煤礦基建領(lǐng)導(dǎo)帶班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定》等行業(yè)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的要求及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求制定。旨在規(guī)范煤礦基建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，明確各級(jí)管理主體的職責(zé)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理，防范重大安全風(fēng)險(xiǎn)，保障基建工程順利實(shí)施。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在煤礦基建項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中的領(lǐng)導(dǎo)帶班管理活動(dòng)，涵蓋項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)煤礦基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全管理開(kāi)展的系統(tǒng)性制度安排，包括領(lǐng)導(dǎo)帶班、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在基建作業(yè)過(guò)程中可能引發(fā)人員傷亡、設(shè)備損毀或環(huán)境破壞的不確定性因素，需通過(guò)動(dòng)態(tài)管控實(shí)現(xiàn)分級(jí)防范。（三）“XX合規(guī)”指領(lǐng)導(dǎo)帶班及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。其中：（一）全面覆蓋要求對(duì)所有基建項(xiàng)目、所有作業(yè)崗位、所有管理環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)制度穿透；（二）責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)帶班責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、崗位操作責(zé)任分層落實(shí)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，優(yōu)先防范重大、高危作業(yè)環(huán)節(jié)；（四）持續(xù)改進(jìn)通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化制度執(zhí)行效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的實(shí)施與監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全、基建、技術(shù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理的頂層設(shè)計(jì)與年度計(jì)劃制定；（二）審議重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)帶班方案；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行成效，定期向決策層報(bào)告。第七條明確各級(jí)管理主體的職責(zé)劃分：（一）牽頭部門（安全管理部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，制定領(lǐng)導(dǎo)帶班標(biāo)準(zhǔn)，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督考核各層級(jí)執(zhí)行情況，并開(kāi)展全員培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門（基建管理部門）：審核基建項(xiàng)目的帶班計(jì)劃，優(yōu)化作業(yè)流程中的安全管控節(jié)點(diǎn)，參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案制定，定期匯總分析帶班數(shù)據(jù)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定帶班實(shí)施細(xì)則，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)排查，組織帶班人員安全技能培訓(xùn)。第八條基層執(zhí)行崗位的責(zé)任要求：（一）帶班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行“一崗雙責(zé)”，在檢查作業(yè)環(huán)境的同時(shí)核查人員資質(zhì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違章行為立即制止；（二）現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的直接責(zé)任，遇緊急情況須第一時(shí)間上報(bào)并參與初期處置；（三）所有員工應(yīng)簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確自身在帶班管理中的配合義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條領(lǐng)導(dǎo)帶班頻次與覆蓋范圍：（一）特級(jí)、一級(jí)危大工程必須由公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每周帶班不少于2次；（二）二級(jí)危大工程由部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每日帶班；（三）帶班人員需覆蓋項(xiàng)目經(jīng)理、安全總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人三類崗位，確保專業(yè)交叉檢查。第十條帶班作業(yè)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）必須提前24小時(shí)制定帶班計(jì)劃，明確作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急處置措施；（二）嚴(yán)格執(zhí)行“三違”現(xiàn)場(chǎng)整改制度，對(duì)隱患問(wèn)題建立閉環(huán)臺(tái)賬；（三）特殊作業(yè)（如爆破、頂板作業(yè)）須同步核查作業(yè)許可有效性。第十一條禁止性行為管控：（一）嚴(yán)禁帶班領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)處理非現(xiàn)場(chǎng)事務(wù)影響安全監(jiān)督；（二）嚴(yán)禁代簽帶班記錄或偽造檢查結(jié)果；（三）嚴(yán)禁在惡劣天氣組織非緊急作業(yè)帶班。第十二條風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控環(huán)節(jié)：（一）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控：帶班人員須核查瓦斯、粉塵等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否達(dá)標(biāo)；（二）交叉作業(yè)協(xié)調(diào)：重點(diǎn)檢查鉆探、運(yùn)輸?shù)裙ば虻淖鳂I(yè)空間隔離措施；（三）應(yīng)急物資檢查：核對(duì)急救箱、消防器材等物資是否在有效期內(nèi)。第十三條人員資質(zhì)管理要求：（一）帶班人員必須持有效安全資格證書(shū)，每半年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)；（二）特種作業(yè)人員（如電工、焊工）需同步檢查操作證有效性；（三）新進(jìn)場(chǎng)員工須在帶班領(lǐng)導(dǎo)下完成崗前安全交底。第十四條作業(yè)環(huán)境管控標(biāo)準(zhǔn)：（一）必須保持巷道坡度符合設(shè)計(jì)要求，坡度偏差不得超3%；（二）支護(hù)結(jié)構(gòu)必須同步驗(yàn)收，帶班人員需用測(cè)距儀復(fù)核間距；（三）粉塵作業(yè)區(qū)域需核查濕式除塵設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)。第十五條信息記錄與傳遞規(guī)范：（一）帶班記錄需包含時(shí)間、地點(diǎn)、檢查事項(xiàng)、整改閉環(huán)等信息；（二）重大隱患整改必須經(jīng)專責(zé)部門確認(rèn)后錄入管理平臺(tái)；（三）當(dāng)月帶班數(shù)據(jù)須在次月5日前匯總至安全管理部門。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年3月由牽頭部門根據(jù)新版法規(guī)制定修訂草案；（二）遇重大事故后30日內(nèi)啟動(dòng)專項(xiàng)復(fù)盤，修訂帶班要求；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司管理層會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)帶班落實(shí)不到位的列為重點(diǎn)關(guān)注；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單，Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（如頂板失穩(wěn)）必須由公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)核查；（三）通過(guò)管理平臺(tái)推送預(yù)警通知，明確發(fā)布時(shí)限與責(zé)任單位。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將領(lǐng)導(dǎo)帶班情況納入基建項(xiàng)目月度審計(jì)內(nèi)容；（二）合同簽訂前需審查帶班方案，不符合要求不得實(shí)施；（三）設(shè)置“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的剛性紅線。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)應(yīng)急方案；（二）明確緊急情況下的責(zé)任協(xié)同流程，帶班領(lǐng)導(dǎo)直接指揮現(xiàn)場(chǎng)資源調(diào)配；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)處置后需形成評(píng)估報(bào)告，由領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)責(zé)任認(rèn)定。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)未按規(guī)定帶班的領(lǐng)導(dǎo)，視情節(jié)輕重給予績(jī)效扣減或降級(jí)處理；（二）發(fā)生事故后，未能提供有效帶班記錄的將從嚴(yán)追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（三）建立違規(guī)情形處罰清單，與績(jī)效考核系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)執(zhí)行。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽查、員工訪談方式評(píng)估制度有效性；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的流程漏洞（如記錄不規(guī)范）制定專項(xiàng)整改方案；（三）年度管理成效以“零重傷事故”作為核心考核指標(biāo)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人須在每月安全會(huì)議上點(diǎn)評(píng)帶班情況；（二）設(shè)立XX專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指派專人負(fù)責(zé)信息傳遞；（三）重大基建項(xiàng)目需成立帶班管理小組，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將帶班記錄完整度、隱患整改率作為部門年度評(píng)優(yōu)依據(jù)；（二）對(duì)連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的帶班人員給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)參照管理崗位；（三）考核結(jié)果與下屬單位負(fù)責(zé)人績(jī)效掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加帶班管理能力培訓(xùn)，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與應(yīng)急處置技能；（二）一線員工每季度接受一次崗位合規(guī)操作培訓(xùn)，考核合格后方可參與帶班；（三）制作帶班標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊(cè)，要求所有帶班人員人手一冊(cè)。第二十五條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)帶班管理移動(dòng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)掃碼記錄、風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)推送；（二）建立數(shù)據(jù)智能分析模塊，自動(dòng)生成帶班質(zhì)量評(píng)分報(bào)表；（三）通過(guò)視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)帶班過(guò)程全記錄，作為合規(guī)審計(jì)依據(jù)。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年6月開(kāi)展“XX專項(xiàng)管理月”活動(dòng)，發(fā)布優(yōu)秀帶班案例；（二）組織簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，內(nèi)容包括帶班職責(zé)、違規(guī)后果等；（三）設(shè)立“帶班監(jiān)督熱線”，鼓勵(lì)員工匿名舉報(bào)不合規(guī)行為。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告須在2小時(shí)內(nèi)提交初步信息，12小時(shí)內(nèi)完成調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況報(bào)告需包含帶班覆