PAGE運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全管理，明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，保障網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)用戶合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本運(yùn)營商及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司，以及參與運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)等相關(guān)工作的所有人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的法律法規(guī)，確保運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全工作在法律框架內(nèi)開展。2.預(yù)防為主原則強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識，建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前采取措施防范網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生。3.責(zé)任明確原則明確各部門、各崗位在網(wǎng)絡(luò)安全方面的責(zé)任，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作事事有人管、人人有責(zé)任。4.協(xié)同合作原則網(wǎng)絡(luò)安全涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和部門，各部門之間應(yīng)密切協(xié)作、相互配合，共同做好網(wǎng)絡(luò)安全工作。二、網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任主體與職責(zé)（一）公司管理層1.董事會負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策，監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全工作的總體執(zhí)行情況，對網(wǎng)絡(luò)安全重大事項(xiàng)承擔(dān)最終決策責(zé)任。2.總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全工作，組織制定網(wǎng)絡(luò)安全政策、目標(biāo)和計(jì)劃，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，保障網(wǎng)絡(luò)安全工作的有效開展；對網(wǎng)絡(luò)安全工作的整體成效負(fù)責(zé)。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門1.網(wǎng)絡(luò)安全管理中心制定和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行情況。組織開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)測和預(yù)警工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞。協(xié)調(diào)各部門處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，制定應(yīng)急處置預(yù)案并組織演練，確保在網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生時(shí)能夠快速響應(yīng)、有效處置。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)體系的建設(shè)、維護(hù)和管理，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等的應(yīng)用和優(yōu)化。組織開展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育工作，提高員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識和技能。負(fù)責(zé)與外部網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)、合作伙伴進(jìn)行溝通與協(xié)作，及時(shí)了解行業(yè)最新動態(tài)和安全要求，并將相關(guān)信息傳達(dá)給公司內(nèi)部各部門。2.安全審計(jì)小組定期對運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全狀況進(jìn)行審計(jì)，檢查網(wǎng)絡(luò)安全制度的執(zhí)行情況、技術(shù)措施的有效性等。對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全問題進(jìn)行深入調(diào)查，分析原因，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。協(xié)助網(wǎng)絡(luò)安全管理中心開展網(wǎng)絡(luò)安全事件的調(diào)查和分析工作，提供審計(jì)方面的專業(yè)支持。（三）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部門1.規(guī)劃設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計(jì)階段，充分考慮網(wǎng)絡(luò)安全因素，確保網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)具備良好的安全性和可擴(kuò)展性。對新建設(shè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目進(jìn)行安全評估，提出安全需求和建議，將網(wǎng)絡(luò)安全要求納入項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。2.工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)按照網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)計(jì)方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、線路等基礎(chǔ)設(shè)施的安裝和配置符合安全要求。在工程實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)安全施工流程，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的安全，防止施工過程中出現(xiàn)安全事故。對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中涉及的安全設(shè)備、軟件等進(jìn)行驗(yàn)收，確保其質(zhì)量和安全性符合要求。（四）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部門1.日常運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行。按照規(guī)定的運(yùn)維流程和操作規(guī)范，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢、配置備份、故障排除等操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理網(wǎng)絡(luò)異常情況。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全威脅和潛在風(fēng)險(xiǎn)，如流量異常、端口掃描等，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行防范。2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等的安裝、配置、維護(hù)和管理工作，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。對系統(tǒng)用戶進(jìn)行權(quán)限管理，定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，防止系統(tǒng)被攻擊利用。負(fù)責(zé)系統(tǒng)日志的收集、分析和存儲，以便在需要時(shí)進(jìn)行安全審計(jì)和事件追溯。（五）業(yè)務(wù)部門1.業(yè)務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)在開展業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作。配合網(wǎng)絡(luò)安全管理部門開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全評估和整改工作，根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合理的安全建議。2.客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)在為客戶提供服務(wù)過程中，注意保護(hù)客戶信息安全，不得泄露客戶隱私數(shù)據(jù)。及時(shí)處理客戶反饋的網(wǎng)絡(luò)安全問題，如賬號被盜、信息泄露等，并協(xié)助客戶采取相應(yīng)的防范措施。向客戶宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識，提高客戶的網(wǎng)絡(luò)安全意識。（六）員工個(gè)人1.遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全制度和操作規(guī)程，不從事任何危害網(wǎng)絡(luò)安全的行為。2.妥善保管個(gè)人賬號和密碼，不得隨意透露給他人。3.發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問題或異常情況及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)或網(wǎng)絡(luò)安全管理部門。4.積極參加公司組織的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育活動，提高自身網(wǎng)絡(luò)安全意識和技能。三、網(wǎng)絡(luò)安全管理制度與流程（一）網(wǎng)絡(luò)安全策略制定與審批流程1.網(wǎng)絡(luò)安全管理中心根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、網(wǎng)絡(luò)安全形勢以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略初稿。2.初稿提交至網(wǎng)絡(luò)安全管理部門負(fù)責(zé)人審核，審核內(nèi)容包括策略的合理性、可行性、與現(xiàn)有制度的兼容性等。3.審核通過后提交至公司管理層審批，管理層綜合考慮公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)影響等因素進(jìn)行審批決策。4.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后的網(wǎng)絡(luò)安全策略正式發(fā)布實(shí)施，并由網(wǎng)絡(luò)安全管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。（二）網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理流程1.網(wǎng)絡(luò)安全管理中心定期（每年至少一次）組織開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，可采用自評估、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)評估等方式。2.評估團(tuán)隊(duì)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)和方法，對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、設(shè)備、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等方面進(jìn)行全面檢查和分析，識別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。3.對評估發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級劃分，確定高、中、低不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，并分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。4.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，對于高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，中風(fēng)險(xiǎn)制定整改計(jì)劃逐步解決，低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測。5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施實(shí)施后，對整改效果進(jìn)行跟蹤評估，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和應(yīng)對情況形成報(bào)告，提交給公司管理層和相關(guān)部門。（三）網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處置流程1.建立網(wǎng)絡(luò)安全事件監(jiān)測機(jī)制，通過網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、系統(tǒng)日志、用戶反饋等渠道及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件跡象。2.一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)安全管理中心報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等。3.網(wǎng)絡(luò)安全管理中心接到報(bào)告后，迅速啟動應(yīng)急處置預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行事件分析和判斷，確定事件的類型和嚴(yán)重程度。4.根據(jù)事件情況，調(diào)配應(yīng)急資源，如技術(shù)人員、應(yīng)急設(shè)備、備用系統(tǒng)等，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如隔離受攻擊設(shè)備、阻斷網(wǎng)絡(luò)連接、恢復(fù)數(shù)據(jù)備份等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。5.在應(yīng)急處置過程中，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件進(jìn)展情況，必要時(shí)請求外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的支持。6.事件處置完畢后，對事件進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，形成事件報(bào)告。同時(shí)，對應(yīng)急處置預(yù)案進(jìn)行評估和完善，提高應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全事件的能力。（四）網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)與監(jiān)督流程1.安全審計(jì)小組按照既定的審計(jì)計(jì)劃定期對運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全制度執(zhí)行情況、技術(shù)措施有效性、人員操作合規(guī)性等。2.審計(jì)人員通過查閱文檔、系統(tǒng)日志分析、現(xiàn)場檢查等方式收集審計(jì)證據(jù)，并按照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估和判斷。3.對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)小組出具審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)說明問題所在、影響程度以及整改建議。4.相關(guān)部門和人員根據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行整改，整改期限由審計(jì)小組根據(jù)問題嚴(yán)重程度確定。安全審計(jì)小組負(fù)責(zé)跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到徹底解決。5.定期對審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，評估審計(jì)效果，不斷完善審計(jì)流程和方法，提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。四、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)措施與保障（一）網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)1.在運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間部署防火墻，設(shè)置訪問控制策略，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。2.對防火墻進(jìn)行定期更新和維護(hù)，確保其規(guī)則庫及時(shí)更新，能夠有效抵御最新的網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.配置入侵檢測系統(tǒng)（IDS）或入侵防御系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量中的異常行為，如端口掃描、惡意攻擊等，并及時(shí)采取阻斷措施。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全1.選用具有安全防護(hù)功能的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如路由器、交換機(jī)等，并確保設(shè)備的初始配置符合安全要求。2.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行漏洞掃描和安全評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)設(shè)備存在的安全隱患。3.對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的訪問進(jìn)行嚴(yán)格權(quán)限管理，設(shè)置不同級別的用戶賬號和密碼，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進(jìn)行設(shè)備配置和管理操作。（三）數(shù)據(jù)安全保護(hù)1.對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性采取不同的保護(hù)措施。2.采用加密技術(shù)對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。3.建立完善的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。同時(shí)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)。（四）系統(tǒng)安全加固1.對網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等進(jìn)行安全加固，關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口,及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁。2.加強(qiáng)系統(tǒng)用戶管理，嚴(yán)格控制用戶權(quán)限，定期清理系統(tǒng)中的無效用戶賬號。3.安裝防病毒軟件和惡意軟件防護(hù)工具，并定期進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)掃描，防止病毒和惡意軟件對系統(tǒng)造成破壞。五、網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定網(wǎng)絡(luò)安全管理中心根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)安全工作需求和員工網(wǎng)絡(luò)安全意識現(xiàn)狀，制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋不同崗位、不同層級員工的培訓(xùn)需求，包括網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識、操作技能、法律法規(guī)等方面。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識：如網(wǎng)絡(luò)安全概念、常見安全威脅類型、安全防護(hù)原理等。公司網(wǎng)絡(luò)安全制度與流程：詳細(xì)講解公司網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)制度、操作規(guī)程以及應(yīng)急處置流程等。網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用：介紹防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等安全技術(shù)的使用方法和注意事項(xiàng)。法律法規(guī)與合規(guī)要求：解讀國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)以及行業(yè)監(jiān)管要求，強(qiáng)調(diào)合規(guī)操作的重要性。案例分析：通過實(shí)際網(wǎng)絡(luò)安全事件案例分析，提高員工對網(wǎng)絡(luò)安全問題的認(rèn)識和應(yīng)對能力。2.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)課程：定期組織網(wǎng)絡(luò)安全專家或技術(shù)骨干進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)授課，采用課堂講解、演示、互動討論等方式進(jìn)行教學(xué)。在線學(xué)習(xí)平臺：搭建網(wǎng)絡(luò)安全在線學(xué)習(xí)平臺，提供豐富的網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)習(xí)資料，員工可自主安排時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)。外部培訓(xùn)與交流：根據(jù)需要選派員工參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)課程或研討會，促進(jìn)員工與行業(yè)內(nèi)人士的交流與學(xué)習(xí)。（三）培訓(xùn)效果評估1.在每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作考核、問卷調(diào)查等方式對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，分析員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。3.將員工的培訓(xùn)成績和表現(xiàn)記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案中，作為員工績效考核和職業(yè)發(fā)展的參考依據(jù)。六、網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究與獎(jiǎng)勵(lì)（一）責(zé)任追究1.對于違反網(wǎng)絡(luò)安全制度、操作規(guī)程，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生或造成網(wǎng)絡(luò)安全隱患的部門和個(gè)人，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的責(zé)任追究。2.責(zé)任追究方式包括但不限于警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等。3.對于因故意或重大過失導(dǎo)致嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全事故，給公司造成重大損失或不良影響的，將依法追究其法律責(zé)任。（二）獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制1.對在網(wǎng)絡(luò)安全工作中表現(xiàn)突出、做出顯著貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等。3.具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：在網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新方面取得重大突破，并有效提升公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力的，給予高額獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公開表彰。