煙建集團(tuán)消防安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》（GB50720）、《消防安全管理制度》（GB/T29490）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及XX集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的總體要求，同時(shí)針對煙建集團(tuán)在建筑施工、物業(yè)運(yùn)營、倉儲物流等業(yè)務(wù)場景中的消防安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求，制定本制度。為規(guī)范消防安全管理行為，壓實(shí)各級責(zé)任，預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生，保障企業(yè)資產(chǎn)安全、員工生命安全及生產(chǎn)經(jīng)營秩序穩(wěn)定，特制定本制度。第二條本制度適用于煙建集團(tuán)總部各部門、下屬各單位（含子公司、項(xiàng)目部等），以及所有與集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方合作單位及全體員工。涵蓋但不限于建筑施工工地、辦公區(qū)域、倉庫、地下空間、臨時(shí)設(shè)施等所有涉消防風(fēng)險(xiǎn)場所及作業(yè)活動。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”：指以消防安全風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，通過制度約束、流程規(guī)范、技術(shù)手段、培訓(xùn)宣貫等綜合性措施，實(shí)現(xiàn)消防安全全要素、全流程、全員參與的管理模式。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在消防安全管理過程中可能引發(fā)火災(zāi)事故、造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的不確定性因素，包括但不限于消防設(shè)施缺失或失效、違規(guī)用火用電、易燃易爆品管理不當(dāng)、員工消防安全意識薄弱等。（三）“XX合規(guī)”：指企業(yè)各項(xiàng)消防安全管理活動及人員行為嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本制度要求，不存在明顯違規(guī)或安全隱患的狀態(tài)。第四條消防安全管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保消防安全管理無死角、無盲區(qū)，覆蓋所有業(yè)務(wù)場景及人員行為。（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員及崗位的消防安全職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、防控為核心，優(yōu)先處理重大及高頻風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期復(fù)盤管理效果，優(yōu)化制度流程，提升整體管控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司法定代表人為消防安全管理的第一責(zé)任人，對集團(tuán)整體消防安全工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、各單位落實(shí)消防安全管理要求。第六條設(shè)立集團(tuán)消防安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、各主要部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議消防安全管理戰(zhàn)略及重大決策；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的消防安全協(xié)同工作；（三）審批重大火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（四）對管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行年度評價(jià)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于集團(tuán)安全管理部，負(fù)責(zé)：（一）牽頭制定、修訂消防安全管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展消防安全專項(xiàng)檢查、評估及整改督辦；（三）匯總分析消防安全數(shù)據(jù)，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（四）協(xié)調(diào)處理重大消防安全事件。第八條牽頭部門（安全管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)消防安全管理制度的宣貫、培訓(xùn)及效果跟蹤；（二）組織編制年度消防安全風(fēng)險(xiǎn)辨識清單，動態(tài)更新管控措施；（三）監(jiān)督各部門、單位的消防安全責(zé)任落實(shí)情況，開展考核評價(jià)；（四）牽頭協(xié)調(diào)消防設(shè)施維保、應(yīng)急演練等關(guān)鍵工作。第九條專責(zé)部門（工程管理部、采購部、人力資源部等）職責(zé)：（一）工程管理部：審核新建項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)、施工方案，監(jiān)督驗(yàn)收消防設(shè)施；（二）采購部：確保消防器材、易燃易爆品采購符合資質(zhì)要求，嚴(yán)控供應(yīng)商準(zhǔn)入；（三）人力資源部：將消防安全培訓(xùn)納入員工入職及年度考核內(nèi)容，落實(shí)違規(guī)行為處罰。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）項(xiàng)目部：落實(shí)施工現(xiàn)場動火作業(yè)審批、消防設(shè)施日常巡檢等具體要求；（二）倉儲中心：嚴(yán)格執(zhí)行易燃品分區(qū)存放、專人管理，定期檢測環(huán)境溫濕度；（三）辦公區(qū)域使用單位：確保消防通道暢通、滅火器配置完好，及時(shí)處置小隱患。第十一條基層執(zhí)行崗（如施工員、庫管員、保安等）責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守本崗位職責(zé)對應(yīng)的消防操作規(guī)程，如施工用電規(guī)范、危險(xiǎn)品登記制度；（二）發(fā)現(xiàn)消防隱患或違規(guī)行為應(yīng)立即制止并上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，熟悉初期火災(zāi)處置流程及疏散路線。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條施工現(xiàn)場消防安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》，設(shè)置消防值班室、應(yīng)急通道、消防栓、滅火器等設(shè)施，動火作業(yè)需提前申請并現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在宿舍區(qū)、倉庫內(nèi)吸煙或使用明火，禁止擅自拆除、挪用消防器材；（三）重點(diǎn)防控：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)（如高空焊接、易燃材料堆放區(qū)）必須設(shè)置獨(dú)立監(jiān)測點(diǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控可燃?xì)怏w濃度。第十三條辦公區(qū)域消防安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公場所的插座容量不得超過額定負(fù)荷，定期檢查線路絕緣層，下班前關(guān)閉非必要設(shè)備電源；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接電線，禁止在消防通道、安全出口堆放雜物；（三）重點(diǎn)防控：定期檢測消防報(bào)警系統(tǒng)，確保煙感、溫感探頭靈敏度，嚴(yán)禁屏蔽火警信號。第十四條倉庫及物流消防安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)品需隔離存放，設(shè)置醒目標(biāo)識，溫濕度超限自動報(bào)警；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品與普通貨物混裝，禁止未經(jīng)審批運(yùn)輸易燃易爆品；（三）重點(diǎn)防控：建立貨物出入庫掃碼登記制度，防止混入易燃包裝材料。第十五條餐飲及廚房用火用氣安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：燃?xì)夤艿佬瓒ㄆ跈z測泄漏，油煙管道每季度清洗一次，配備自動滅火裝置；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷使用燃?xì)猓乖诓僮鏖g內(nèi)吸煙；（三）重點(diǎn)防控：建立廚師持證上崗制度，每日檢查燃?xì)忾y門及管道連接處。第十六條停車場及充電樁消防安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電動汽車充電樁需具備自動斷電、防過載功能，配備類火型滅火器；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在充電時(shí)使用易燃液體，禁止車輛接觸充電樁時(shí)吸煙；（三）重點(diǎn)防控：安裝視頻監(jiān)控覆蓋充電區(qū)域，每日巡檢線路絕緣層。第十七條大型活動及臨時(shí)用電安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：臨時(shí)用電需編制專項(xiàng)方案，采用TN-S三相五線制，配電箱設(shè)置漏電保護(hù)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用劣質(zhì)電線，禁止在臨時(shí)線路附近堆放易燃物；（三）重點(diǎn)防控：大型活動前組織消防演練，活動期間增派巡邏人員。第十八條電氣火災(zāi)防控管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配電箱定期做絕緣耐壓測試，線路敷設(shè)采用阻燃材料，安裝電氣火災(zāi)監(jiān)控器；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改裝電氣系統(tǒng)，禁止在潮濕環(huán)境使用非防水電器；（三）重點(diǎn)防控：建立故障排查臺賬，對老舊線路進(jìn)行分批更換。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由安全管理部牽頭，結(jié)合新修訂的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂本制度；（二）重大事故后30日內(nèi)完成制度復(fù)盤，補(bǔ)充管控措施；（三）修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后印發(fā)實(shí)施，原制度同時(shí)廢止。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月組織各部門、單位開展消防安全自查，匯總風(fēng)險(xiǎn)清單至安全管理部；（二）每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行分級評估（一般級、重點(diǎn)級、重大級），發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定專項(xiàng)整改方案，明確責(zé)任人和完成時(shí)限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新項(xiàng)目開工前必須提交消防設(shè)計(jì)合規(guī)審查報(bào)告；（二）采購消防器材時(shí)需核對產(chǎn)品3C認(rèn)證、生產(chǎn)日期等關(guān)鍵信息；（三）員工轉(zhuǎn)崗或離崗前需簽署消防安全操作承諾書，未經(jīng)審查不得上崗。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般隱患：由責(zé)任單位3日內(nèi)整改完畢，安全管理部跟蹤確認(rèn)；（二）重大隱患：立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，停用相關(guān)區(qū)域并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，限期整改；（三）火災(zāi)事故處置流程：先救人后滅火，第一時(shí)間撥打119，同時(shí)逐級上報(bào)至集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反消防安全管理規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級等處分；（二）因責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致事故的，追究管理失職責(zé)任，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)：首次違規(guī)罰款X元，屢次發(fā)生或造成損失的從重處罰。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月開展年度消防安全管理績效評估，指標(biāo)包括隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等；（二）評估結(jié)果與部門年度考核掛鉤，排名靠后者需制定改進(jìn)計(jì)劃；（三）對制度流程中發(fā)現(xiàn)的漏洞，需在次年3月前完成優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級負(fù)責(zé)人應(yīng)將消防安全納入季度工作會議議題，明確分管領(lǐng)域任務(wù)；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人需在集團(tuán)年度安全生產(chǎn)會上簽署責(zé)任狀；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每半年組織一次跨部門聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)解決共性問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將消防安全得分計(jì)入部門年度績效，優(yōu)秀單位給予X萬元獎(jiǎng)勵(lì)；（二）員工考核中消防安全表現(xiàn)占X%，不合格者需重新培訓(xùn)；（三）設(shè)立“消防安全標(biāo)兵”獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)?wù)邇?yōu)先晉升或評優(yōu)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加不少于8學(xué)時(shí)的消防法規(guī)及管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)；（二）一線員工：新入職必須考核消防知識，每季度復(fù)訓(xùn)一次；（三）利用內(nèi)部平臺發(fā)布消防安全案例，每月更新安全資訊。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)消防安全管理平臺，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改跟蹤的移動端操作；（二）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域安裝AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，自動識別違規(guī)用火用電行為；（三）建立電子檔案庫，統(tǒng)一管理消防設(shè)施維保記錄、培訓(xùn)證書等數(shù)據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《消防安全行為手冊》，圖文并茂展示操作規(guī)范及應(yīng)急處置流程；（二）在辦公區(qū)、施工現(xiàn)場設(shè)置永久性消防警示標(biāo)語，每半年更換主題；（三）組織“消防安全知識競賽”，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獲得定制獎(jiǎng)品。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：一般隱患每日匯總，重大事件2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度報(bào)告內(nèi)容：包括風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、整改成效、培訓(xùn)情況等，于次年1月15日前提