PAGE市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于銷(xiāo)售合同、合作協(xié)議、服務(wù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行全面、細(xì)致的審查，確保合同內(nèi)容合法、合理、明確，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.職責(zé)明確原則：明確合同管理過(guò)程中各部門(mén)及人員的職責(zé)，確保合同管理工作有序進(jìn)行。4.全程監(jiān)控原則：對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門(mén)及人員職責(zé)1.市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)具體合同的洽談、起草、初審等工作。2.合同承辦人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和法律意識(shí)，熟悉合同簽訂流程，對(duì)合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.在合同洽談過(guò)程中，承辦人員應(yīng)充分了解對(duì)方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營(yíng)能力等情況，收集相關(guān)資料，并對(duì)合同條款進(jìn)行充分協(xié)商，確保公司利益最大化。（二）合同起草1.合同一般應(yīng)采用書(shū)面形式，由承辦人員根據(jù)洽談結(jié)果起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方法。2.對(duì)于格式合同，應(yīng)仔細(xì)審查格式條款，確保不存在免除或限制公司責(zé)任、加重對(duì)方責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利等無(wú)效條款。3.合同文本應(yīng)語(yǔ)言規(guī)范、表述清晰，避免歧義。涉及專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)或特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行明確解釋。（三）合同審核1.合同初稿完成后，承辦人員應(yīng)提交部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括合同條款是否符合公司業(yè)務(wù)要求、是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)、文字表述是否準(zhǔn)確等。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^(guò)后，將合同文本提交至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門(mén)應(yīng)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、有效性、完整性等，出具法律審核意見(jiàn)。3.根據(jù)法務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，承辦人員對(duì)合同進(jìn)行修改完善。如雙方對(duì)審核意見(jiàn)存在爭(zhēng)議，應(yīng)充分溝通協(xié)商，必要時(shí)可組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論。4.經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)且部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署同意的合同，方可提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同審批1.合同審批應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行，一般合同由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同或涉及金額較大的合同，需經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、條款的合理性、對(duì)公司利益的影響等，簽署明確的審批意見(jiàn)。3.對(duì)于審批通過(guò)的合同，審批人員應(yīng)在合同文本上簽字確認(rèn)；對(duì)于審批不通過(guò)的合同，承辦人員應(yīng)根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后重新提交審批。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過(guò)后，由承辦人員負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)再次核對(duì)雙方當(dāng)事人的主體資格、合同條款等內(nèi)容，確保無(wú)誤。2.合同應(yīng)由雙方當(dāng)事人加蓋公章或合同專(zhuān)用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。如對(duì)方當(dāng)事人為自然人，應(yīng)由其本人簽字并按手印。3.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)注意留存相關(guān)證據(jù)，如簽字蓋章的過(guò)程記錄、往來(lái)郵件、傳真等，以備后續(xù)查閱。4.合同簽訂后，承辦人員應(yīng)及時(shí)將合同原件交至公司檔案室進(jìn)行歸檔，并將合同復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)了解合同履行情況。三、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.履行計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，能夠確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況預(yù)留一定的彈性空間，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的變化。（二）履行跟蹤與監(jiān)控1.承辦人員應(yīng)按照履行計(jì)劃對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，承辦人員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提出相應(yīng)的解決方案。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行研究討論，采取有效措施加以應(yīng)對(duì)。3.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善合同履行管理工作。（三）變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：承辦人員應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成變更意向；起草合同變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等；按照合同審核、審批流程對(duì)變更協(xié)議進(jìn)行審核、審批；變更協(xié)議經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效。2.變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，應(yīng)與原合同一并歸檔保存。（四）爭(zhēng)議解決1.在合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，承辦人員應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，積極與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。一般情況下，優(yōu)先選擇仲裁或訴訟等法律途徑解決爭(zhēng)議。3.在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部門(mén)匯報(bào)情況，聽(tīng)從公司統(tǒng)一安排，維護(hù)公司合法權(quán)益。四、合同歸檔管理（一）歸檔范圍市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部簽訂的所有合同及相關(guān)資料，包括合同文本、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、爭(zhēng)議解決文件等。（二）歸檔要求1.合同原件應(yīng)在簽訂后及時(shí)交至公司檔案室進(jìn)行歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)確保合同文本完整、清晰，簽字蓋章齊全。2.合同相關(guān)資料應(yīng)按照時(shí)間順序或類(lèi)別進(jìn)行整理，與合同原件一并歸檔。資料應(yīng)真實(shí)、有效，能夠反映合同簽訂、履行的全過(guò)程。3.檔案室應(yīng)建立完善的合同檔案管理制度，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)存放、編號(hào)管理，便于查詢(xún)和使用。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后，方可到檔案室查閱。2.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、檔案室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可借閱。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，特殊情況需延長(zhǎng)的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。3.查閱和借閱合同檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案室的相關(guān)規(guī)定，并在規(guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱和借閱，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀合同檔案。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.定期對(duì)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部簽訂的合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注合同的主體資格風(fēng)險(xiǎn)、條款風(fēng)險(xiǎn)、履行風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可采取常規(guī)的管理措施，如加強(qiáng)合同履行跟蹤等。2.對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)加強(qiáng)審核把關(guān)，增加審核環(huán)節(jié)，必要時(shí)可組織專(zhuān)家進(jìn)行論證。3.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂，充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后果，并制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，如要求對(duì)方提供擔(dān)保、增加違約責(zé)任條款等。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)