口岸疫情防控自查報告及整改措施第一章口岸疫情防控自查背景與目的1.1背景2023年3月—2024年4月，××口岸（年進出境人員428萬人次、集裝箱101萬標箱）連續(xù)出現(xiàn)5起境外輸入性新冠關聯(lián)病例，其中2起為XBB.1.16變異株，1起為登革熱Ⅲ型輸入。海關總署第58號公告、聯(lián)防聯(lián)控機制綜發(fā)〔2023〕45號文先后點名通報，要求14日內(nèi)完成“全鏈條、全要素”自查整改。1.2目的通過本次自查，系統(tǒng)識別口岸疫情防控“人、機、料、法、環(huán)”五類風險點，形成“問題清單—責任清單—整改清單”三張清單，確保2024年6月30日前全部對賬銷號，并在今后12個月內(nèi)持續(xù)保持“零輸入擴散、零口岸關停、零聚集疫情”三零目標。第二章自查范圍、方法與工具2.1范圍空間：旅檢大廳、貨檢通道、冷鏈查驗平臺、國際船員通道、內(nèi)部辦公區(qū)、臨時隔離板房、醫(yī)療廢棄物暫存點、員工宿舍、食堂、外包外協(xié)單位作業(yè)區(qū)。業(yè)務：旅客衛(wèi)生檢疫、貨物檢疫、交通工具檢疫、廢棄物處置、外包服務、信息化系統(tǒng)、應急物資儲備、疫苗接種、員工健康監(jiān)測。時間：2023年1月1日—2024年4月30日全量數(shù)據(jù)。2.2方法（1）文件追溯：調(diào)閱制度、臺賬、記錄、培訓簽到、考核通報共312份；（2）現(xiàn)場驗證：采用“CDC-Checklist2023-V2.1”檢查表，逐項打分；（3）人員訪談：一線關員、采樣人員、保潔、外包司機共97人，半結(jié)構(gòu)式訪談；（4）視頻倒查：調(diào)取監(jiān)控2847小時，重點抽查脫卸區(qū)、洗消區(qū)、采樣區(qū)；（5）模擬演練：盲演“入境航班發(fā)現(xiàn)紅碼+嘔吐旅客”場景，計時評估；（6）數(shù)據(jù)比對：將口岸“海關衛(wèi)生檢疫集成平臺”數(shù)據(jù)與地方疾控“大疫情網(wǎng)”交叉比對，核查漏報遲報。2.3工具平板端“口岸防疫自查APP”內(nèi)置18張邏輯校驗表，可離線緩存；紅外熱成像儀（FLIRA700）精度±0.3℃；ATP熒光檢測儀（3MClean-Trace）閾值≤10RLU；核酸提取儀（碩世SSNP-3000）內(nèi)標CV≤2%；Python腳本用于比對10萬條旅客健康申明卡與HIS系統(tǒng)疫苗記錄。第三章自查發(fā)現(xiàn)的主要問題3.1制度與流程（1）《××口岸突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》2021版未按海關總署2023年修訂條款更新，缺少“登革熱”分級響應標準；（2）高風險崗位“N+7+7”閉環(huán)管理文件未明確“N”期間住宿點消毒頻次；（3）外包保潔公司合同缺少“陽性旅客嘔吐物處置”附加條款。3.2人員管理（1）采樣人員二級防護手套出現(xiàn)品牌混用（丁腈+乳膠），且7%人員未做手套氣密性自檢；（2）閉環(huán)管理人員“崗前核酸”實際采樣時間早于航班降落2小時，與“落地同步采樣”要求不符；（3）2024年1—3月，冷鏈查驗平臺員工疫苗加強針接種率僅82.3%，低于省指90%紅線。3.3現(xiàn)場操作（1）脫卸區(qū)一更與二更之間無物理壓差，開啟房門瞬間氣流方向由潔→污，監(jiān)控記錄每日平均23次；（2）醫(yī)療垃圾暫存點溫控記錄缺失4天，夏季短時溫度達31℃；（3）旅客健康申明卡二維碼失效比例0.8%，高峰期造成通道擁堵最長18分鐘；（4）“客貨混流”現(xiàn)象：3月19日13:42—13.47，5名旅客因標識不清誤入貨檢通道，與進口冷鏈集裝箱交叉。3.4設備與物資（1）負壓隔離室壓差-2.8Pa，低于規(guī)范≥-5Pa；（2）備用采樣管庫存低于72小時滿負荷用量；（3）手衛(wèi)生設施：旅檢大廳3處感應手消器感應距離>15cm，造成免洗手消液滴落地面，形成滑倒隱患。3.5信息化（1）“海關衛(wèi)生檢疫集成平臺”與地方“健康碼系統(tǒng)”接口延遲中位數(shù)4.7分鐘，導致紅碼旅客放行1例；（2）視頻監(jiān)控存儲僅保留25天，低于海關緝私局30天要求；（3）員工健康監(jiān)測小程序未加密傳輸，存在身份證號明文泄露風險。3.6演練與評估（1）2023年全年僅開展2次實戰(zhàn)演練，低于總署“每季度至少1次”要求；（2）演練評估表未量化“首名支援人員到位時間”“通道關閉時間”等核心指標；（3）演練后未形成“改進追蹤單”，導致2022年演練發(fā)現(xiàn)的“對講頻道混亂”問題2023年依舊存在。第四章整改目標與原則4.1目標（1）2024年6月30日前，制度、現(xiàn)場、設備、信息化、演練5大類38項問題全部銷號；（2）2024年7—12月，口岸疫情輸入風險值（海關總署風險評估模型）由目前72分降至≤45分；（3）2024年下半年，高風險崗位人員“零感染”；旅客口岸滯留時長同比縮短20%。4.2原則“依法依規(guī)、科學精準、閉環(huán)管理、可溯可評、持續(xù)改進”五原則，任何整改措施必須對應到條款、崗位、數(shù)據(jù)、時限、驗收人，禁止“加強”“完善”等模糊表述。第五章整改措施——制度與流程5.1制度修訂（1）5月10日前完成《××口岸突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案（2024版）》修訂，新增登革熱、猴痘、H5N1三類事件分級標準，將“Ⅲ級響應”觸發(fā)條件細化為“單航班出現(xiàn)2例及以上發(fā)熱+出血皮疹”。（2）5月15日前出臺《××口岸高風險崗位閉環(huán)管理實施細則》，明確“N+7+7”中“N”期間住宿點消毒“2+2+1”頻次：每日2次環(huán)境表面消毒、2次通風、1次物表核酸抽檢；采用含氯500mg/L或二氧化氯200mg/L，作用30分鐘。（3）5月20日前與三家外包保潔公司簽訂補充協(xié)議，增加“陽性旅客嘔吐物處置”專項條款：30分鐘內(nèi)到場，使用含氯5000mg/L吸附消毒一次性完成，外包公司未按時到場罰款5000元/次。5.2流程再造（1）旅客健康申明卡增加“動態(tài)二維碼”，后臺每30秒刷新，失效率降至<0.1%；（2）入境航班采樣流程由“落地后”前移至“艙門開啟前30分鐘”，關員登機同步采樣，減少旅客通道停留；（3）建立“客貨物理隔離雙通道”，在貨檢通道增設2.2米高防爬隔離柵+地貼警示帶，實現(xiàn)“硬隔離”。第六章整改措施——人員管理6.1崗位分級將口岸人員按暴露風險由高到低分為紅、橙、黃、綠四檔，紅檔每周2次核酸、每日1次抗原；橙檔每周1次核酸；黃檔每月1次核酸；綠檔每季度1次核酸。6.2培訓考核（1）5月30日前完成紅橙檔全員“防護著裝+脫卸”實操考核，90分合格，不合格者調(diào)離崗位；（2）建立“培訓—考核—授權”閉環(huán)，使用“海關e學”平臺，課程結(jié)束自動推送10題隨機卷，合格率納入部門KPI；（3）開發(fā)VR“穿脫防護服”模擬課件，降低實操培訓耗材成本40%。6.3疫苗接種（1）6月5日前冷鏈查驗平臺員工加強針接種率提升至95%，對禁忌癥人員建立“一人一冊”評估表；（2）與地方衛(wèi)健局共建“口岸臨時接種點”，每周三、五18:00—20:00開設夜場，解決倒班難題；（3）接種數(shù)據(jù)實時回寫“海關衛(wèi)生檢疫集成平臺”，未接種人員系統(tǒng)自動彈窗限制上崗。第七章整改措施——現(xiàn)場操作7.1脫卸區(qū)改造（1）6月10日前完成物理壓差改造：一更→二更壓差≥5Pa，二更→緩沖≥5Pa，采用變頻風機+PLC閉環(huán)控制，壓差低于3Pa時聲光報警；（2）增設360°高清攝像頭2臺，AI識別“未手消”“口罩暴露”行為，識別率≥95%，實時推送值班長手表終端；（3）脫卸區(qū)地面鋪設抗化學腐蝕PVC卷材，接縫熱焊，每日用含氯1000mg/L拖拭2次。7.2醫(yī)療垃圾管理（1）暫存點加裝2臺1.5匹空調(diào)+獨立溫濕度探頭，溫度控制在≤20℃，濕度≤60%；（2）建立“醫(yī)療垃圾稱重—掃碼—封扎—出廠”四步流程，使用“醫(yī)廢追溯”小程序，二維碼關聯(lián)航班號、重量、交接人；（3）與××環(huán)保公司簽訂“每日兩清”協(xié)議，上午、下午各清運一次，滯留時間不超過12小時。7.3手衛(wèi)生（1）更換感應手消器為“紅外+微波”雙模，感應距離8cm，滴液量0.8mL/次；（2）每2小時巡查1次，發(fā)現(xiàn)故障15分鐘內(nèi)更換；（3）在旅檢大廳立柱增設5處“免接觸酒精噴霧站”，高度1.2m，方便兒童使用。第八章整改措施——設備與物資8.1負壓隔離室（1）更換排風高效過濾器（H13），并增設風量調(diào)節(jié)閥，確保壓差-10±2Pa；（2）安裝微壓差表（0—25Pa），數(shù)據(jù)接入動環(huán)系統(tǒng)，低于-5Pa短信報警；（3）每季度進行1次PAO檢漏，掃描率100%，邊框泄漏率≤0.01%。8.2物資儲備（1）建立“紅橙檔防疫物資動態(tài)表”，采樣管、N95、防護服按72小時最大用量×1.5倍儲備；（2）與××醫(yī)藥集團簽訂“應急物資聯(lián)儲”協(xié)議，突發(fā)情況下4小時內(nèi)調(diào)撥到位；（3）每月最后一個工作日進行1次實物盤點+系統(tǒng)比對，差異率<0.5%。8.3冷鏈查驗平臺（1）增設低溫采樣間（2℃—8℃），配備正壓防護罩，防止冷凝水氣溶膠；（2）安裝自動感應式鞋底消毒池（有效氯1000mg/L，停留≥15秒）；（3）冷鏈貨物外表面六面消毒，使用QAC季銨鹽+過氧乙酸雙劑型，作用10分鐘，核酸抽檢陰性方可放行。第九章整改措施——信息化9.1數(shù)據(jù)接口（1）與省大數(shù)據(jù)局共建“口岸—疾控”專線，千兆光纖，延遲≤200ms；（2）采用TLS1.3加密，身份證號、手機號脫敏處理，脫敏規(guī)則：保留前3后4位；（3）建立“數(shù)據(jù)對賬異常小時級告警”，差異>1‰自動凍結(jié)該航班放行指令。9.2視頻監(jiān)控（1）擴容硬盤錄像機至8×10TB，保存周期≥90天；（2）關鍵點位（脫卸區(qū)、采樣區(qū)）采用H.265+智能編碼，節(jié)省30%存儲；（3）監(jiān)控時間誤差≤1秒，每日與NTP服務器校時。9.3員工健康監(jiān)測（1）小程序升級HTTPS+AES256加密，通過“網(wǎng)安”三級等保測評；（2）健康打卡與門禁系統(tǒng)聯(lián)動，未打卡人員閘機自動攔截；（3）后臺部署“異常體溫+未打卡”AI模型，精確率96%，召回率92%。第十章整改措施——演練與評估10.1演練計劃（1）5—12月每季度至少組織1次實戰(zhàn)演練，全年不少于4次；（2）演練腳本覆蓋“新冠+登革熱+猴痘”三類場景，采用“盲演+評估+復盤”三段式；（3）建立“演練評估量化表”12項核心指標：①發(fā)現(xiàn)病例到報告≤5分鐘；②通道關閉≤10分鐘；③首名支援人員到位≤8分鐘；④核酸采樣完成≤30分鐘；⑤密接判定完成≤60分鐘；⑥人員轉(zhuǎn)運出發(fā)≤90分鐘；⑦現(xiàn)場終末消毒完成≤120分鐘；⑧信息發(fā)布≤150分鐘；⑨輿情回應≤180分鐘；⑩物資調(diào)撥≤60分鐘；?演練滿意度≥85%；?改進項關閉率100%。10.2復盤改進（1）演練結(jié)束后24小時內(nèi)召開復盤會，使用“5Why”分析法，形成《演練問題改進追蹤單》；（2）對未達標指標建立“紅黃綠燈”看板，綠燈7日內(nèi)關閉，黃燈3日，紅燈1日；（3）將演練成績納入年度績效考核，占比20%，低于80分部門取消評優(yōu)資格。第十一章監(jiān)督考核與責任追究11.1監(jiān)督機制（1）成立“口岸疫情防控整改專班”，關長任組長，下設制度、現(xiàn)場、信息、后勤、評估五個小組；（2）實行“周調(diào)度、月通報、季考核”，每周五上午10:00召開視頻調(diào)度會；（3）邀請省疾控、機場公安、市監(jiān)、第三方檢測機構(gòu)組成聯(lián)合督導組，獨立打分。11.2考核辦法（1）采用“100分制+倒扣分”，問題未按期整改每項扣5分；（2）得分≥90分年度績效加5分；80—89分不加不減；<80分扣5分并約談主要負責人；（3）對連續(xù)兩次考核<80分的部門，啟動“熔斷”機制，暫停其高風險崗位作業(yè)權限。11.3責任追究（1）對故意隱瞞、虛假整改的，依據(jù)《海關內(nèi)務規(guī)范》第132條給予記過以上處分；（2）造成疫情擴散的，移交紀檢監(jiān)察，適用《公職人員政務處分法》第三十三條；（3）外包公司違約的，按合同“每延遲1小時罰款2000元”執(zhí)行，并納入海關“黑名單”，3年內(nèi)禁止參與投標。第十二章運行效果評估與持續(xù)改進12.1評估周期2024年7—12月為效果驗證期，每月輸出《口岸疫情防控風險雷達圖》，從制度、人員、現(xiàn)場、設備、信息、演練6個維度量化。12.2評估方法（1）采用“德爾菲法”+“層次分析法”組合，邀請15名專家兩輪打分，權重通過一致性檢驗CR<0.1；（2）使用SPSS26.0進行配對t檢驗，對比整改前后關鍵指標差異，P<0.05視為顯著；（3）對旅客發(fā)放電子問卷，樣本量≥1000份，滿意度≥90%。12.3持續(xù)改進（1）建立“PDCA循環(huán)”電子看板，Plan—Do—Check—Act全程可視化；（2）引入“FMEA失效模式”分析，對高頻失效點優(yōu)先投入資源；（3）2025年起每年1月自動觸發(fā)“制度體檢”，與海關總署最新文件逐條匹配，差異>5%立即修訂。第十三章預算與資源保障13.1預算本次整改總預算1180萬元，其中：（1）脫卸區(qū)改造與負壓系統(tǒng)320萬元；（2）信息化升級與數(shù)據(jù)專線260萬元；（3）設備采購（風機、手消器、攝像頭、空調(diào)）210萬元；（4）物資儲備190萬元；（5）培訓、演練、評估、第三方檢測200萬元。13.2資