煤礦事故隱患自查自改自報(bào)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤礦防治水細(xì)則》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制規(guī)范》等集團(tuán)母公司規(guī)章制度，結(jié)合公司煤礦業(yè)務(wù)實(shí)際安全需求，旨在建立健全事故隱患自查自改自報(bào)工作體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，提升本質(zhì)安全水平，保障員工生命安全與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各煤礦單位、各生產(chǎn)及輔助部門(mén)、全體員工及所有煤礦生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)，涵蓋礦井建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、技術(shù)改造、安全培訓(xùn)等全過(guò)程管理。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“事故隱患專項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)煤礦作業(yè)中可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的不安全狀態(tài)、不安全行為、管理缺陷等風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)常態(tài)化自查、及時(shí)整改、規(guī)范上報(bào)的閉環(huán)管理機(jī)制。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指煤礦作業(yè)中具有較高發(fā)生概率和嚴(yán)重后果的潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于瓦斯突出、水害突發(fā)、頂板垮落、機(jī)電故障等重大風(fēng)險(xiǎn)及粉塵、噪音、職業(yè)中毒等一般風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指煤礦各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保安全管理體系有效運(yùn)行。第四條事故隱患專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則：（一）全面覆蓋：隱患排查范圍覆蓋所有作業(yè)區(qū)域、所有環(huán)節(jié)、所有人員，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的隱患排查、整改、上報(bào)責(zé)任；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)復(fù)盤(pán)評(píng)估優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度。各業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人根據(jù)職責(zé)分工承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。第六條公司設(shè)立事故隱患專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部、地測(cè)防治水部等關(guān)鍵部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)三項(xiàng)職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：研究制定專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大隱患處置；（二）決策審批：審批重大隱患整改方案及資源調(diào)配；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期考核專項(xiàng)管理成效，通報(bào)問(wèn)題清單。第七條安全監(jiān)察部為事故隱患專項(xiàng)管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）制度建設(shè)與修訂；（二）組織編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單；（三）監(jiān)督整改落實(shí)情況并考核；（四）開(kāi)展全員安全培訓(xùn)與宣貫。第八條生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部、地測(cè)防治水部為專責(zé)部門(mén)，分別承擔(dān)以下職責(zé)：（一）生產(chǎn)技術(shù)部：審核生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程中隱患防控要求；（二）機(jī)電管理部：監(jiān)督機(jī)電設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)范性；（三）地測(cè)防治水部：評(píng)估水害風(fēng)險(xiǎn)并指導(dǎo)防控措施。第九條各煤礦單位為事故隱患專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)責(zé)任主體，須設(shè)立內(nèi)部管理小組，具體負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)上級(jí)管理要求；（二）實(shí)施日常隱患排查與整改；（三）建立隱患臺(tái)賬并按時(shí)上報(bào)。第十條基層崗位員工為隱患排查的第一責(zé)任人，必須履行以下義務(wù)：（一）遵守操作規(guī)程，拒絕違章指揮；（二）及時(shí)報(bào)告身邊發(fā)現(xiàn)的事故隱患；（三）參與整改并確認(rèn)消除隱患。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條礦井通風(fēng)系統(tǒng)管理礦井必須保持持續(xù)、穩(wěn)定的通風(fēng)，主要風(fēng)門(mén)應(yīng)采用自動(dòng)控制，嚴(yán)禁擅自關(guān)閉主扇風(fēng)機(jī)。通風(fēng)系統(tǒng)變更前必須通過(guò)技術(shù)論證，并經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核。禁止在通風(fēng)不良區(qū)域進(jìn)行電焊、氣割等作業(yè)。第十二條防治水管理（一）每年雨季前必須完成礦井排水系統(tǒng)檢修；（二）礦井水害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的區(qū)域應(yīng)設(shè)置專用監(jiān)測(cè)點(diǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控水位變化；（三）嚴(yán)禁在導(dǎo)水?dāng)鄬痈浇┕?，已揭露斷層必須立即進(jìn)行封閉。第十三條頂板安全管理（一）回采工作面必須按設(shè)計(jì)進(jìn)行支護(hù)，嚴(yán)禁空幫空頂作業(yè)；（二）使用中的支護(hù)材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，報(bào)廢支護(hù)嚴(yán)禁繼續(xù)使用；（三）發(fā)現(xiàn)頂板離層、片幫等異常情況必須立即停止作業(yè)并撤離人員。第十四條瓦斯防治管理（一）瓦斯超限區(qū)域必須立即停電撤人，嚴(yán)格執(zhí)行“先抽后掘、先抽后采”原則；（二）抽采鉆孔必須按規(guī)范施工，瓦斯抽采率必須達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；（三）嚴(yán)禁在瓦斯積聚區(qū)域進(jìn)行爆破作業(yè)。第十五條機(jī)電安全管理（一）主提絞車、主運(yùn)輸帶等關(guān)鍵設(shè)備必須建立運(yùn)行日志，定期檢修；（二）電氣設(shè)備必須符合防爆要求，嚴(yán)禁帶電檢修；（三）新購(gòu)置設(shè)備必須取得防爆合格證，并經(jīng)機(jī)電部門(mén)驗(yàn)收合格后方可使用。第十六條安全培訓(xùn)管理（一）新入職員工必須接受72小時(shí)安全培訓(xùn)并通過(guò)考核；（二）特種作業(yè)人員必須持證上崗，每年復(fù)訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)；（三）每月組織一次全員安全警示教育，并留存影像記錄。第十七條警示標(biāo)識(shí)管理（一）危險(xiǎn)區(qū)域必須設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容符合GB2894標(biāo)準(zhǔn)；（二）井下巷道應(yīng)懸掛通風(fēng)、水害、頂板等專項(xiàng)警示牌板；（三）警示標(biāo)識(shí)損壞必須24小時(shí)內(nèi)修復(fù)。第十八條應(yīng)急處置管理（一）礦井必須編制綜合應(yīng)急預(yù)案及專項(xiàng)處置方案，并每半年演練一次；（二）發(fā)生險(xiǎn)情必須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，先期處置人員必須佩戴防護(hù)裝備；（三）重大事故處置必須由公司主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)指揮。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）每年12月31日前由安全監(jiān)察部組織評(píng)估制度適用性；（二）遇國(guó)家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂或發(fā)生重大事故后立即修訂；（三）修訂后的制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后印發(fā)執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每月由各部門(mén)開(kāi)展季度性風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部匯總；（二）對(duì)隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，劃分為“重大”“較大”“一般”三級(jí)；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)隱患必須立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，并采取臨時(shí)管控措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制（一）重大安全技術(shù)措施必須經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部合規(guī)審查；（二）新開(kāi)工項(xiàng)目必須同步審查安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（三）審查不通過(guò)的項(xiàng)目必須整改后重新提交，嚴(yán)禁未整改即實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門(mén)立即整改，并于7日內(nèi)完成；（二）重大隱患由公司成立專項(xiàng)治理組，3個(gè)月內(nèi)消除；（三）涉及停產(chǎn)整改的必須制定詳細(xì)方案，報(bào)集團(tuán)審批。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制（一）隱患整改不力導(dǎo)致發(fā)生事故的，對(duì)直接責(zé)任人處以公司年度工資30%罰款；（二）瞞報(bào)、謊報(bào)隱患的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度核定。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每季度由安全監(jiān)察部對(duì)隱患整改率、復(fù)查通過(guò)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（二）每半年開(kāi)展管理效能評(píng)估，形成分析報(bào)告提交公司領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）評(píng)估結(jié)果作為部門(mén)績(jī)效考核的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取專項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月帶隊(duì)抽查基層落實(shí)情況；（三）安全監(jiān)察部設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室，配備3名專職監(jiān)督員。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將隱患排查整改率納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）連續(xù)兩個(gè)季度排名第一的部門(mén)授予“安全生產(chǎn)先進(jìn)稱號(hào)”；（三）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣X萬(wàn)元。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層每月參加一次安全法規(guī)培訓(xùn)；（二）一線員工每月接受2小時(shí)實(shí)操演練；（三）每年舉辦“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)X萬(wàn)冊(cè)。第二十八條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)隱患管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化；（二）安裝智能監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行24小時(shí)視頻監(jiān)控；（三）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成整改通知單及復(fù)查記錄。第二十九條文化建設(shè)（一）編印《煤礦事故隱患管理手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（二）每年3月15日組織全員簽訂安全承諾書(shū)；（三）設(shè)立安全生產(chǎn)舉報(bào)箱，鼓勵(lì)員工舉報(bào)隱患。第三十條報(bào)告制度（一）每日16時(shí)前上報(bào)當(dāng)班隱患排