污水處理廠八項(xiàng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)環(huán)保管理準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一要求，以及公司為有效防控污水處理運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。制度旨在明確污水處理廠在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理等方面的管理要求，確保各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬污水處理單位及全體員工，覆蓋污水處理廠的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、設(shè)備管理、應(yīng)急響應(yīng)、環(huán)保合規(guī)等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及相關(guān)管理活動(dòng)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“污水處理專項(xiàng)管理”指公司為確保污水處理廠在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)合規(guī)等方面達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，所建立的全流程、系統(tǒng)化的管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施、監(jiān)督考核、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在污水處理過(guò)程中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、運(yùn)營(yíng)中斷或合規(guī)處罰的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)備故障、工藝異常、危險(xiǎn)品管理不當(dāng)、第三方作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“合規(guī)管理”指公司為確保污水處理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，所采取的審查、監(jiān)督、糾正和改進(jìn)措施。第四條污水處理廠專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋污水處理全流程及所有相關(guān)方，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、部門(mén)和崗位的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化流程與技術(shù)。（五）全員參與：強(qiáng)化員工合規(guī)意識(shí)，營(yíng)造協(xié)同管理氛圍。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)污水處理廠專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源配置及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及制度完善。第六條設(shè)立污水處理專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、安全、環(huán)保、采購(gòu)、人力資源等部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬污水處理單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理事務(wù)，審議重大決策，監(jiān)督制度執(zhí)行，并定期召開(kāi)會(huì)議（至少每季度一次）。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審定專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的專項(xiàng)管理事項(xiàng)；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)及下屬單位的專項(xiàng)管理績(jī)效；（四）定期評(píng)估專項(xiàng)管理體系的有效性并提出改進(jìn)要求。第八條牽頭部門(mén)為生產(chǎn)管理部（或類似職能部門(mén)），職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專項(xiàng)管理制度，并推動(dòng)落實(shí)；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及預(yù)警工作；（三）監(jiān)督各部門(mén)及下屬單位專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況；（四）牽頭開(kāi)展專項(xiàng)管理培訓(xùn)及宣傳，提升員工合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門(mén)為安全環(huán)保部（或類似職能部門(mén)），職責(zé)包括：（一）審核污水處理工藝、設(shè)備、環(huán)保措施的合規(guī)性；（二）優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率；（三）牽頭處置重大專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，協(xié)調(diào)應(yīng)急資源；（四）參與第三方服務(wù)商的資質(zhì)審核與管理。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保設(shè)備安全運(yùn)行；（三）配合完成專項(xiàng)檢查、整改及評(píng)估工作；（四）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件及異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗（如操作工、巡檢員等）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)；（二）參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任；（四）參與專項(xiàng)培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條工藝設(shè)計(jì)與運(yùn)行管理：污水處理工藝設(shè)計(jì)需符合國(guó)家水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先采用高效、低耗、穩(wěn)定的處理技術(shù)。運(yùn)行過(guò)程中需實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)出水水質(zhì)，確保達(dá)標(biāo)排放；定期校準(zhǔn)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備，避免數(shù)據(jù)造假或失準(zhǔn)。禁止擅自變更工藝參數(shù)或停運(yùn)環(huán)保設(shè)施。第十三條設(shè)備維護(hù)與更新管理：核心設(shè)備（如曝氣系統(tǒng)、污泥脫水機(jī)等）需建立臺(tái)賬，執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，確保完好率不低于98%。更新改造需經(jīng)專責(zé)部門(mén)評(píng)估，優(yōu)先選用節(jié)能環(huán)保設(shè)備。嚴(yán)禁使用報(bào)廢或不符合標(biāo)準(zhǔn)的備品備件。第十四條危險(xiǎn)品管理：消毒劑、化學(xué)品等危險(xiǎn)品需專庫(kù)存放，執(zhí)行雙人雙鎖管理，嚴(yán)禁與食品、生活用品混存。領(lǐng)用需嚴(yán)格審批，余料按規(guī)處置。泄漏事件需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第十五條第三方作業(yè)管理：外委維修、檢測(cè)等作業(yè)需經(jīng)安全環(huán)保部審核資質(zhì)，簽訂安全協(xié)議，明確風(fēng)險(xiǎn)管控措施。作業(yè)過(guò)程中需全程監(jiān)督，作業(yè)后組織驗(yàn)收。禁止將高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)轉(zhuǎn)包給無(wú)資質(zhì)單位。第十六條資質(zhì)與合規(guī)管理：污水處理廠需持有排污許可證、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證等必要資質(zhì)，并定期參加環(huán)保部門(mén)檢查。排放數(shù)據(jù)需如實(shí)報(bào)送，嚴(yán)禁弄虛作假。禁止無(wú)證排污或超范圍排放。第十七條環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備：制定《污水處理廠環(huán)境應(yīng)急預(yù)案》，明確突發(fā)污染事件（如暴雨溢流、設(shè)備故障）的處置流程、責(zé)任人及物資保障。每半年至少組織一次應(yīng)急演練，確保人員熟練掌握處置程序。第十八條基礎(chǔ)設(shè)施管理：廠區(qū)道路、圍墻、管網(wǎng)等設(shè)施需定期檢查，及時(shí)修復(fù)破損。禁止在廠區(qū)周邊違規(guī)堆放廢棄物或開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年年底由牽頭部門(mén)組織評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等修訂制度，次年3月底前完成發(fā)布。重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度由牽頭部門(mén)牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（分為低、中、高），高風(fēng)險(xiǎn)需制定管控方案并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)警信息需通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)即時(shí)發(fā)布。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，需經(jīng)安全環(huán)保部出具合規(guī)意見(jiàn)；（二）簽訂涉及環(huán)保、安全的合同前，需審核對(duì)方資質(zhì)；（三）每月運(yùn)行報(bào)告需包含合規(guī)自查結(jié)果。明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)專責(zé)部門(mén)備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源；（三）事件處置完畢后需形成報(bào)告，分析原因并完善措施。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件《污水處理廠專項(xiàng)管理違規(guī)處罰清單》；（二）重大事故需追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人責(zé)任，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核；（三）涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年6月、12月由牽頭部門(mén)牽頭，組織各部門(mén)及下屬單位開(kāi)展專項(xiàng)管理評(píng)估，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等，評(píng)估結(jié)果作為績(jī)效考核依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期研究專項(xiàng)管理事項(xiàng)，確保資源投入；（二）牽頭部門(mén)需配備專職人員（至少2名），專責(zé)制度建設(shè)與監(jiān)督。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核（權(quán)重不低于15%）；（二）考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；（三）連續(xù)3次考核不達(dá)標(biāo)，部門(mén)負(fù)責(zé)人需述職說(shuō)明。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)（每年至少8學(xué)時(shí)）；（二）一線員工需參與操作規(guī)程培訓(xùn)（每月至少4學(xué)時(shí)）；（三）定期發(fā)布《專項(xiàng)管理簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)典型案例。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)污水處理管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）引入電子化臺(tái)賬，提升管理效率；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)需定期備份，確保信息安全。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，涵蓋制度、流程、案例等內(nèi)容；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，定期更新合規(guī)知識(shí)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)告需于