煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，以及行業(yè)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防控的管理規(guī)定，結(jié)合公司煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際管理需求，為強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控、規(guī)范操作流程、提升本質(zhì)安全水平，特制定本制度。制度的制定旨在全面防范煙花爆竹儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)秩序，推動(dòng)安全管理規(guī)范化、體系化發(fā)展。第二條本制度適用于公司所有部門、下屬單位及全體員工，涵蓋煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃布局、儲(chǔ)存管理、作業(yè)操作、應(yīng)急處置、安全培訓(xùn)等所有與專項(xiàng)安全相關(guān)的場(chǎng)景。各部門及員工必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保各項(xiàng)安全要求落到實(shí)處。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患排查、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等全過程管理活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性、前瞻性和閉環(huán)管理。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)管理過程中可能導(dǎo)致的爆炸、火災(zāi)、中毒窒息、環(huán)境污染等重大安全事故，以及因管理疏漏可能引發(fā)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的管理活動(dòng)、操作行為完全符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求，不存在違規(guī)違章情形。第四條煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍、責(zé)任主體、操作流程、檢查考核全覆蓋，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的安全職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控為核心，優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過評(píng)估優(yōu)化、技術(shù)升級(jí)、培訓(xùn)強(qiáng)化等手段，不斷提升專項(xiàng)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核和決策審批。第六條設(shè)立公司XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的專項(xiàng)安全管理工作，研究解決重大風(fēng)險(xiǎn)問題，審批專項(xiàng)管理制度和重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，定期聽取工作報(bào)告，監(jiān)督考核專項(xiàng)管理成效。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的日常統(tǒng)籌、信息匯總、會(huì)議組織、文件起草等職能；同時(shí)成立專項(xiàng)管理專責(zé)工作組，由安全生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、設(shè)備維護(hù)等部門骨干組成，負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)處置等具體工作。第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度的建設(shè)與修訂，組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查、安全檢查，監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理履職情況，定期匯總分析專項(xiàng)管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門（安全生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、設(shè)備部等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核與流程優(yōu)化，如安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)許可、應(yīng)急演練的合規(guī)性審查；倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存規(guī)范、溫濕度控制的合規(guī)性監(jiān)督；設(shè)備部負(fù)責(zé)消防設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備的合規(guī)性維護(hù)。各部門需配合牽頭部門開展風(fēng)險(xiǎn)處置、事故調(diào)查等工作。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（如煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)單位）負(fù)責(zé)落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展本單位的日常風(fēng)險(xiǎn)防控、作業(yè)操作、設(shè)備巡檢、人員培訓(xùn)等工作，確保各項(xiàng)安全措施執(zhí)行到位。第十一條基層執(zhí)行崗（如倉(cāng)庫(kù)保管員、作業(yè)人員）對(duì)本崗位的XX專項(xiàng)合規(guī)操作負(fù)直接責(zé)任，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，履行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患上報(bào)、應(yīng)急處置等義務(wù)，簽署崗位合規(guī)承諾書，確保自身行為符合制度要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條儲(chǔ)存管理：煙花爆竹應(yīng)分類分區(qū)儲(chǔ)存，遵循“隔離、分離、降溫、防火”原則，嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存、混存易燃易爆物品。倉(cāng)庫(kù)需設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，落實(shí)專人24小時(shí)值班，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。第十三條作業(yè)操作：所有作業(yè)必須執(zhí)行作業(yè)許可證制度，涉及動(dòng)火、高處、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)需嚴(yán)格執(zhí)行審批流程。操作人員必須持證上崗，穿戴合格勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)禁酒后、疲勞作業(yè)。第十四條消防管理：倉(cāng)庫(kù)必須配備足額且合格的消防器材，定期開展消防設(shè)施檢查和維護(hù)，保持消防通道暢通。禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用明火，特殊用電需經(jīng)專項(xiàng)審批。第十五條溫濕度控制：煙花爆竹對(duì)溫濕度敏感，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控并記錄數(shù)據(jù)，異常情況必須立即處理。儲(chǔ)存環(huán)境溫度應(yīng)控制在XX℃—XX℃之間，濕度控制在XX%—XX%范圍內(nèi)。第十六條安全巡查：每日開展不少于X次的常規(guī)安全巡查，重點(diǎn)檢查人防、物防、技防措施是否完好，記錄巡查情況并簽字確認(rèn)。每周由專責(zé)部門組織全面檢查，每月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織聯(lián)合檢查。第十七條應(yīng)急準(zhǔn)備：制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、響應(yīng)流程、處置措施，每季度至少組織X次應(yīng)急演練，確保人員熟悉疏散路線、掌握應(yīng)急處置技能。第十八條設(shè)備維護(hù)：消防、通風(fēng)、監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵設(shè)備必須定期檢測(cè)，建立設(shè)備檔案，故障必須立即停用并報(bào)修，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。第十九條人員管理：倉(cāng)庫(kù)管理人員必須經(jīng)過專項(xiàng)培訓(xùn)并考核合格，嚴(yán)禁雇傭有犯罪記錄、精神病史人員從事相關(guān)作業(yè)。定期開展安全意識(shí)教育，新員工上崗前必須進(jìn)行安全培訓(xùn)和考核。第二十條外來人員管控：非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)需經(jīng)嚴(yán)格審批，全程有專人陪同，嚴(yán)禁攜帶火種、易燃易爆物品。外來施工單位必須簽訂安全管理協(xié)議，落實(shí)安全措施。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：本制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司業(yè)務(wù)變化及時(shí)修訂，修訂程序需經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，發(fā)布后自XX之日起施行。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每年X季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史事故、行業(yè)案例、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知并采取管控措施。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。審查內(nèi)容包括作業(yè)方案、設(shè)備安裝、供應(yīng)商資質(zhì)等，審查不合格不得推進(jìn)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，相關(guān)部門協(xié)同處置。建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確上報(bào)時(shí)限和內(nèi)容，事故發(fā)生后立即啟動(dòng)預(yù)案。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反XX專項(xiàng)管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)、解雇等處罰，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。處罰標(biāo)準(zhǔn)需與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年X月組織對(duì)XX專項(xiàng)管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)分析事故發(fā)生率、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等指標(biāo)，形成評(píng)估報(bào)告并提出優(yōu)化建議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須落實(shí)XX專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決重大問題。牽頭部門需配備專職管理人員，保障專項(xiàng)管理工作的人力物力投入。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先、獎(jiǎng)金分配掛鉤。對(duì)專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)履職不力的嚴(yán)肅問責(zé)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展XX專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范、應(yīng)急處置技能。利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)等載體強(qiáng)化安全意識(shí)，營(yíng)造“人人管安全”的文化氛圍。第二十一條信息化支撐：通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)XX專項(xiàng)管理流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提升管理效率。建立電子臺(tái)賬，確保安全數(shù)據(jù)真實(shí)完整。第二十二條文化建設(shè)：編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)提示、應(yīng)急處置指南。組織簽訂全員合規(guī)承諾書，開展安全文化周活動(dòng)，增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。第二十三條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件、隱患問題必須第一時(shí)間上報(bào)，逐級(jí)傳遞至XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。每年X月前提交XX專項(xiàng)管理年度報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控情況