生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)一崗雙責(zé)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、防控重大風(fēng)險(xiǎn)的要求，以及本公司優(yōu)化生產(chǎn)管理、提升安全生產(chǎn)保障能力的內(nèi)部需求制定。旨在明確生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“一崗雙責(zé)”的管理原則與操作規(guī)范，確保全員安全生產(chǎn)責(zé)任有效覆蓋、責(zé)任邊界清晰、風(fēng)險(xiǎn)防控到位，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)計(jì)劃制定、物料采購(gòu)、設(shè)備管理、作業(yè)執(zhí)行、安全監(jiān)督、應(yīng)急處置等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全流程及所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于車間作業(yè)、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指以安全生產(chǎn)為核心，通過(guò)制度約束、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管控、責(zé)任追究等手段，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、環(huán)、管等要素實(shí)施系統(tǒng)性管控的管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在生產(chǎn)活動(dòng)中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或業(yè)務(wù)中斷的潛在不確定性因素，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)、惡劣天氣風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、安全、可持續(xù)。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全生產(chǎn)責(zé)任必須覆蓋所有崗位、所有人員、所有環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域與環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入與管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)定期評(píng)估、問(wèn)題整改、經(jīng)驗(yàn)反饋，不斷完善XX管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)XX管理制度的制定、實(shí)施與監(jiān)督。其他班子成員應(yīng)在分管領(lǐng)域落實(shí)“一崗雙責(zé)”，協(xié)同推進(jìn)XX管理。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌XX管理工作的頂層設(shè)計(jì)、重大事項(xiàng)決策審批、跨部門協(xié)調(diào)以及考核評(píng)價(jià)，每季度召開(kāi)會(huì)議研究XX管理重大事項(xiàng)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱，如安全生產(chǎn)部或生產(chǎn)管理部]，具體職責(zé)包括：（一）牽頭編制、修訂XX管理制度及操作規(guī)程；（二）組織XX管理相關(guān)培訓(xùn)與宣傳；（三）統(tǒng)籌開(kāi)展XX風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（四）監(jiān)督XX管理責(zé)任落實(shí)情況并定期報(bào)告。第八條牽頭部門（如安全生產(chǎn)部）為XX專項(xiàng)管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）制定XX管理年度工作計(jì)劃，推動(dòng)制度落地；（二）組織XX風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)識(shí)別與評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門XX管理執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議；（四）牽頭開(kāi)展XX管理績(jī)效考核。第九條專責(zé)部門（如設(shè)備管理部、質(zhì)量部、人力資源部）在XX管理中的職責(zé)分工如下：（一）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備安全性能審核、維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)督；（二）質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝安全審核、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控；（三）人力資源部負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)考核、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位承擔(dān)XX管理的主體責(zé)任，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX管理制度，制定具體操作細(xì)則；（二）開(kāi)展XX風(fēng)險(xiǎn)日常排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；（三）組織員工進(jìn)行崗位安全培訓(xùn)，開(kāi)展應(yīng)急演練；（四）配合牽頭部門開(kāi)展XX管理檢查與整改。第十一條基層執(zhí)行崗位員工必須履行以下XX管理義務(wù)：（一）簽署崗位XX合規(guī)承諾書，明確自身安全職責(zé)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，拒絕違章指揮；（三）及時(shí)上報(bào)XX隱患或異常情況；（四）參與XX管理培訓(xùn)，持續(xù)提升安全技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)計(jì)劃制定環(huán)節(jié)的XX管理：生產(chǎn)計(jì)劃必須包含XX風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需制定專項(xiàng)安全措施；嚴(yán)禁盲目趕工壓縮安全時(shí)間。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：制定作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)必須標(biāo)注XX風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施，計(jì)劃審批時(shí)需經(jīng)XX管理專責(zé)人審核。禁止行為包括：未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估直接下達(dá)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)計(jì)劃、擅自變更計(jì)劃時(shí)未補(bǔ)充XX措施。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：高溫、高壓、高空等特殊作業(yè)計(jì)劃的合規(guī)性。第十三條物料采購(gòu)環(huán)節(jié)的XX管理：供應(yīng)商準(zhǔn)入必須進(jìn)行XX資質(zhì)審核，嚴(yán)禁向不具備XX條件的企業(yè)采購(gòu)關(guān)鍵物料；采購(gòu)合同需約定XX責(zé)任條款。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立供應(yīng)商XX評(píng)價(jià)體系，定期復(fù)評(píng)；采購(gòu)文件中明確XX標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任。禁止行為包括：為降低成本采購(gòu)XX不合規(guī)產(chǎn)品、向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)未進(jìn)行XX評(píng)估的物料。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：易燃易爆、有毒有害物料的存儲(chǔ)與運(yùn)輸XX風(fēng)險(xiǎn)。第十四條設(shè)備管理環(huán)節(jié)的XX管理：設(shè)備采購(gòu)需同步審核XX參數(shù)，安裝調(diào)試必須由專業(yè)人員進(jìn)行；定期開(kāi)展XX檢查，建立臺(tái)賬。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：制定設(shè)備XX操作規(guī)程，明確日常檢查要點(diǎn)；XX隱患必須分級(jí)處置，重大隱患停用整改。禁止行為包括：設(shè)備超期未檢、XX不合格設(shè)備繼續(xù)使用、擅自改裝設(shè)備安全系統(tǒng)。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：特種設(shè)備、老舊設(shè)備的XX風(fēng)險(xiǎn)。第十五條作業(yè)執(zhí)行環(huán)節(jié)的XX管理：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行“三違”禁令（違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）；特種作業(yè)人員必須持證上崗。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：作業(yè)前開(kāi)展XX風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，設(shè)置安全警示標(biāo)志；班前會(huì)必須強(qiáng)調(diào)XX要點(diǎn)。禁止行為包括：無(wú)證操作特種設(shè)備、未設(shè)置XX防護(hù)措施冒險(xiǎn)作業(yè)、擅自進(jìn)入XX危險(xiǎn)區(qū)域。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：臨時(shí)用電、交叉作業(yè)的XX風(fēng)險(xiǎn)。第十六條應(yīng)急處置環(huán)節(jié)的XX管理：制定XX應(yīng)急預(yù)案時(shí)需覆蓋所有可能場(chǎng)景，定期組織演練；緊急情況下必須先確保人員安全。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：應(yīng)急物資必須定點(diǎn)存放并定期檢查，事故報(bào)告需同步XX信息。禁止行為包括：隱瞞XX事故不報(bào)、應(yīng)急演練流于形式、未及時(shí)解除XX警報(bào)。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：火災(zāi)、爆炸、中毒等突發(fā)XX事件的快速響應(yīng)。第十七條質(zhì)量管控環(huán)節(jié)的XX管理：嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須同步落實(shí)XX要求，產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行XX復(fù)核。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立XX關(guān)鍵工序控制點(diǎn)，不合格品必須隔離處理。禁止行為包括：為趕進(jìn)度降低XX標(biāo)準(zhǔn)、將XX不合規(guī)產(chǎn)品作為合格品出廠。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：原材料、半成品XX風(fēng)險(xiǎn)的穿透管理。第十八條環(huán)境保護(hù)環(huán)節(jié)的XX管理：排放物處理必須符合標(biāo)準(zhǔn)，XX監(jiān)測(cè)設(shè)備必須定期校準(zhǔn)。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立XX排放臺(tái)賬，異常數(shù)據(jù)必須立即排查。禁止行為包括：偷排或超標(biāo)排放、XX監(jiān)測(cè)設(shè)備失效未及時(shí)維修。重點(diǎn)防控點(diǎn)為：工業(yè)廢棄物處理與存儲(chǔ)的XX風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年對(duì)照法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整需求，修訂XX管理制度，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。制度版本號(hào)必須清晰，舊版文件按規(guī)定歸檔。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門每月開(kāi)展XX風(fēng)險(xiǎn)排查，由牽頭部門匯總分級(jí)；高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定專項(xiàng)整改計(jì)劃并跟蹤。預(yù)警信息通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)或公告欄發(fā)布，相關(guān)單位必須48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：XX審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)合同簽訂前需經(jīng)XX審核；未經(jīng)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施。審查意見(jiàn)必須書面記錄，重大問(wèn)題提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組協(xié)同解決。建立XX事件上報(bào)鏈條，基層員工可越級(jí)上報(bào)XX隱患。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形按《員工手冊(cè)》處理，情節(jié)嚴(yán)重的追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，XX考核不合格不得評(píng)優(yōu)。處罰決定需書面通知，并抄送人力資源部備案。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年委托第三方或內(nèi)部評(píng)審組開(kāi)展XX管理有效性評(píng)估，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，持續(xù)提升XX管理水平。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在述職報(bào)告或工作計(jì)劃中必須包含XX管理內(nèi)容，分管XX的領(lǐng)導(dǎo)每月聽(tīng)取牽頭部門匯報(bào)。下屬單位必須指定XX管理聯(lián)絡(luò)員，確保指令傳達(dá)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：XX管理納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于10%；個(gè)人XX考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤。設(shè)立XX管理創(chuàng)新獎(jiǎng)，對(duì)提出優(yōu)化建議并落實(shí)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層每年接受XX履職培訓(xùn)，一線員工每季度參加崗位XX培訓(xùn)；制作XX管理微課堂，利用班前會(huì)強(qiáng)化教育。第二十八條信息化支撐：開(kāi)發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、隱患智能預(yù)警、整改閉環(huán)管理。系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為XX考核的重要依據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：編制XX管理手冊(cè)，人手一冊(cè)；每年開(kāi)展XX合規(guī)宣誓活動(dòng)，簽訂年度承諾書。設(shè)立XX宣傳角，定期更新XX案例。第三十條報(bào)告制度：基層員工須在發(fā)現(xiàn)XX隱患后2小