生產(chǎn)車間安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》等相關國家法律法規(guī)，結合《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制規(guī)范》等集團母公司規(guī)定，以及公司當前安全生產(chǎn)形勢及內(nèi)部管理需求，為全面防控生產(chǎn)車間安全風險、規(guī)范安全管理行為、提升本質安全水平而制定。制度旨在明確安全管理職責、細化管控要求、完善運行機制、強化保障措施，確保生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋生產(chǎn)車間所有作業(yè)活動、設備設施管理、作業(yè)環(huán)境維護、應急處置等場景。各部門、下屬單位及全體員工均應嚴格遵守本制度規(guī)定，履行相應的安全管理職責。第三條本制度涉及以下核心術語：（一）“XX專項管理”是指公司為防控生產(chǎn)車間安全風險而建立的一整套涵蓋風險識別、評估、控制、監(jiān)督、改進等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風險”是指在生產(chǎn)車間作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故隱患或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的不確定性因素。（三）“XX合規(guī)”是指生產(chǎn)車間各項安全管理活動及作業(yè)行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度要求的狀態(tài)。第四條生產(chǎn)車間安全檢查管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則。安全檢查范圍應涵蓋生產(chǎn)車間所有區(qū)域、設備、作業(yè)活動及人員行為，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人原則。明確各級管理者和崗位員工的安全責任，確保安全管理責任落實到具體人員。（三）風險導向原則。聚焦重大安全風險，優(yōu)先排查和治理可能導致嚴重后果的隱患。（四）持續(xù)改進原則。定期評估安全管理有效性，優(yōu)化檢查流程和管控措施，不斷提升安全管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本單位生產(chǎn)車間安全管理工作負總責，承擔全面領導責任；分管安全生產(chǎn)的領導對本單位生產(chǎn)車間安全管理工作負直接責任，負責組織落實、監(jiān)督檢查和考核評價。第六條設立生產(chǎn)車間安全檢查管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間安全檢查管理工作，研究決策重大安全風險處置方案，監(jiān)督指導各部門安全檢查工作的開展，定期聽取安全管理情況匯報。第七條生產(chǎn)車間安全檢查管理領導小組下設辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]（如安全生產(chǎn)部或設備管理部），負責日常管理工作，具體職能包括：（一）組織制定和修訂生產(chǎn)車間安全檢查制度及實施細則；（二）統(tǒng)籌開展安全風險識別、評估和分級管控；（三）監(jiān)督指導各部門、下屬單位安全檢查工作的落實；（四）收集、分析安全檢查數(shù)據(jù)，定期編制安全管理報告；（五）協(xié)調(diào)解決安全檢查工作中遇到的重大問題。第八條牽頭部門（如[牽頭部門名稱]）作為生產(chǎn)車間安全檢查管理的牽頭單位，負責以下職責：（一）統(tǒng)籌推進生產(chǎn)車間安全檢查制度建設和完善；（二）組織開展安全風險辨識和隱患排查治理；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位安全檢查工作的執(zhí)行情況；（四）組織安全檢查人員的培訓和能力提升；（五）定期對安全檢查管理效果進行評估，提出改進建議。第九條專責部門（如技術部、設備管理部、質量環(huán)保部等）作為生產(chǎn)車間安全檢查管理的專業(yè)支撐單位，負責以下職責：（一）技術部負責安全檢查中的工藝技術審核，提出工藝安全管理要求；（二）設備管理部負責安全檢查中的設備設施管理審核，提出設備維護保養(yǎng)建議；（三）質量環(huán)保部負責安全檢查中的環(huán)境安全審核，提出環(huán)境風險防控措施；（四）其他相關部門根據(jù)職責分工，提供專業(yè)支持。第十條業(yè)務部門、下屬單位作為生產(chǎn)車間安全檢查管理的責任主體，負責以下職責：（一）落實本單位生產(chǎn)車間安全檢查制度及實施細則；（二）組織開展日常安全檢查，及時排查和治理隱患；（三）配合牽頭部門和專責部門開展專項安全檢查；（四）建立安全檢查臺賬，記錄檢查情況及整改措施；（五）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行閉環(huán)管理，確保整改到位。第十一條基層執(zhí)行崗作為生產(chǎn)車間安全檢查管理的直接責任人，應履行以下職責：（一）嚴格遵守安全操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)行為；（二）積極參與安全檢查，如實報告安全隱患；（三）參與應急處置，及時報告安全事件；（四）接受安全培訓，提升安全意識和技能；（五）對不安全行為和隱患有權制止和報告。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)設備安全管理。生產(chǎn)設備應定期進行維護保養(yǎng)，確保設備處于良好運行狀態(tài)；特種設備應依法進行檢測檢驗，并建立檔案；設備操作人員應持證上崗，嚴格遵守操作規(guī)程；發(fā)現(xiàn)設備故障或隱患應及時停用并報修，嚴禁帶病運行。禁止性行為：嚴禁擅自改裝、拆卸生產(chǎn)設備；嚴禁超負荷運行設備；嚴禁無證操作特種設備；嚴禁隱瞞設備故障或隱患不報。重點防控點：設備老化、維護保養(yǎng)不到位、操作人員技能不足、超期未檢等風險。第十三條作業(yè)環(huán)境安全管理。生產(chǎn)車間應保持整潔，通道暢通，照明充足；易燃易爆、有毒有害等危險物品應分類存放，并設置明顯標識；作業(yè)場所應設置安全防護設施，如防護欄、警示標志等；定期檢測作業(yè)場所的空氣質量、噪聲等指標，確保符合標準。禁止性行為：嚴禁在作業(yè)場所吸煙或動用明火；嚴禁違規(guī)存放危險物品；嚴禁堵塞安全通道；嚴禁未設置安全防護設施進行作業(yè)。重點防控點：危險物品管理混亂、作業(yè)場所環(huán)境污染、防護設施缺失、應急設施不完善等風險。第十四條作業(yè)行為安全管理。生產(chǎn)車間應制定并落實作業(yè)安全操作規(guī)程，明確各崗位的安全職責和操作要求；高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、動火作業(yè)等危險作業(yè)應嚴格執(zhí)行審批制度，并采取必要的安全措施；員工應佩戴安全防護用品，并正確使用。禁止性行為：嚴禁違規(guī)進行危險作業(yè)；嚴禁未佩戴安全防護用品進行作業(yè)；嚴禁酒后上崗；嚴禁在作業(yè)過程中嬉戲打鬧。重點防控點：危險作業(yè)審批不嚴、安全防護用品佩戴不規(guī)范、員工安全意識不足等風險。第十五條應急管理。生產(chǎn)車間應制定應急預案，并定期組織演練；應急設備設施應保持完好，并定期進行檢查和維護；發(fā)生安全事件時應立即啟動應急預案，及時進行處置，并按規(guī)定上報。禁止性行為：嚴禁隨意占用應急通道；嚴禁破壞應急設備設施；嚴禁隱瞞不報安全事件。重點防控點：應急預案不完善、應急設備設施失效、應急處置能力不足等風險。第十六條安全培訓教育。生產(chǎn)車間應定期開展安全培訓教育，提高員工的安全意識和技能；新員工上崗前應接受安全培訓，考核合格后方可上崗；安全培訓內(nèi)容應包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、應急處置措施等；培訓情況應記錄在案。禁止性行為：嚴禁未經(jīng)培訓上崗；嚴禁培訓內(nèi)容不實或形式化；嚴禁不記錄培訓情況。重點防控點：培訓覆蓋率不足、培訓內(nèi)容針對性不強、員工安全意識淡薄等風險。第十七條安全檢查管理。生產(chǎn)車間應建立安全檢查制度，定期開展自查自糾；安全檢查應覆蓋所有區(qū)域、設備、作業(yè)活動及人員行為；檢查發(fā)現(xiàn)的問題應及時整改，并跟蹤驗證整改效果；安全檢查情況應記錄在案，并定期進行分析和總結。禁止性行為：嚴禁不開展安全檢查或檢查流于形式；嚴禁檢查發(fā)現(xiàn)問題不整改或整改不到位；嚴禁不記錄或虛假記錄檢查情況。重點防控點：安全檢查覆蓋不全、問題整改不力、檢查記錄不規(guī)范等風險。第十八條安全投入管理。生產(chǎn)車間應按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，并專項用于安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)費用應優(yōu)先用于安全設備設施更新、安全培訓教育、隱患排查治理等；安全生產(chǎn)費用使用情況應定期進行核算和報告。禁止性行為：嚴禁擠占、挪用安全生產(chǎn)費用；嚴禁安全生產(chǎn)費用使用不合規(guī)；嚴禁不報告安全生產(chǎn)費用使用情況。重點防控點：安全生產(chǎn)費用不足、費用使用不合規(guī)、安全管理投入不到位等風險。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。生產(chǎn)車間安全檢查制度應根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準則、集團母公司規(guī)定及公司內(nèi)部制度的變化，及時進行修訂和完善；每年至少進行一次全面評估，根據(jù)評估結果提出修訂建議；修訂后的制度應按程序報批并發(fā)布實施。第二十條風險識別預警機制。生產(chǎn)車間應定期開展安全風險辨識，識別可能導致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的風險因素；對識別出的風險進行分級評估，確定重大風險和一般風險；建立風險預警機制，對重大風險進行實時監(jiān)控，并及時發(fā)布預警信息；風險預警信息應送達相關責任單位和責任人。第二十一條合規(guī)審查機制。生產(chǎn)車間所有安全管理活動及作業(yè)行為均應進行合規(guī)審查，確保符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度要求；合規(guī)審查應嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動、作業(yè)許可等關鍵節(jié)點；未經(jīng)合規(guī)審查的，不得實施相關活動；合規(guī)審查情況應記錄在案。第二十二條風險應對機制。對識別出的重大風險，應制定專項管控措施，并指定專人負責；對一般風險，應納入日常安全管理；發(fā)生安全事件時，應立即啟動應急預案，及時進行處置，并按規(guī)定上報；風險處置過程中，應明確責任分工，協(xié)同配合，確保處置效果。第二十三條責任追究機制。對違反本制度規(guī)定的行為，應根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降職、撤職等處分；構成犯罪的，應依法移送司法機關處理；責任追究應與績效考核、紀律處分掛鉤；責任追究情況應記錄在案，并定期進行通報。第二十四條評估改進機制。生產(chǎn)車間應定期對安全檢查管理體系的有效性進行評估，評估內(nèi)容包括制度健全性、風險管控效果、隱患整改情況、員工安全意識等；評估結果應作為改進安全檢查管理的重要依據(jù)；評估報告應報生產(chǎn)車間安全檢查管理領導小組審閱。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負責人應定期聽取生產(chǎn)車間安全檢查管理工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題；分管領導應每月聽取一次工作匯報，督促檢查工作的落實；各部門負責人應支持本單位安全檢查工作的開展，并提供必要的資源保障。第二十六條考核激勵機制。生產(chǎn)車間安全檢查管理情況應納入各部門、下屬單位的年度績效考核，考核結果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤；對安全檢查管理工作表現(xiàn)突出的單位和個人，應給予表彰獎勵；對安全檢查管理工作不力的單位和個人，應進行批評教育或紀律處分。第二十七條培訓宣傳機制。生產(chǎn)車間應分層級開展安全檢查管理培訓，管理層應接受合規(guī)履職培訓，專責人員應接受專業(yè)能力培訓，基層員工應接受操作規(guī)范培訓；培訓內(nèi)容應包括本制度規(guī)定、安全風險防控、應急處置措施等；培訓情況應記錄在案，并定期進行評估。第二十八條信息化支撐。生產(chǎn)車間應利用信息化手段，實現(xiàn)安全檢查管理的自動化、智能化；通過系統(tǒng)工具，實現(xiàn)安全檢查計劃的制定、隱患的登記、整改的跟蹤、數(shù)據(jù)的分析等功能；信息化系統(tǒng)應與其他管理系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務協(xié)同。第二十九條文化建設。生產(chǎn)車間應加強安全文化建設，營造全員參與安全管理的氛圍；通過發(fā)布安全手冊、設置安全宣傳欄、開展安全知識競賽等方式，提高員工的安全意識；鼓勵員工積極參與安全管理，提出合理化建議，并對優(yōu)秀建議給予獎勵。第三十條報告制度。生產(chǎn)車間應建立安全檢查管理報告制度，定