氣瓶存儲(chǔ)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制規(guī)范》等集團(tuán)母公司規(guī)定，結(jié)合公司氣瓶存儲(chǔ)、使用及管理的實(shí)際需求，為有效防控專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升本質(zhì)安全水平，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋氣瓶的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及涉及氣瓶管理業(yè)務(wù)的場(chǎng)景，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、運(yùn)輸環(huán)節(jié)及應(yīng)急響應(yīng)等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“氣瓶專項(xiàng)管理”指公司為防范氣瓶存儲(chǔ)及使用過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部制度開(kāi)展的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、措施落實(shí)、監(jiān)督考核等。（二）“專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)”指因氣瓶存儲(chǔ)環(huán)境不當(dāng)、操作行為違規(guī)、設(shè)備老化或維護(hù)缺失等可能導(dǎo)致泄漏、爆炸、火災(zāi)等事故的潛在危害。（三）“合規(guī)要求”指國(guó)家及行業(yè)對(duì)氣瓶管理在材質(zhì)、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)、存放等環(huán)節(jié)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。（四）“責(zé)任協(xié)同”指各級(jí)管理主體、業(yè)務(wù)部門(mén)及執(zhí)行崗位在風(fēng)險(xiǎn)防控中分工協(xié)作、信息共享、協(xié)同處置的機(jī)制。第四條氣瓶專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有氣瓶管理環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)主體職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任落實(shí)到崗、到人。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)及管理實(shí)踐動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)氣瓶專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)制度的組織落實(shí)、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立氣瓶專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全環(huán)保部、設(shè)備管理部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)氣瓶專項(xiàng)管理工作，審議重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案。（二）審批年度管理計(jì)劃、資源預(yù)算及考核辦法。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行效果，指導(dǎo)整改突出問(wèn)題。第七條各部門(mén)職責(zé)劃分如下：（一）安全環(huán)保部為牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)：1.制定并修訂氣瓶專項(xiàng)管理制度，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。2.落實(shí)氣瓶檢驗(yàn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)審核，監(jiān)督操作規(guī)程執(zhí)行。3.組織全員安全培訓(xùn)，牽頭事故應(yīng)急演練。（二）設(shè)備管理部為專責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)：1.審核氣瓶采購(gòu)、檢驗(yàn)及維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備符合安全要求。2.監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，管理氣瓶檔案及檢驗(yàn)記錄。3.優(yōu)化存儲(chǔ)設(shè)施布局，消除硬件設(shè)施安全隱患。（三）采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部及業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位為業(yè)務(wù)執(zhí)行主體，職責(zé)如下：1.采購(gòu)部：嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，核查氣瓶合格證明及資質(zhì)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部：落實(shí)分區(qū)分類存儲(chǔ)要求，定期檢查環(huán)境條件。3.業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域氣瓶使用規(guī)范，報(bào)告異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位（如操作工、管理員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟知本崗位氣瓶管理操作規(guī)范。（二）立即上報(bào)設(shè)備異常、環(huán)境隱患或違規(guī)操作情況，不得隱瞞。（三）配合專項(xiàng)檢查，如實(shí)反映管理問(wèn)題，不得拒絕或阻撓。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條氣瓶采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格審查供應(yīng)商資質(zhì)（如生產(chǎn)許可、ISO認(rèn)證），核對(duì)產(chǎn)品合格證、3C認(rèn)證及定期檢驗(yàn)報(bào)告。禁止采購(gòu)無(wú)證或過(guò)期氣瓶。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)，嚴(yán)禁接受回扣或利益輸送。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立供應(yīng)商黑名單制度，重點(diǎn)審查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì)。第十條氣瓶驗(yàn)收管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)人員須持證上崗，核對(duì)銘牌信息（如介質(zhì)、容積、檢驗(yàn)日期），檢查外觀缺陷（如裂紋、銹蝕）。（二）禁止行為：嚴(yán)禁驗(yàn)收不合格氣瓶，嚴(yán)禁擅自修改或覆蓋檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立驗(yàn)收臺(tái)賬，對(duì)不合格品隔離存放并按規(guī)定報(bào)廢。第十一條氣瓶存儲(chǔ)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.分區(qū)分類存放，易燃易爆氣瓶與其他物品間距不小于X米。2.存儲(chǔ)區(qū)設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)，溫濕度、通風(fēng)條件符合技術(shù)要求。3.建立臺(tái)賬，標(biāo)明氣瓶狀態(tài)（在用/閑置/待報(bào)廢）。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超量存放，嚴(yán)禁在存儲(chǔ)區(qū)使用明火，嚴(yán)禁堆放潮濕物品。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢測(cè)環(huán)境參數(shù)（如泄漏檢測(cè)），配備防爆設(shè)施（如通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀）。第十二條氣瓶使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.操作人員持證上崗，使用符合安全要求的專用工具。2.啟用前檢查閥門(mén)、連接件，禁止違規(guī)改裝或焊接。3.動(dòng)火作業(yè)執(zhí)行審批制度，現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器材。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)證操作，嚴(yán)禁超范圍使用，嚴(yán)禁在密閉空間內(nèi)違規(guī)操作。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立使用記錄，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作實(shí)施雙人監(jiān)護(hù)。第十三條氣瓶維護(hù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.定期檢查瓶體、附件，記錄磨損、變形等情況。2.檢修須由授權(quán)單位實(shí)施，維修后出具合格證明。3.超期氣瓶按規(guī)定送檢或報(bào)廢，嚴(yán)禁私藏。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用不合格維修配件，嚴(yán)禁隱瞞重大損傷。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立維護(hù)檔案，對(duì)重點(diǎn)氣瓶實(shí)施視頻監(jiān)控。第十四條氣瓶報(bào)廢管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.報(bào)廢氣瓶須符合國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢條件，由具備資質(zhì)單位處理。2.破損瓶體需切割前噴涂警示標(biāo)識(shí)，運(yùn)輸過(guò)程使用專用車輛。3.保存報(bào)廢記錄，按規(guī)定銷毀技術(shù)資料。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自處理報(bào)廢氣瓶，嚴(yán)禁將殘液用于非用途。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：全程視頻記錄報(bào)廢過(guò)程，處置單位資質(zhì)須復(fù)審。第十五條應(yīng)急處置管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.制定泄漏、火災(zāi)等專項(xiàng)預(yù)案，明確疏散路線和救援流程。2.配備應(yīng)急器材（如防毒面具、堵漏工具），定期演練。3.禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入應(yīng)急區(qū)域，事故后及時(shí)上報(bào)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自處置泄漏源，嚴(yán)禁瞞報(bào)或遲報(bào)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立應(yīng)急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全環(huán)保部每年對(duì)照法規(guī)變化（如標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)）評(píng)估制度適用性。（二）事故后立即啟動(dòng)修訂程序，重大變更由領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（三）修訂內(nèi)容須全員宣貫，新規(guī)實(shí)施前完成舊版作廢。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展專項(xiàng)排查，重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)環(huán)境、使用操作等環(huán)節(jié)。（二）采用“紅黃藍(lán)”分級(jí)評(píng)估，黃色風(fēng)險(xiǎn)每周通報(bào)，紅色風(fēng)險(xiǎn)24小時(shí)內(nèi)上報(bào)。（三）預(yù)警信息通過(guò)OA、公告欄等渠道發(fā)布，確保責(zé)任部門(mén)3日內(nèi)響應(yīng)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將氣瓶管理嵌入業(yè)務(wù)流程，采購(gòu)、使用等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須經(jīng)安全部門(mén)審核。（二）實(shí)施“三同時(shí)”審查，即設(shè)施建設(shè)、人員培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案同步到位。（三）未經(jīng)合規(guī)審查的氣瓶操作，一律暫停實(shí)施，整改合格后方可恢復(fù)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)同機(jī)制。（二）建立應(yīng)急值班表，事故后1小時(shí)內(nèi)形成初步報(bào)告，12小時(shí)內(nèi)提交處置方案。（三）跨部門(mén)協(xié)同時(shí)，牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資源，成員單位須服從指令。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)操作：警告/罰款/降級(jí)，造成損失的承擔(dān)賠償責(zé)任。2.制度落實(shí)不力：部門(mén)負(fù)責(zé)人年度考核扣分，直接責(zé)任人取消評(píng)優(yōu)資格。3.重大事故：?jiǎn)?dòng)追責(zé)程序，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。（二）追究程序：由安全環(huán)保部調(diào)查取證，紀(jì)檢部門(mén)配合實(shí)施。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度評(píng)估制度有效性，采用“檢查得分-事故率”雙指標(biāo)考核。（二）評(píng)估結(jié)果納入部門(mén)年度目標(biāo)管理，連續(xù)兩次不合格的須調(diào)整負(fù)責(zé)人。（三）優(yōu)化建議通過(guò)匿名渠道收集，優(yōu)秀方案給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署責(zé)任書(shū)，明確分管領(lǐng)域氣瓶管理任務(wù)。（二）成立專項(xiàng)工作組，每月召開(kāi)例會(huì)，解決共性問(wèn)題。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行“一票否決制”。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核內(nèi)容：制度執(zhí)行率、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率。（二）績(jī)效掛鉤：合規(guī)得分占部門(mén)年度績(jī)效的X%，與獎(jiǎng)金分配關(guān)聯(lián)。（三）評(píng)優(yōu)前置：申報(bào)先進(jìn)必須提交氣瓶管理佐證材料。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法規(guī)條款。（二）一線員工：每年開(kāi)展實(shí)操演練，新員工培訓(xùn)考核合格后方可上崗。（三）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布案例警示，每月更新制度解讀專欄。第二十五條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)氣瓶管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警。（二）存儲(chǔ)設(shè)施配備溫濕度傳感器，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳系統(tǒng)。（三）平臺(tái)接入檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，自動(dòng)比對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《氣瓶合規(guī)手冊(cè)》，圖文并茂展示操作要點(diǎn)。（二）每年開(kāi)展“安全月”活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀班組和個(gè)人。（三）簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，納入勞動(dòng)合同附件。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：即時(shí)報(bào)告重大隱患，24小時(shí)內(nèi)提交《風(fēng)險(xiǎn)處置報(bào)告》。（二）年度管理情況：12月底前提交《氣瓶專項(xiàng)管理報(bào)告》，內(nèi)容包含：1.管