煤礦包保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國煤炭法》《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的管理規(guī)定，以及公司強(qiáng)化煤礦安全管理、防控重大風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在規(guī)范煤礦安全生產(chǎn)全過程管理，明確各級(jí)組織與人員責(zé)任，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保煤礦生產(chǎn)安全、高效、合規(guī)運(yùn)行。第二條本制度適用于公司各部門、下屬煤礦單位及全體員工，覆蓋煤礦規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營、關(guān)閉等全生命周期管理場景，以及與煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）煤礦包保制度：指公司各級(jí)管理人員、技術(shù)人員及業(yè)務(wù)人員按照職責(zé)分工，對(duì)煤礦特定區(qū)域、環(huán)節(jié)或設(shè)備實(shí)施全覆蓋、全過程的監(jiān)督、管理和責(zé)任追究制度。（二）XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指煤礦生產(chǎn)過程中可能引發(fā)人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等重大后果的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于瓦斯突出、水害、頂板事故、火災(zāi)、電氣事故等。（三）XX合規(guī)管理：指煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度，確保業(yè)務(wù)行為合法、合規(guī)、規(guī)范。第四條煤礦包保管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：包保責(zé)任應(yīng)覆蓋煤礦所有區(qū)域、所有環(huán)節(jié)、所有崗位、所有人員。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)包保責(zé)任人，做到責(zé)任不交叉、不遺漏。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估包保效果，優(yōu)化管理機(jī)制與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)煤礦包保制度的建立與實(shí)施負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、監(jiān)督考核與重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條公司設(shè)立煤礦包保管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)包保制度的制定、修訂與實(shí)施，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核包保責(zé)任履行情況。第七條各部門、下屬單位應(yīng)根據(jù)本制度要求，建立內(nèi)部包保責(zé)任體系，明確各級(jí)人員包保范圍與職責(zé)。包保管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門），負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)、信息匯總、考核評(píng)價(jià)等工作。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌煤礦包保制度的建設(shè)與完善，制定包保責(zé)任清單，組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，監(jiān)督包保責(zé)任履行情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。第九條專責(zé)部門（技術(shù)、生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)等部門）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域包保工作的專業(yè)指導(dǎo)與審核，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控措施的制定，監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)性，對(duì)包保過程中發(fā)現(xiàn)的專業(yè)問題提供技術(shù)支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本單位的包保責(zé)任，開展日常安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)防控，組織員工進(jìn)行包保培訓(xùn)，及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患與事件，確保包保要求在本單位有效執(zhí)行。第十一條基層執(zhí)行崗位人員（如班組長、操作工等）對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域、設(shè)備或工序的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕違章指揮、違章作業(yè)；（二）定期檢查包保范圍內(nèi)的安全狀況，及時(shí)報(bào)告隱患；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條煤礦地質(zhì)勘查與規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于煤礦資源儲(chǔ)量評(píng)估、開采深度、地質(zhì)構(gòu)造探測等規(guī)定，嚴(yán)禁超層越界開采、虛假地質(zhì)資料。包保責(zé)任人需對(duì)勘查報(bào)告、設(shè)計(jì)方案的合規(guī)性進(jìn)行審核，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)。第十三條煤礦建設(shè)與改造工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦建設(shè)安全規(guī)程》，落實(shí)施工全過程安全管理。包保責(zé)任人需重點(diǎn)監(jiān)督以下環(huán)節(jié)：（一）施工單位資質(zhì)與人員資格；（二）關(guān)鍵工序（如井筒掘進(jìn)、主運(yùn)輸系統(tǒng)安裝）的安全管控；（三）施工質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)禁偷工減料、降低標(biāo)準(zhǔn)。第十四條煤礦通風(fēng)系統(tǒng)管理應(yīng)確保通風(fēng)設(shè)施完好、風(fēng)流穩(wěn)定。包保責(zé)任人需重點(diǎn)關(guān)注：（一）主扇、局扇運(yùn)行狀態(tài)與備用制度；（二）瓦斯抽采系統(tǒng)的運(yùn)行效率與數(shù)據(jù)監(jiān)測；（三）采掘工作面通風(fēng)保障措施，嚴(yán)禁微風(fēng)作業(yè)。第十五條煤礦瓦斯防治應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先抽后掘、先抽后采”原則。包保責(zé)任人需監(jiān)督：（一）瓦斯抽采鉆孔參數(shù)與施工質(zhì)量；（二）瓦斯?jié)舛瘸迏^(qū)域的封閉與處理；（三）瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與報(bào)警處置。第十六條煤礦防滅火管理應(yīng)建立完善的事前預(yù)防、事中監(jiān)測、事后處置機(jī)制。包保責(zé)任人需重點(diǎn)檢查：（一）防滅火材料的儲(chǔ)備與使用；（二）火源區(qū)域的溫度、濕度監(jiān)測；（三）初期火災(zāi)的應(yīng)急撲救預(yù)案與演練。第十七條煤礦頂板管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行支護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)“敲幫問頂”制度。包保責(zé)任人需監(jiān)督：（一）支護(hù)材料的質(zhì)量與安裝質(zhì)量；（二）采煤工作面的頂板離層監(jiān)測；（三）重點(diǎn)區(qū)域（如斷層帶、老空區(qū)）的加強(qiáng)支護(hù)。第十八條煤礦機(jī)電安全管理應(yīng)確保設(shè)備設(shè)施完好、運(yùn)行可靠。包保責(zé)任人需重點(diǎn)關(guān)注：（一）主提升機(jī)、主運(yùn)輸皮帶等關(guān)鍵設(shè)備的檢修維護(hù)；（二）電氣設(shè)備的防爆性能檢測；（三）停送電操作的合規(guī)性。第十九條煤礦應(yīng)急救援管理應(yīng)完善應(yīng)急預(yù)案體系，強(qiáng)化應(yīng)急物資保障。包保責(zé)任人需監(jiān)督：（一）應(yīng)急救援隊(duì)伍的培訓(xùn)與演練；（二）應(yīng)急救援物資的定期檢查與更新；（三）事故報(bào)告的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條建立包保制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。公司每年根據(jù)國家政策變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對(duì)包保制度進(jìn)行評(píng)估與修訂，確保制度適用性。第二十一條實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。各部門、下屬單位每月開展風(fēng)險(xiǎn)排查，包保責(zé)任人每月至少組織一次現(xiàn)場檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十二條建立合規(guī)審查機(jī)制。重大決策、重要合同、關(guān)鍵項(xiàng)目實(shí)施前，必須由包保責(zé)任人進(jìn)行合規(guī)審查，未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實(shí)施。審查結(jié)果作為考核的重要依據(jù)。第二十三條實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)處置機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門立即處置并上報(bào)；重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家進(jìn)行研判，制定專項(xiàng)處置方案，明確責(zé)任部門與完成時(shí)限。第二十四條建立責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)未履行包保責(zé)任或處置不當(dāng)導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，包括但不限于績效考核扣分、紀(jì)律處分、解除勞動(dòng)合同等。第二十五條建立評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。公司每年組織對(duì)包保制度的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管控率、隱患整改率等指標(biāo)，對(duì)制度漏洞及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條建立組織保障機(jī)制。公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取包保工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度組織專題會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人每月檢查包保落實(shí)情況，確保制度執(zhí)行到位。第二十七條建立考核激勵(lì)機(jī)制。將包保責(zé)任履行情況納入部門及個(gè)人的年度績效考核，考核結(jié)果與績效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。對(duì)包保工作表現(xiàn)突出的，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條建立培訓(xùn)宣傳機(jī)制。公司每年組織包保制度培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)學(xué)習(xí)責(zé)任履行與風(fēng)險(xiǎn)管控要求，一線員工重點(diǎn)學(xué)習(xí)崗位操作與隱患報(bào)告規(guī)范。第二十九條建立信息化支撐機(jī)制。開發(fā)包保管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳、隱患跟蹤管理、責(zé)任自動(dòng)提醒等功能，提升管理效率。第三十條建立文化建設(shè)機(jī)制。編制《煤礦包保合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽署合規(guī)承諾書，利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)等渠道，營造“人人包保、人人負(fù)責(zé)”的文化氛圍。第三十一條建立報(bào)告制度。各部門、下屬單位每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送包保工作情況，包括風(fēng)