煤礦水泵房巡查制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準，嚴格執(zhí)行集團母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控和設(shè)備設(shè)施管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司實際，為加強煤礦水泵房的安全管理，規(guī)范巡查工作流程，預(yù)防安全事故發(fā)生，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的巡查管理，全面提升水泵房的運行可靠性和應(yīng)急保障能力，確保礦井排水系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運行，為公司安全生產(chǎn)提供堅實支撐。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋煤礦生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的水泵房日常巡查、專項檢查、應(yīng)急處理等全部管理工作。各部門及下屬單位應(yīng)依據(jù)本制度要求，明確責(zé)任分工，落實巡查任務(wù)，確保水泵房管理符合安全生產(chǎn)標(biāo)準。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”指針對煤礦水泵房的安全運行、設(shè)備維護、風(fēng)險防控等開展的系統(tǒng)性管理活動，包括巡查、檢查、評估、改進等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險”指水泵房在運行過程中可能出現(xiàn)的設(shè)備故障、水淹事故、電氣危險、維護不當(dāng)?shù)瓤赡軐?dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失的不安全因素。（三）“XX合規(guī)”指水泵房的巡查工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及公司內(nèi)部管理規(guī)定，確保所有操作和行為合法合規(guī)。第四條水泵房巡查管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：巡查工作應(yīng)覆蓋水泵房所有區(qū)域、所有設(shè)備、所有環(huán)節(jié)，確保不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員和崗位人員的巡查職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)和關(guān)鍵設(shè)備，優(yōu)先排查和治理重大風(fēng)險。（四）持續(xù)改進：定期評估巡查工作效果，根據(jù)實際情況優(yōu)化巡查流程和標(biāo)準，不斷提升管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為公司煤礦水泵房巡查管理的第一責(zé)任人，對巡查工作的全面有效性負總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司巡查管理的直接責(zé)任人，負責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核和制度完善等工作。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，作為水泵房巡查管理的決策機構(gòu)，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡查工作，審批重大風(fēng)險處置方案，并對巡查管理制度進行修訂完善。安全生產(chǎn)委員會由公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人組成，每季度召開一次會議。第七條設(shè)立水泵房巡查管理專項工作組，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，成員包括設(shè)備管理部、機電部、安全監(jiān)察部等部門人員，負責(zé)日常巡查工作的組織、監(jiān)督和考核。專項工作組每月召開一次會議，分析巡查情況，制定改進措施。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）職責(zé)：（一）負責(zé)制定和修訂水泵房巡查管理制度，組織編制巡查標(biāo)準和作業(yè)指南。（二）統(tǒng)籌開展巡查計劃的制定和實施，監(jiān)督各部門巡查工作的落實情況。（三）定期組織專項檢查，評估巡查工作的有效性，提出改進建議。（四）負責(zé)巡查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，定期向公司安全生產(chǎn)委員會報告巡查情況。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）設(shè)備管理部負責(zé)水泵房設(shè)備的維護保養(yǎng)和技術(shù)支持，審核巡查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。（二）機電部負責(zé)巡查中涉及的電氣安全檢查，提供電氣設(shè)備運行狀態(tài)的評估意見。（三）安全監(jiān)察部負責(zé)巡查中發(fā)現(xiàn)的違章行為的查處和整改監(jiān)督，確保安全規(guī)定得到執(zhí)行。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）負責(zé)本單位的日常巡查工作，落實巡查任務(wù)，及時上報巡查發(fā)現(xiàn)的問題。（二）組織基層員工開展崗位操作規(guī)范的培訓(xùn)和考核，確保員工具備必要的巡查能力。（三）配合公司專項檢查，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，并落實整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位人員應(yīng)嚴格按照巡查標(biāo)準開展日常檢查，做好巡查記錄，并簽字確認。（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或重大隱患，應(yīng)立即停止作業(yè)，采取應(yīng)急措施，并及時上報。（三）所有崗位人員必須簽署合規(guī)操作承諾書，明確個人在巡查工作中的責(zé)任和義務(wù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條日常巡查管理：水泵房每日必須進行一次全面巡查，重點檢查水泵運行狀態(tài)、排水管路暢通性、電氣設(shè)備絕緣情況、環(huán)境衛(wèi)生等，確保各項指標(biāo)符合標(biāo)準。巡查記錄應(yīng)詳細記錄檢查時間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理措施，并存檔備查。第十三條設(shè)備運行檢查：（一）水泵運行檢查：檢查水泵轉(zhuǎn)速、振動、溫度、電流等參數(shù)是否正常，有無異響或泄漏。（二）管路檢查：檢查排水管路有無破損、堵塞、銹蝕，閥門開關(guān)是否靈活。（三）電氣設(shè)備檢查：檢查配電箱、開關(guān)、電纜等有無過熱、短路、破損，接地是否可靠。第十四條安全防護檢查：（一）檢查水泵房內(nèi)消防器材是否完好有效，應(yīng)急照明是否正常。（二）檢查防水門、擋水墻等防護設(shè)施是否完好，排水溝是否暢通。（三）檢查電氣設(shè)備是否符合防爆要求，地面是否防滑。第十五條維護保養(yǎng)管理：（一）水泵設(shè)備應(yīng)定期進行潤滑、緊固、清潔等維護保養(yǎng)，確保運行可靠。（二）巡查中發(fā)現(xiàn)的小問題應(yīng)及時處理，重大問題應(yīng)立即停機并上報。（三）維護保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細記錄維護時間、內(nèi)容、負責(zé)人，并歸檔管理。第十六條應(yīng)急準備檢查：（一）檢查應(yīng)急預(yù)案是否完備，應(yīng)急物資是否齊全可用。（二）檢查應(yīng)急水泵、備用電源等設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，能否隨時啟動。（三）檢查員工是否熟悉應(yīng)急操作流程，能否在緊急情況下正確處置。第十七條違規(guī)行為禁止：（一）嚴禁擅自停用或挪用水泵，影響排水系統(tǒng)正常運行。（二）嚴禁在泵房內(nèi)堆放雜物或違規(guī)用電，堵塞排水通道。（三）嚴禁無證操作電氣設(shè)備，違反安全規(guī)定。第十八條風(fēng)險防控重點：（一）水泵停運風(fēng)險：重點關(guān)注水泵故障、電力中斷等情況下的應(yīng)急排水措施。（二）電氣安全風(fēng)險：重點檢查電氣設(shè)備防爆性能，防止靜電或短路引發(fā)事故。（三）水淹事故風(fēng)險：檢查防水設(shè)施完好性，防止礦井水倒灌水泵房。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：公司應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及實際情況變化，每年對水泵房巡查制度進行評估和修訂，確保制度始終符合要求。重大修訂需經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會審批。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月組織一次水泵房專項風(fēng)險排查，對設(shè)備狀態(tài)、操作行為、環(huán)境因素進行全面評估。（二）根據(jù)風(fēng)險等級發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位采取針對性措施。（三）對重大風(fēng)險建立臺賬，跟蹤整改情況，確保隱患消除。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）巡查工作必須符合本制度規(guī)定的標(biāo)準和流程，未經(jīng)審查不得實施。（二）專責(zé)部門對巡查記錄進行審核，確保檢查內(nèi)容完整、記錄準確。（三）發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)立即要求整改，并跟蹤落實情況。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。（二）發(fā)生設(shè)備故障應(yīng)立即停機檢修，電氣故障應(yīng)立即切斷電源，防止擴大事故。（三）風(fēng)險處置過程應(yīng)詳細記錄，并按規(guī)定上報。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）對違反巡查制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級等處罰。（二）發(fā)生事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)處理。（三）將違規(guī)情況納入績效考核，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。第二十四條評估改進機制：（一）每季度對巡查工作有效性進行評估，分析問題原因，提出改進措施。（二）根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化巡查標(biāo)準，完善管理制度，提升管理效能。（三）定期組織培訓(xùn)，提高巡查人員的專業(yè)能力。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視水泵房巡查管理工作，定期研究解決重大問題。（二）牽頭部門應(yīng)配備專職人員負責(zé)巡查工作的組織和協(xié)調(diào)。（三）各部門應(yīng)明確專人負責(zé)本單位的巡查工作，確保責(zé)任落實。第二十六條考核激勵機制：（一）將巡查工作納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效獎金掛鉤。（二）對巡查工作表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰獎勵。（三）將巡查不合格的部門列入重點關(guān)注對象，加強督導(dǎo)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）每年組織一次全員巡查培訓(xùn)，講解巡查標(biāo)準、操作流程、應(yīng)急處置等內(nèi)容。（二）定期發(fā)布巡查簡報，通報巡查情況，分享經(jīng)驗做法。（三）在宣傳欄、電子屏等場所展示巡查知識，營造全員參與的氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)水泵房巡查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)巡查任務(wù)派發(fā)、記錄上傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等功能。（二）利用傳感器、攝像頭等技術(shù)手段，對重點設(shè)備、關(guān)鍵區(qū)域進行實時監(jiān)控。（三）通過信息化手段提高巡查效率，減少人為錯誤。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《水泵房巡查合規(guī)手冊》，明確巡查標(biāo)準、流程、責(zé)任等內(nèi)容。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識。（三）開展“優(yōu)秀巡查員”評選活動，樹立先進典型，營造良好氛圍。第三十條報告制度：（一）業(yè)務(wù)部門每月提交巡查工作報告，內(nèi)容包括巡查情況、問題整改、改進建議等。（二）牽頭部