水庫安全巡查制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國防洪法》《水庫大壩安全管理條例》等相關國家法律法規(guī)，結合XX集團母公司關于安全生產與風險管理的規(guī)定，以及公司為有效防控水庫安全風險、規(guī)范巡查管理流程的內部需求制定。制度旨在明確水庫安全巡查的組織架構、職責分工、巡查標準、運行機制及保障措施，確保水庫安全運行，預防災害事故發(fā)生，維護公司及社會公共利益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋水庫工程設施巡查、水情監(jiān)測、隱患排查、應急響應等業(yè)務場景。各部門及下屬單位應在本制度框架下，結合實際業(yè)務特點，制定具體實施細則。第三條本制度中下列術語定義：（一）“水庫安全巡查專項管理”是指公司為實現水庫安全目標，通過建立巡查制度、明確職責分工、規(guī)范操作流程、實施風險管控等手段，對水庫工程安全、水情變化、運行環(huán)境等進行系統性管理的過程。（二）“水庫專項風險”是指可能導致水庫潰壩、失事、環(huán)境污染或人員傷亡的各類風險因素，包括工程結構風險、水情災害風險、運行管理風險等。（三）“XX合規(guī)”是指水庫安全巡查活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部管理要求，確保巡查行為合法、規(guī)范、有效。第四條水庫安全巡查專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。（一）“全面覆蓋”要求巡查范圍覆蓋水庫所有重點部位及環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)；（二）“責任到人”要求明確各級管理及執(zhí)行主體的職責，確保責任落實；（三）“風險導向”要求巡查重點聚焦高風險區(qū)域及問題，優(yōu)先處置重大風險；（四）“持續(xù)改進”要求通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升巡查管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位水庫安全巡查專項管理的第一責任人，對水庫安全負總責；分管安全生產或相關業(yè)務的領導為直接責任人，負責統籌協調與督促落實。第六條設立水庫安全巡查專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統籌協調水庫安全巡查工作，審批重大風險處置方案，監(jiān)督考核各部門履職情況，并定期研究解決重大問題。第七條領導小組下設辦公室，掛靠在XX部門（如安全環(huán)保部或工程管理部），負責日常管理事務，包括制度修訂、信息匯總、會議組織、考核督辦等。辦公室應配備專職人員，確保巡查工作的有序開展。第八條XX部門（牽頭部門）負責水庫安全巡查專項管理的統籌規(guī)劃與制度建設，包括制定巡查標準、組織風險評估、監(jiān)督巡查質量、開展培訓宣貫等。部門負責人對巡查專項管理的整體效果負主要責任。第九條XX部門（專責部門，如工程管理部或技術保障部）負責水庫巡查的技術指導與合規(guī)審核，包括巡查方案編制、儀器設備校驗、巡查報告審核、技術問題處置等。部門應建立技術專家?guī)欤瑸檠膊楣ぷ魈峁I(yè)支持。第十條各下屬單位及業(yè)務部門為本單位水庫安全巡查的責任主體，負責落實本區(qū)域、本業(yè)務范圍的巡查任務，包括日常巡查、隱患整改、應急響應等。部門負責人對轄區(qū)內巡查工作的有效性負直接責任。第十一條基層執(zhí)行崗（如巡查員、監(jiān)控員）應嚴格履行崗位職責，遵守巡查規(guī)程，及時記錄巡查情況，主動報告風險隱患，并簽署崗位合規(guī)承諾書。對巡查過程中發(fā)現的重大問題，應立即上報，不得瞞報、漏報。第三章專項管理重點內容與要求第十二條水庫大壩巡查管理水庫大壩為巡查重點，應實施每日巡查、每周復核、每月全面檢查。巡查內容包括：壩體外觀有無裂縫、滲漏，排水設施是否暢通，監(jiān)測儀器是否正常，周邊有無非法活動等。禁止在大壩危險區(qū)域堆放雜物或進行非授權作業(yè)。第十三條水庫泄洪設施巡查管理泄洪閘門、溢洪道等設施應每月至少巡查一次，重點檢查啟閉設備是否靈活、觀測設施是否完好、防護措施是否到位。嚴禁擅自操作泄洪設施或堵塞排水通道。第十四條水庫水情監(jiān)測巡查管理水文站、雨量監(jiān)測點等應每季度進行校準一次，確保數據準確。巡查時需核對監(jiān)測記錄，發(fā)現異常數據應立即復核并上報。禁止篡改或無故廢棄監(jiān)測設備。第十五條水庫庫岸巡查管理庫岸應每月巡查，重點關注有無滑坡、坍塌風險，有無非法侵占或破壞行為。對不穩(wěn)定邊坡應設置警示標志并及時上報處置。第十六條水庫運行環(huán)境巡查管理巡查時需檢查水庫周邊有無污染源排放，有無影響水庫安全的障礙物。對發(fā)現的污染行為應拍照取證并上報環(huán)保部門及相關部門。第十七條水庫應急預案巡查管理應急預案應每年至少演練一次，巡查時需核對預案的完整性、可操作性，確保應急物資完好可用。對演練中發(fā)現的問題應立即整改。第十八條水庫巡查記錄與報告管理巡查記錄應詳細記載巡查時間、地點、人員、發(fā)現問題及處置措施，并存檔備查。重大風險隱患應立即上報至XX部門及領導小組，并形成書面報告。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制本制度應每年至少修訂一次，根據國家法律法規(guī)變化、行業(yè)標準調整及公司業(yè)務發(fā)展及時更新。修訂后的制度需經公司領導審批后發(fā)布實施，并組織全員培訓。第二十條風險識別預警機制XX部門應每半年組織一次專項風險評估，對水庫安全風險進行分級（一般、重大、特別重大），并發(fā)布預警通知。下屬單位應建立風險臺賬，定期排查并上報新增風險。第二十一條合規(guī)審查機制水庫安全相關決策（如泄洪操作、工程維修）必須經XX部門審查同意后方可實施。未經合規(guī)審查的作業(yè)，一律禁止執(zhí)行。審查內容包括技術方案、安全措施、應急預案等。第二十二條風險應對機制一般風險由下屬單位自行處置，重大風險由XX部門協調處置，特別重大風險由領導小組啟動應急預案。處置過程中需明確責任分工、時限要求及上報流程。第二十三條責任追究機制對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處分；構成犯罪的，依法移送司法機關處理。責任追究與績效考核掛鉤，并通報至相關責任部門。第二十四條評估改進機制每年12月底，XX部門組織對水庫安全巡查專項管理進行年度評估，形成評估報告并提交領導小組審議。評估結果作為制度優(yōu)化及部門考核的重要依據。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負責人應定期聽取水庫安全巡查工作匯報，協調解決重大問題。分管領導應每月至少召開一次協調會，推動制度落實。下屬單位應明確專人負責巡查管理工作。第二十六條考核激勵機制將水庫安全巡查專項合規(guī)情況納入部門年度績效考核，考核結果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。對巡查工作表現突出的個人和集體予以獎勵。第二十七條培訓宣傳機制XX部門應每年至少組織2次全員培訓，內容包括巡查標準、風險識別、應急處置等。下屬單位應開展崗位技能培訓，確?；鶎尤藛T熟練掌握操作規(guī)程。第二十八條信息化支撐依托公司管理信息系統，建立水庫安全巡查數據庫，實現巡查任務派發(fā)、過程監(jiān)控、隱患跟蹤、數據分析等功能，提升巡查效率與精準度。第二十九條文化建設定期發(fā)布水庫安全合規(guī)手冊，在辦公區(qū)域、水庫現場設置合規(guī)宣傳標語，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，營造“人人重安全、事事講合規(guī)”的氛圍。第三十條報告制度下屬單位應每月向XX部門報送巡查工作情況，包括巡查次數、發(fā)現問題、處置結