輻射安全管理內(nèi)部檢查制度一、總則（一）目的依據(jù)為全面貫徹國(guó)家輻射安全法律法規(guī)，規(guī)范本單位輻射安全管理行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除輻射安全隱患，保障從業(yè)人員及公眾的健康與安全，保護(hù)環(huán)境，依據(jù)《中華人民共和國(guó)放射性污染防治法》、《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī)及本單位《輻射安全與防護(hù)管理制度》，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)部所有涉及放射性同位素與射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用、貯存等活動(dòng)的輻射安全與防護(hù)狀況的檢查工作。各相關(guān)部門(mén)及所有接觸放射性工作的人員均須遵守本制度。（三）檢查原則內(nèi)部輻射安全檢查工作遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、客觀公正、注重實(shí)效”的原則。二、組織與職責(zé)（一）組織領(lǐng)導(dǎo)本單位輻射安全與防護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或指定的輻射安全管理部門(mén)，下同）是內(nèi)部輻射安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定檢查計(jì)劃、協(xié)調(diào)解決檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，并對(duì)檢查結(jié)果的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。（二）部門(mén)職責(zé)1.輻射安全管理部門(mén)：牽頭組織實(shí)施本單位的內(nèi)部輻射安全檢查工作，包括制定年度及專項(xiàng)檢查計(jì)劃、組建檢查小組、匯總檢查結(jié)果、跟蹤整改進(jìn)度，并負(fù)責(zé)檢查檔案的管理。2.各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)：配合輻射安全管理部門(mén)開(kāi)展檢查工作，對(duì)本部門(mén)輻射安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常自查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的涉及本部門(mén)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3.輻射工作場(chǎng)所負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本場(chǎng)所日常輻射安全狀況的巡查，確保各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患。（三）檢查人員內(nèi)部檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的輻射安全知識(shí)和專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和本單位的規(guī)章制度。檢查人員應(yīng)堅(jiān)持原則，客觀公正，認(rèn)真履行檢查職責(zé)，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。三、檢查內(nèi)容與要求（一）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況1.國(guó)家及地方輻射安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況。2.本單位輻射安全許可條件的保持情況。（二）規(guī)章制度建立與落實(shí)情況1.輻射安全與防護(hù)管理制度、操作規(guī)程的建立、健全及有效性。2.各項(xiàng)規(guī)章制度在實(shí)際工作中的執(zhí)行與落實(shí)情況。（三）人員管理1.輻射工作人員的資質(zhì)管理（持證上崗情況）。2.輻射工作人員的輻射安全與防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)、考核及個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)情況。3.輻射工作人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度的執(zhí)行情況。4.輻射工作人員進(jìn)入控制區(qū)的審批和登記制度執(zhí)行情況。（四）場(chǎng)所與設(shè)施1.輻射工作場(chǎng)所的分區(qū)管理（控制區(qū)、監(jiān)督區(qū)）及警示標(biāo)識(shí)的設(shè)置與維護(hù)情況。2.輻射工作場(chǎng)所的防護(hù)設(shè)施（如屏蔽、通風(fēng)、聯(lián)鎖等）的完好性及運(yùn)行有效性。3.輻射工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生及物品堆放情況。（五）設(shè)備管理1.放射性同位素與射線裝置的臺(tái)賬建立、使用登記及變更備案情況。2.放射性同位素的貯存安全狀況，包括專用貯存設(shè)施、防盜、防丟失措施。3.射線裝置的使用、維護(hù)保養(yǎng)及安全狀態(tài)。（六）個(gè)人防護(hù)與監(jiān)測(cè)1.個(gè)人防護(hù)用品（如鉛衣、鉛眼鏡、劑量計(jì)等）的配備、分發(fā)、使用和維護(hù)情況。2.輻射工作場(chǎng)所的輻射水平監(jiān)測(cè)（包括常規(guī)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)）制度執(zhí)行情況。3.監(jiān)測(cè)設(shè)備的定期檢定/校準(zhǔn)及維護(hù)情況。（七）廢物管理1.放射性廢物（包括放射性廢氣、廢液、固體廢物）的分類收集、存放、處理和處置的合規(guī)性。2.放射性廢物處理處置的記錄完整性。（八）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1.輻射事故應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂及備案情況。2.應(yīng)急組織、應(yīng)急人員、應(yīng)急物資（如應(yīng)急藥品、監(jiān)測(cè)設(shè)備、防護(hù)用品）的準(zhǔn)備情況。3.應(yīng)急演練的開(kāi)展情況。（九）記錄與檔案1.各項(xiàng)輻射安全管理記錄（如使用登記、檢查記錄、培訓(xùn)記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、個(gè)人劑量數(shù)據(jù)、廢物處理記錄等）的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.輻射安全檔案的建立與管理情況。四、檢查方式與頻次（一）日常巡查輻射工作場(chǎng)所負(fù)責(zé)人或指定人員應(yīng)每日對(duì)本場(chǎng)所的輻射安全狀況進(jìn)行巡查，重點(diǎn)關(guān)注操作規(guī)程執(zhí)行、設(shè)備運(yùn)行、防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)識(shí)等，并做好巡查記錄。（二）專項(xiàng)檢查針對(duì)特定時(shí)期（如節(jié)假日前、重大活動(dòng)期間）、特定環(huán)節(jié)（如放射源轉(zhuǎn)移、新設(shè)備啟用）或特定問(wèn)題（如接到隱患報(bào)告），由輻射安全管理部門(mén)組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查。（三）定期檢查1.月度檢查：由輻射安全管理部門(mén)組織，各相關(guān)部門(mén)參與，對(duì)本單位輻射安全管理狀況進(jìn)行月度抽查。2.季度檢查：由輻射安全與防護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，對(duì)本單位輻射安全管理狀況進(jìn)行較為全面的季度檢查。3.年度檢查：在每年度末，由輻射安全與防護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織全面的年度輻射安全管理檢查與評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，提出改進(jìn)措施。五、檢查程序（一）檢查計(jì)劃輻射安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)本制度要求及單位實(shí)際情況，于年初制定年度檢查計(jì)劃，明確檢查類型、時(shí)間、內(nèi)容、方式、參與人員等，并報(bào)輻射安全與防護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。專項(xiàng)檢查可根據(jù)需要臨時(shí)制定計(jì)劃。（二）檢查實(shí)施1.檢查前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，包括熟悉相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度，準(zhǔn)備檢查清單、記錄表格、必要的監(jiān)測(cè)儀器和個(gè)人防護(hù)用品。2.檢查人員應(yīng)按計(jì)劃和檢查清單開(kāi)展檢查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱記錄、與相關(guān)人員交流詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等方式，客觀、準(zhǔn)確地了解實(shí)際情況。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，應(yīng)詳細(xì)記錄其位置、性質(zhì)、程度，并盡可能拍照或錄像留存證據(jù)。（三）問(wèn)題反饋與報(bào)告1.檢查結(jié)束后，檢查小組應(yīng)及時(shí)整理檢查結(jié)果，形成書(shū)面檢查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題與隱患、整改建議、整改責(zé)任部門(mén)及期限等。2.檢查報(bào)告應(yīng)提交輻射安全與防護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。3.經(jīng)審核后的檢查結(jié)果及整改要求，應(yīng)及時(shí)向被檢查部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行反饋。六、問(wèn)題整改與跟蹤（一）整改要求對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的輻射安全隱患和問(wèn)題，被檢查部門(mén)或責(zé)任人應(yīng)按照要求，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限，并組織實(shí)施整改。（二）跟蹤驗(yàn)證輻射安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤、督促和驗(yàn)證。整改完成后，被檢查部門(mén)應(yīng)提交整改報(bào)告，輻射安全管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)整改效果。對(duì)未按期完成整改或整改不合格的，應(yīng)責(zé)令其繼續(xù)整改，并視情況采取進(jìn)一步措施。（三）重大隱患處理對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大輻射安全隱患，應(yīng)立即采取應(yīng)急控制措施，防止事故發(fā)生，并立即上報(bào)輻射安全與防護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織評(píng)估，制定專項(xiàng)整改方案，確保隱患得到徹底消除。七、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄所有檢查活動(dòng)均應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括檢查日期、檢查人員、被檢查部門(mén)/場(chǎng)所、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、處理意見(jiàn)、整改要求等。檢查記錄應(yīng)由檢查人員和被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）檔案管理檢查計(jì)劃、檢查報(bào)告、檢查記錄、整改方案、整改報(bào)告及驗(yàn)證記錄等相關(guān)文件資料，應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行收集、整理、歸檔，妥善保存。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求。八、監(jiān)督與考核本單位應(yīng)將輻射安全內(nèi)部檢查制度的執(zhí)行情況及檢查結(jié)果納入各部門(mén)及相關(guān)人員的年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核范圍。對(duì)在檢查工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患的部門(mén)或個(gè)人給予表