污水處理站設(shè)備維修保養(yǎng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)設(shè)備維護標準及集團母公司關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)污水處理站的實際運營需求，為規(guī)范設(shè)備維修保養(yǎng)工作，提升運行效率，防控專項風險，保障環(huán)境安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在污水處理站設(shè)備維修保養(yǎng)活動中的全部行為，涵蓋設(shè)備日常巡檢、預防性維護、故障維修、備件管理、檔案維護等所有環(huán)節(jié)，以及與外部維保單位、供應商的協(xié)作管理。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“設(shè)備專項管理”指針對污水處理站各類設(shè)備（如格柵機、水泵、刮泥機、消毒裝置等）的維護保養(yǎng)、故障處理、更新改造等全生命周期管理活動。（二）“專項風險”指因設(shè)備老化、維護不當、操作失誤、外部因素干擾等可能導致設(shè)備失效、停產(chǎn)、環(huán)境污染或人員傷害的潛在危險。（三）“合規(guī)操作”指所有維修保養(yǎng)活動必須嚴格遵循國家法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)制度及安全規(guī)程，確保過程與結(jié)果均符合要求。第四條設(shè)備專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。全面覆蓋要求覆蓋所有設(shè)備與環(huán)節(jié)；責任到人強調(diào)各級人員職責明確；風險導向優(yōu)先防范重大風險；持續(xù)改進通過動態(tài)優(yōu)化提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對污水處理站設(shè)備專項管理負總責，統(tǒng)籌資源保障制度落實；分管領(lǐng)導作為直接責任人，負責組織制定實施細則、監(jiān)督執(zhí)行情況及考核獎懲。第六條設(shè)立“污水處理站設(shè)備專項管理領(lǐng)導小組”，由分管領(lǐng)導擔任組長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門負責人及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)備專項管理工作，審批重大維修方案；（二）決策關(guān)鍵設(shè)備更新、技術(shù)改造的立項；（三）監(jiān)督評價制度執(zhí)行效果，定期發(fā)布管理報告。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（生產(chǎn)部）：負責統(tǒng)籌制度建設(shè)、風險排查、監(jiān)督考核、培訓宣貫，每季度組織一次專項檢查；（二）專責部門（設(shè)備部）：負責業(yè)務(wù)合規(guī)審核、技術(shù)標準制定、維保單位管理、備件庫房管理，每月出具運維報告；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（污水處理廠）：落實日常維保任務(wù)、操作規(guī)范，每月提交設(shè)備狀態(tài)分析表；（四）基層執(zhí)行崗（維修工、操作員）：履行崗位合規(guī)操作、風險上報、記錄填寫的主體責任，簽訂《崗位合規(guī)承諾書》。第八條基層執(zhí)行崗主要義務(wù)：（一）嚴格執(zhí)行維修保養(yǎng)規(guī)程，禁止無資質(zhì)操作；（二）發(fā)現(xiàn)異常立即停機并上報，嚴禁擅自處理重大故障；（三）準確填寫巡檢日志、維修記錄，確保信息真實完整。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購管理：設(shè)備采購需嚴格遵循《供應商盡職調(diào)查規(guī)范》，對核心設(shè)備（如核心水泵、膜組件）實行兩家以上比選，禁止關(guān)聯(lián)交易，合同簽訂前由設(shè)備部、財務(wù)部聯(lián)合審核。第十條招標管理：維修項目金額超過XX萬元的，必須通過公開招標，技術(shù)參數(shù)需經(jīng)生產(chǎn)部、設(shè)備部聯(lián)合論證，禁止以任何形式規(guī)避招標。第十一條維保合同管理：對外委維保單位實行年度資質(zhì)審核，簽訂《維保責任書》明確故障響應時限（核心設(shè)備≤2小時），每月考核維保質(zhì)量，連續(xù)兩個季度不合格的解除合同。第十二條備件管理：建立ABC分類庫存清單，關(guān)鍵備件（如變頻器、密封件）儲備率不低于30%，每月盤點，超期備件需設(shè)備部、采購部聯(lián)合審批處置。第十三條巡檢制度：操作員每日巡檢，重點檢查電機溫度、泵組振動、閥門密封性，記錄異常數(shù)據(jù)，設(shè)備部每周匯總分析，異常率超5%的啟動專項調(diào)查。第十四條維修操作：所有維修需執(zhí)行《作業(yè)許可制度》，電氣作業(yè)必須辦理《高壓/低壓作業(yè)許可證》，動火作業(yè)需經(jīng)安全部門審批，作業(yè)后由專責人員驗收簽字。第十五條故障處置：建立《故障升級預案》，一般故障由班組自行處理，4小時內(nèi)無法修復的逐級上報至生產(chǎn)部，24小時內(nèi)提交《故障分析報告》，重大故障（如設(shè)備毀損）立即上報至領(lǐng)導小組。第十六條技術(shù)改造：設(shè)備大修需評估技術(shù)可行性，由設(shè)備部編制《改造方案》，經(jīng)技術(shù)委員會論證通過后實施，改造后需72小時試運行并出具驗收報告。第十七條檔案管理：建立《設(shè)備技術(shù)檔案》，包含出廠資料、維保記錄、改造文件，電子版歸檔于設(shè)備管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版由設(shè)備部專人保管，查閱需履行登記手續(xù)。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新：每年X月由牽頭部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、事故教訓、技術(shù)進步修訂制度，修訂稿經(jīng)母公司審核通過后發(fā)布實施，歷史版本歸檔管理。第十九條風險識別預警：每季度由生產(chǎn)部牽頭，聯(lián)合設(shè)備部、安全部開展風險排查，形成《風險清單》，按“低/中/高”分級，高風險項納入月度管理重點。第二十條合規(guī)審查：將專項審查嵌入以下節(jié)點：（一）新設(shè)備采購前，由設(shè)備部出具合規(guī)性意見；（二）維修合同簽訂前，由生產(chǎn)部復核作業(yè)內(nèi)容；（三）技術(shù)改造立項前，由技術(shù)委員會進行合規(guī)論證，未經(jīng)審查不得實施。第二十一條風險應對：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，每月提交處置報告；（二）重大風險啟動應急響應，現(xiàn)場處置組由生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全部組成，24小時內(nèi)形成處置方案；（三）風險事件上報需逐級簽字，涉及外委單位的同步通知供應商。第二十二條責任追究：違反本制度視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降級等處分，重大違規(guī)按《員工手冊》處理，情節(jié)嚴重的移交司法或上報監(jiān)管機構(gòu)。第二十三條評估改進：每年12月由領(lǐng)導小組組織評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查、數(shù)據(jù)分析等方式評價制度有效性，形成《改進計劃》，次年X月前完成落實。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各級領(lǐng)導實行“一崗雙責”，每半年向母公司報告專項管理推進情況，重大事項召開專題會議研究解決。第二十五條考核激勵：專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標，占比不低于15%，對表現(xiàn)突出的單位給予獎金獎勵，連續(xù)兩次不合格的取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓宣傳：管理層每年參加《合規(guī)履職培訓》，全員每月進行操作規(guī)范培訓，新員工入職前必須通過考核，培訓資料存檔備查。第二十七條信息化支撐：通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)以下功能：（一）維保計劃自動推送至責任人；（二）故障數(shù)據(jù)實時可視化，支持多維分析；（三）備件庫存自動預警，減少短缺風險。第二十八條文化建設(shè)：制作《專項管理手冊》發(fā)放至各崗位，每季度開展“設(shè)備維護標兵”評選，設(shè)立“合規(guī)行為光榮榜”，營造全員參與氛圍。第二十九條報告制度：（一）風險事件報告：2小時內(nèi)上報至業(yè)務(wù)部門負責人，8小時內(nèi)提交簡要報告至領(lǐng)導小組；（二）年度管理報告：次年X月30日前提交母公司，包含數(shù)據(jù)統(tǒng)