PAGE運(yùn)營(yíng)商敏感信息保護(hù)制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)本運(yùn)營(yíng)商敏感信息保護(hù)，規(guī)范敏感信息處理行為，防止敏感信息泄露、濫用或被非法獲取，保障公司合法權(quán)益，維護(hù)客戶及合作伙伴的信任，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本運(yùn)營(yíng)商及其所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、子公司，以及所有與本運(yùn)營(yíng)商簽訂合同或協(xié)議的合作伙伴、供應(yīng)商、外包商等相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，確保敏感信息處理活動(dòng)合法合規(guī)。2.最小化原則：僅收集、使用和存儲(chǔ)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能所必需的敏感信息，避免過(guò)度收集和存儲(chǔ)敏感信息。3.保密性原則：采取有效的保密措施，確保敏感信息在處理過(guò)程中的保密性，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、披露、使用、修改或銷(xiāo)毀。4.完整性原則：保障敏感信息的完整性，防止敏感信息被篡改或損壞。5.可追溯性原則：對(duì)敏感信息的處理過(guò)程進(jìn)行記錄和審計(jì)，確保處理活動(dòng)的可追溯性。（四）敏感信息定義敏感信息是指涉及個(gè)人隱私、商業(yè)秘密、國(guó)家安全等具有較高敏感性的信息，包括但不限于：1.個(gè)人信息：如姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式、通信記錄、位置信息、金融賬戶信息等。2.商業(yè)秘密：如客戶名單、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)信息等。3.國(guó)家秘密：涉及國(guó)家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。二、敏感信息收集與獲?。ㄒ唬┦占瓌t1.明確收集敏感信息的目的、范圍和必要性，確保收集活動(dòng)符合合法、正當(dāng)、必要的原則。2.在收集敏感信息前，應(yīng)向信息主體明確告知收集的目的、范圍、方式、存儲(chǔ)期限以及信息主體的權(quán)利等事項(xiàng)，并獲得信息主體的明確同意。（二）收集方式1.通過(guò)合法、合規(guī)的渠道收集敏感信息，如客戶主動(dòng)提供、業(yè)務(wù)操作過(guò)程中自動(dòng)生成等。2.在收集過(guò)程中，應(yīng)采取必要的技術(shù)措施和管理措施，確保敏感信息的安全收集，防止信息泄露或被篡改。（三）合作伙伴信息獲取1.與合作伙伴簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確雙方在敏感信息保護(hù)方面的權(quán)利和義務(wù)，要求合作伙伴采取與本運(yùn)營(yíng)商同等的敏感信息保護(hù)措施。2.在獲取合作伙伴的敏感信息時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和評(píng)估，確保合作伙伴具備合法收集、存儲(chǔ)和處理敏感信息的能力和資質(zhì)。三、敏感信息存儲(chǔ)與管理（一）存儲(chǔ)設(shè)施安全1.建立專門(mén)的敏感信息存儲(chǔ)設(shè)施，確保存儲(chǔ)環(huán)境的安全性，如具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等功能。2.采用加密技術(shù)對(duì)敏感信息進(jìn)行存儲(chǔ)，確保存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的保密性和完整性。（二）存儲(chǔ)訪問(wèn)控制1.對(duì)敏感信息存儲(chǔ)設(shè)施設(shè)置嚴(yán)格的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)敏感信息。2.建立訪問(wèn)日志，記錄所有對(duì)敏感信息的訪問(wèn)操作，包括訪問(wèn)時(shí)間、訪問(wèn)人員、訪問(wèn)內(nèi)容等，以便進(jìn)行審計(jì)和追溯。（三）存儲(chǔ)期限管理1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，明確敏感信息的存儲(chǔ)期限，并在存儲(chǔ)期限屆滿后及時(shí)進(jìn)行刪除或銷(xiāo)毀。2.在存儲(chǔ)期限內(nèi)，應(yīng)定期對(duì)敏感信息進(jìn)行清理和審查，確保存儲(chǔ)的敏感信息仍然必要且符合相關(guān)規(guī)定。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.建立完善的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對(duì)敏感信息進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，確保在數(shù)據(jù)發(fā)生丟失、損壞或遭受攻擊等情況下能夠及時(shí)恢復(fù)敏感信息，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。四、敏感信息使用與共享（一）使用原則1.僅在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能所必需的范圍內(nèi)使用敏感信息，不得超出授權(quán)范圍使用敏感信息。2.使用敏感信息時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，確保敏感信息的安全使用，防止信息泄露或被濫用。（二）共享限制1.嚴(yán)格限制敏感信息的共享，僅在法律法規(guī)允許或經(jīng)信息主體明確同意的情況下，才能將敏感信息共享給第三方。2.在共享敏感信息前，應(yīng)與接收方簽訂保密協(xié)議，明確雙方在敏感信息保護(hù)方面的權(quán)利和義務(wù)，要求接收方采取與本運(yùn)營(yíng)商同等的敏感信息保護(hù)措施。（三）共享審批流程1.建立敏感信息共享審批流程，明確共享敏感信息的申請(qǐng)、審批、授權(quán)等環(huán)節(jié)的要求和責(zé)任。2.申請(qǐng)共享敏感信息時(shí)，應(yīng)提供詳細(xì)的共享目的、范圍、接收方信息等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意。五、敏感信息傳輸與交換安全（一）傳輸安全1.在敏感信息傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用加密技術(shù)對(duì)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，確保傳輸數(shù)據(jù)的保密性和完整性。2.選擇安全可靠的傳輸渠道，如專用網(wǎng)絡(luò)、加密通信協(xié)議等，防止傳輸過(guò)程中敏感信息被竊取或篡改。（二）交換安全1.與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行敏感信息交換時(shí)，應(yīng)建立安全的交換機(jī)制，如采用安全的數(shù)據(jù)交換平臺(tái)、加密介質(zhì)等方式進(jìn)行交換。2.在交換敏感信息前，應(yīng)對(duì)交換內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格的審查和驗(yàn)證，確保交換信息的合法性和安全性。六、敏感信息安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立敏感信息安全審計(jì)制度，定期對(duì)敏感信息處理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查敏感信息保護(hù)制度的執(zhí)行情況。2.審計(jì)內(nèi)容包括敏感信息的收集、存儲(chǔ)、使用、共享、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全性，以及相關(guān)人員的操作合規(guī)性等。（二）監(jiān)督措施1.設(shè)立專門(mén)的敏感信息保護(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位，負(fù)責(zé)對(duì)敏感信息保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的敏感信息保護(hù)意識(shí)和技能，確保員工嚴(yán)格遵守敏感信息保護(hù)制度。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反敏感信息保護(hù)制度的行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.對(duì)于因違規(guī)行為導(dǎo)致敏感信息泄露、濫用或被非法獲取的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。七、敏感信息安全事件應(yīng)急處置（一）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.制定敏感信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.建立應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，確保在敏感信息安全事件發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)，采取有效的措施進(jìn)行處置。（二）事件報(bào)告與調(diào)查1.敏感信息安全事件發(fā)生后，應(yīng)立即向公司高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。2.組織對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查，查明事件原因、影響范圍、損失情況等，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。（三）后續(xù)處置措施1.根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，對(duì)受影響的敏感信息進(jìn)行評(píng)估和處理，如進(jìn)行加密、刪除、恢復(fù)等操作。2.對(duì)事件涉及的相關(guān)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，提高其敏感信息保護(hù)意識(shí)和應(yīng)急處置能力。八、員工敏感信息保護(hù)培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定員工敏感信息保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括敏感信息保護(hù)法律法規(guī)、公司敏感信息保護(hù)制度、敏感信息處理技能等方面。（二）培訓(xùn)方式1.采用多種培訓(xùn)方式，如內(nèi)部培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、專題講座等，確保員工能夠全面、深入地了解敏感信息保護(hù)知識(shí)。2.定期組織培訓(xùn)考核，檢驗(yàn)員工對(duì)敏感信息保護(hù)知識(shí)的掌握程度，對(duì)考核不合格的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)。（三）教育宣傳1.通過(guò)內(nèi)部宣傳渠道，如公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、郵件等，宣傳敏感信息保護(hù)的重要性和相關(guān)知識(shí)，提高員工的敏感信息保護(hù)意識(shí)。2.鼓勵(lì)員工積極參與敏感信息保護(hù)工作，對(duì)在敏感