PAGE運營信息系統(tǒng)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司運營信息系統(tǒng)的管理，確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，為公司業(yè)務(wù)提供有力支持，保障公司信息資產(chǎn)的安全與完整，促進公司信息化建設(shè)的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及運營信息系統(tǒng)的部門、人員以及與運營信息系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保運營信息系統(tǒng)的建設(shè)、使用和管理合法合規(guī)。2.安全性原則采取有效的安全措施，保障系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.可靠性原則確保系統(tǒng)具備高可靠性，穩(wěn)定運行，減少故障發(fā)生頻率，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。4.高效性原則優(yōu)化系統(tǒng)性能，提高信息處理效率，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求。5.可維護性原則系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)便于維護和升級，降低維護成本，提高維護效率。二、系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)（一）需求分析1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期提交運營信息系統(tǒng)功能需求報告。報告應(yīng)詳細描述業(yè)務(wù)流程、功能需求、數(shù)據(jù)需求等內(nèi)容。2.信息管理部門負責(zé)對各部門提交的需求進行匯總、分析和整理，形成統(tǒng)一的系統(tǒng)需求文檔。需求文檔應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負責(zé)人審核確認，確保需求的準確性和完整性。（二）系統(tǒng)選型與采購1.根據(jù)系統(tǒng)需求文檔，信息管理部門組織進行系統(tǒng)選型工作。選型過程應(yīng)綜合考慮系統(tǒng)功能、性能、安全性、可靠性、可維護性、供應(yīng)商信譽及售后服務(wù)等因素。2.對選型入圍的系統(tǒng)進行詳細的技術(shù)評估和商務(wù)談判，確定最終的供應(yīng)商和采購合同條款。采購合同應(yīng)明確系統(tǒng)功能、性能指標、交付時間、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保公司權(quán)益得到保障。3.在采購過程中，嚴格遵守公司采購管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保采購活動合法合規(guī)。（三）系統(tǒng)建設(shè)與實施1.信息管理部門負責(zé)組織系統(tǒng)建設(shè)項目的實施，制定項目實施計劃，明確項目各階段的任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.項目實施過程中，應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。項目團隊成員應(yīng)嚴格按照項目計劃和技術(shù)規(guī)范進行系統(tǒng)開發(fā)、測試和部署工作。3.系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)注重文檔管理。項目文檔應(yīng)包括需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作手冊等，確保文檔完整、準確，為系統(tǒng)的后續(xù)維護和升級提供支持。4.系統(tǒng)建設(shè)完成后，應(yīng)進行全面的測試和驗收工作。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保系統(tǒng)滿足需求文檔要求。驗收工作應(yīng)由信息管理部門組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)專家等參與，驗收合格后方可正式投入使用。三、系統(tǒng)運行與維護（一）日常運行管理1.信息管理部門應(yīng)建立系統(tǒng)日常運行監(jiān)控機制，實時監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用程序響應(yīng)時間等。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時進行排查和處理，并記錄相關(guān)信息。2.制定系統(tǒng)操作規(guī)范和流程，明確各崗位的操作職責(zé)和權(quán)限。操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)范進行系統(tǒng)操作，確保系統(tǒng)運行的準確性和穩(wěn)定性。3.定期對系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。備份策略應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)重要性制定，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。4.建立系統(tǒng)運行日志管理制度，對系統(tǒng)操作日志、錯誤日志等進行詳細記錄和保存。運行日志應(yīng)定期進行分析，以便發(fā)現(xiàn)潛在問題和安全隱患。（二）系統(tǒng)維護與升級1.信息管理部門應(yīng)制定系統(tǒng)維護計劃，定期對系統(tǒng)進行維護和優(yōu)化，包括軟件更新、硬件檢查、數(shù)據(jù)清理等工作。維護計劃應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運行情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求適時調(diào)整。2.對于系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和問題，應(yīng)及時進行故障排除和修復(fù)。故障處理過程應(yīng)遵循故障報告、故障診斷、故障修復(fù)、故障驗證的流程，確保故障得到徹底解決。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步的需要，及時對系統(tǒng)進行升級。升級前應(yīng)進行充分的測試和評估，制定詳細的升級方案，確保升級過程的順利進行，不影響系統(tǒng)正常運行。4.系統(tǒng)維護和升級工作應(yīng)做好記錄，包括維護內(nèi)容、升級原因、升級時間、升級結(jié)果等信息，以便對系統(tǒng)維護和升級情況進行跟蹤和管理。（三）用戶支持與培訓(xùn)1.設(shè)立用戶支持熱線或在線服務(wù)渠道，及時解答用戶在使用系統(tǒng)過程中遇到的問題。對于用戶反饋的問題，應(yīng)及時進行處理和回復(fù)，并記錄相關(guān)情況。2.定期組織系統(tǒng)用戶培訓(xùn)，提高用戶的操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)用戶需求和系統(tǒng)功能變化進行調(diào)整，確保用戶能夠熟練使用系統(tǒng)。3.收集用戶對系統(tǒng)的改進意見和建議，及時反饋給信息管理部門。信息管理部門應(yīng)根據(jù)用戶反饋，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和完善，提高用戶滿意度。四、系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定運營信息系統(tǒng)安全策略。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全等方面的內(nèi)容。2.安全策略應(yīng)明確安全目標、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容，并定期進行評估和修訂，確保安全策略的有效性和適應(yīng)性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.建立網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等。定期對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進行檢查和維護，確保其正常運行。2.規(guī)范網(wǎng)絡(luò)訪問控制，嚴格限制外部網(wǎng)絡(luò)對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶進行權(quán)限管理，根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求分配不同的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。3.加強網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控，實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量和活動，及時發(fā)現(xiàn)并處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。對網(wǎng)絡(luò)安全事件進行詳細記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取相應(yīng)的改進措施。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性采取不同的安全保護措施。2.加強數(shù)據(jù)加密管理，對敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進行加密處理，確保數(shù)據(jù)的保密性。3.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并進行異地存儲。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。4.嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，對數(shù)據(jù)的訪問進行身份認證和授權(quán)管理。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）系統(tǒng)安全管理1.定期對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞。對新上線的系統(tǒng)和應(yīng)用程序，應(yīng)進行嚴格的安全測試。2.加強系統(tǒng)賬號管理，規(guī)范賬號的創(chuàng)建、使用和刪除流程。定期對系統(tǒng)賬號進行清理，刪除不再使用的賬號。3.建立系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)操作行為進行審計和記錄。審計內(nèi)容包括用戶登錄、數(shù)據(jù)訪問、系統(tǒng)配置更改等，以便及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險。五、人員管理（一）人員職責(zé)分工1.信息管理部門負責(zé)運營信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、運行維護和安全管理等工作。2.業(yè)務(wù)部門負責(zé)提出系統(tǒng)功能需求，配合信息管理部門進行系統(tǒng)測試和驗收，并在系統(tǒng)上線后負責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和使用。3.系統(tǒng)操作人員負責(zé)按照操作規(guī)范進行系統(tǒng)日常操作，及時反饋系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題。4.安全管理人員負責(zé)制定和實施系統(tǒng)安全策略，監(jiān)控系統(tǒng)安全狀況，處理安全事件。（二）人員培訓(xùn)與考核1.定期組織運營信息系統(tǒng)相關(guān)人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)操作技能、安全知識、業(yè)務(wù)流程等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.建立人員考核機制，對運營信息系統(tǒng)相關(guān)人員的工作表現(xiàn)、技能水平、安全意識等進行考核。考核結(jié)果與員工績效、晉升等掛鉤，激勵員工不斷提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。（三）人員安全管理1.對涉及運營信息系統(tǒng)的人員進行背景審查，確保人員具備良好的職業(yè)道德和安全意識。2.與涉及運營信息系統(tǒng)的人員簽訂保密協(xié)議，明確其在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)，防止信息泄露。3.加強對人員的安全教育，提高人員的安全防范意識，規(guī)范人員的操作行為，防止因人員失誤導(dǎo)致安全事故。六、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息管理部門應(yīng)制定運營信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等各類突發(fā)事件。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。演練內(nèi)容包括應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施、人員協(xié)調(diào)配合等方面，通過演練檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進。（二）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.當運營信息系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案。相關(guān)人員應(yīng)按照應(yīng)急處置流程迅速采取措施，控制事件影響范圍，降低損失。2.在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報事件情況，并與相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，共同應(yīng)對突發(fā)事件。3.對突發(fā)事件進行詳細記錄，包括事件發(fā)生時間、地點、現(xiàn)象、處理過程、處理結(jié)果等信息。事件處理結(jié)束后，應(yīng)及時對應(yīng)急處置情況進行總結(jié)評估，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取相應(yīng)的改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對運營信息系統(tǒng)的管理情況進行審計，檢查系統(tǒng)建設(shè)、運行維護、安全管理等方面的工作是否符合制度要求。2.審計內(nèi)容包括系統(tǒng)需求文檔的完整性、采購合同的執(zhí)行情況、系統(tǒng)操作規(guī)范的遵守情況、安全策略的落實情況等。審計過程中應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，形成審計報告，提出審計意見和建議。（二）定期檢查1.信息管理部門應(yīng)定期對運營信息系統(tǒng)進行檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、數(shù)據(jù)備份情況、安全設(shè)備運行情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進行整改，并記錄整改情況。整改完成后應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（三）專項檢查1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和監(jiān)管要求，適時開展運營信息系統(tǒng)專項檢查。專項檢查內(nèi)容可針對特定的系統(tǒng)功能、安全風(fēng)險、合規(guī)性等方面進行深入檢查。2.專項檢查應(yīng)制定詳細的檢查方案，明確檢查目標、范圍、方法和步驟。檢查結(jié)束后應(yīng)形成專項檢查報告，