企業(yè)日常行政管理流程規(guī)范手冊前言為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)日常行政管理行為，提高工作效率，保障各項(xiàng)工作有序開展，特制定本手冊。本手冊涵蓋辦公物資、會議、文件、固定資產(chǎn)、印章、差旅等六大核心管理流程，適用于公司各部門及全體員工，旨在明確操作標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化管理環(huán)節(jié)、降低運(yùn)營風(fēng)險，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。目錄一、辦公物資管理流程二、會議管理流程三、文件管理流程四、固定資產(chǎn)管理流程五、印章管理流程六、差旅管理流程一、辦公物資管理流程適用范圍與場景本流程適用于公司各部門日常辦公所需物資的采購、領(lǐng)用、庫存及管理工作，包括但不限于：文具（筆、本、文件夾）、耗材（打印紙、墨盒）、辦公設(shè)備配件（鍵盤、鼠標(biāo)）、清潔用品等場景。當(dāng)部門或員工因工作需要申領(lǐng)上述物資時，需嚴(yán)格按照本流程執(zhí)行。操作流程詳解1.需求提報操作主體：各部門員工或部門指定物資管理員操作步驟：（1）員工根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《辦公物資領(lǐng)用申請表》（詳見“相關(guān)表單模板”），注明所需物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及預(yù)計領(lǐng)用時間。（2）部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性與必要性后簽字。關(guān)鍵說明：非緊急需求應(yīng)提前2個工作日提報，緊急需求需在申請表上標(biāo)注“緊急”字樣并說明原因，由部門負(fù)責(zé)人直接審批。2.采購執(zhí)行操作主體：行政部物資管理員操作步驟：（1）行政部收到審批通過的《辦公物資領(lǐng)用申請表》后，匯總各部門需求，編制《辦公物資采購計劃表》。（2）按照公司采購管理規(guī)定，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價，保證物資性價比最優(yōu)。（3）簽訂采購合同或下達(dá)采購訂單，明確物資規(guī)格、數(shù)量、交付時間及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.入庫管理操作主體：行政部物資管理員、倉庫管理員操作步驟：（1）物資送達(dá)后，倉庫管理員與行政部物資管理員共同核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。（2）填寫《辦公物資入庫登記表》，登記物資入庫時間、批次、數(shù)量、存放位置及經(jīng)手人。（3）將物資信息錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存數(shù)據(jù)，保證賬實(shí)相符。4.領(lǐng)用發(fā)放操作主體：申領(lǐng)員工、部門負(fù)責(zé)人、行政部物資管理員操作步驟：（1）員工憑審批通過的《辦公物資領(lǐng)用申請表》到行政部領(lǐng)用物資。（2）行政部物資管理員核對申請表信息與實(shí)際領(lǐng)用物資，確認(rèn)無誤后發(fā)放物資，并要求領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（3）領(lǐng)用后，及時更新庫存臺賬，保證庫存數(shù)據(jù)實(shí)時準(zhǔn)確。5.庫存盤點(diǎn)操作主體：行政部、財務(wù)部、各部門物資管理員操作步驟：（1）每月最后一個工作日，行政部組織各部門物資管理員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。（2）核對庫存物資的實(shí)有數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制《辦公物資盤點(diǎn)表》，注明盤盈、盤虧數(shù)量及原因。（3）對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，提出處理建議，報行政部負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，保證賬實(shí)一致。相關(guān)表單模板表1：辦公物資領(lǐng)用申請表申請部門申請人申請日期物資名稱規(guī)格型號單位部門負(fù)責(zé)人審批意見：行政部審核意見：領(lǐng)用人簽字：發(fā)放人簽字：日期：表2：辦公物資入庫登記表入庫日期物資名稱規(guī)格型號批次數(shù)量供應(yīng)商存放位置經(jīng)手人執(zhí)行要點(diǎn)提示按需申領(lǐng)：各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作需要申領(lǐng)物資，避免過度囤積造成浪費(fèi)。規(guī)范審批：未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批的申請，行政部不予受理。庫存管控：行政部需定期分析庫存數(shù)據(jù)，對低值易耗品設(shè)置安全庫存，對長期閑置物資進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配。責(zé)任追溯：物資領(lǐng)用后由領(lǐng)用人妥善保管，因個人保管不當(dāng)造成損壞或丟失的，需按公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。二、會議管理流程適用范圍與場景本流程適用于公司組織各類會議的管理工作，包括但不限于：部門例會、項(xiàng)目推進(jìn)會、公司月度/季度/年度工作會、專題研討會、外部對接會等。所有會議的發(fā)起、籌備、召開、記錄及后續(xù)跟進(jìn)均需遵循本流程。操作流程詳解1.會議發(fā)起與申請操作主體：會議發(fā)起部門（或申請人）操作步驟：（1）根據(jù)工作需要，填寫《會議申請表》（詳見“相關(guān)表單模板”），明確會議主題、目的、時間、地點(diǎn)、參會人員、議程及預(yù)計時長。（2）按會議級別提交審批：部門內(nèi)部會議由部門負(fù)責(zé)人審批；跨部門會議由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；公司級會議由總經(jīng)理審批。2.會議通知與準(zhǔn)備操作主體：會議發(fā)起部門（或行政部）操作步驟：（1）審批通過后，至少提前1個工作日（公司級會議提前2個工作日）通過郵件、OA系統(tǒng)或書面形式向參會人員發(fā)送會議通知，明確會議時間、地點(diǎn)、議程及需提前準(zhǔn)備的資料。（2）會議發(fā)起部門負(fù)責(zé)落實(shí)會議場地、設(shè)備（投影儀、麥克風(fēng)、音響等）、簽到表、會議資料等準(zhǔn)備工作，并提前30分鐘完成會場布置。3.會議召開與記錄操作主體：主持人、參會人員、記錄人操作步驟：（1）主持人按預(yù)定時間宣布會議開始，明確會議議程及紀(jì)律，控制會議節(jié)奏。（2）參會人員按時簽到，按議程發(fā)言，圍繞會議主題展開討論，保證會議高效有序。（3）記錄人負(fù)責(zé)全程記錄會議要點(diǎn)、決議事項(xiàng)、責(zé)任分工及完成時限，形成《會議紀(jì)要初稿》。4.會議紀(jì)要整理與分發(fā)操作主體：記錄人、會議發(fā)起部門負(fù)責(zé)人操作步驟：（1）會議結(jié)束后2個工作日內(nèi)，記錄人根據(jù)會議記錄整理《會議紀(jì)要》（詳見“相關(guān)表單模板”），經(jīng)會議發(fā)起部門負(fù)責(zé)人審核后，提交主持人審閱確認(rèn)。（2）確認(rèn)無誤后，1個工作日內(nèi)將《會議紀(jì)要》分發(fā)給所有參會人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人，并通過OA系統(tǒng)進(jìn)行存檔。5.決事項(xiàng)跟進(jìn)操作主體：責(zé)任部門、行政部操作步驟：（1）責(zé)任部門根據(jù)《會議紀(jì)要》中明確的分工及完成時限，推進(jìn)決議事項(xiàng)的落實(shí)。（2）行政部負(fù)責(zé)對決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，每周匯總進(jìn)度并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，保證各項(xiàng)工作按計劃完成。相關(guān)表單模板表3：會議申請表申請部門申請人申請日期會議主題會議時間會議地點(diǎn)參會人員會議議程：1.2.3.預(yù)計時長所需設(shè)備資料準(zhǔn)備部門負(fù)責(zé)人審批：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批：表4：會議紀(jì)要會議名稱會議時間會議地點(diǎn)主持人參會人員記錄人會議議題：1.2.3.會議內(nèi)容與決議：責(zé)任分工：行政部跟進(jìn)意見：執(zhí)行要點(diǎn)提示會前充分準(zhǔn)備：會議發(fā)起部門需提前明確會議目標(biāo)，避免議題發(fā)散，保證會議高效。會中嚴(yán)格紀(jì)律：參會人員需按時出席，原則上不得請假，特殊情況需提前向主持人報備。會后及時跟進(jìn)：決議事項(xiàng)需明確責(zé)任部門和時限，行政部需定期跟蹤，保證“事事有回音、件件有著落”。資料規(guī)范存檔：會議通知、簽到表、會議紀(jì)要等資料需整理存檔，保存期限不少于2年。三、文件管理流程適用范圍與場景本流程適用于公司各類文件（包括但不限于：制度類、通知類、報告類、合同類、檔案類等）的起草、審核、簽發(fā)、分發(fā)、傳閱、歸檔及借閱管理工作，保證文件內(nèi)容準(zhǔn)確、流轉(zhuǎn)規(guī)范、保管安全。操作流程詳解1.文件起草操作主體：文件起草部門（或指定人員）操作步驟：（1）根據(jù)工作需要，按照公司文件格式規(guī)范（字體、字號、頁邊距、標(biāo)題層級等）起草文件內(nèi)容，保證邏輯清晰、表述準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)無誤。（2）文件需包含標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、附件（如有）、發(fā)文機(jī)關(guān)、成文日期等要素，涉及多個部門職責(zé)的需提前征求意見。2.文件審核操作主體：起草部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部（涉及法律問題的文件）、行政部操作步驟：（1）起草部門負(fù)責(zé)人對文件內(nèi)容、格式進(jìn)行初審，保證符合部門職責(zé)和工作實(shí)際。（2）涉及跨部門業(yè)務(wù)的文件，需送相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽，確認(rèn)內(nèi)容無異議后簽字。（3）法務(wù)部對涉及法律風(fēng)險、合同條款的文件進(jìn)行合規(guī)性審核，提出修改意見。（4）行政部對文件格式、編號、發(fā)文范圍等進(jìn)行規(guī)范性審核。3.文件簽發(fā)操作主體：公司領(lǐng)導(dǎo)（按文件簽發(fā)權(quán)限）操作步驟：（1）審核通過后，按文件簽發(fā)權(quán)限提交領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：部門文件由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)；公司級文件由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽發(fā)。（2）簽發(fā)人確認(rèn)文件內(nèi)容無誤后，在文件首頁右上角簽注姓名及簽發(fā)日期。4.文件分發(fā)與傳閱操作主體：行政部文件管理員操作步驟：（1）文件簽發(fā)后，行政部文件管理員根據(jù)簽發(fā)范圍編制《文件分發(fā)登記表》（詳見“相關(guān)表單模板”），明確分發(fā)部門/人員、份數(shù)及分發(fā)日期。（2）正式文件加蓋公司公章后，按登記表進(jìn)行分發(fā)，并要求接收人簽字確認(rèn)。（3）需傳閱的文件，由行政部負(fù)責(zé)傳遞，傳閱人需在《文件傳閱單》上簽字，傳閱后及時收回，避免文件滯留或丟失。5.文件歸檔操作主體：行政部文件管理員、各部門文件管理員操作步驟：（1）文件辦理完畢后，由行政部文件管理員按照“年度-類別-文號”的規(guī)則分類整理，編制《文件歸檔目錄》。（2）紙質(zhì)文件需裝入檔案盒，標(biāo)注檔案名稱、年度、文號及起止頁碼；電子文件需至公司檔案管理系統(tǒng)，保證存儲安全。（3）檔案保管期限分為：永久（如公司章程、年度工作報告）、長期（10年以上，如重要合同、制度文件）、短期（3-5年，如日常通知、會議紀(jì)要）。6.文件借閱操作主體：借閱人、行政部文件管理員操作步驟：（1）因工作需要借閱文件時，借閱人需填寫《文件借閱申請表》（詳見“相關(guān)表單模板”），注明借閱文件名稱、文號、用途及借閱期限。（2）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，行政部文件管理員核對無誤方可借出，并要求借閱人簽字。（3）借閱期限一般不超過5個工作日，確需延期的需辦理續(xù)借手續(xù)；涉密文件需經(jīng)總經(jīng)理審批，且不得帶離辦公區(qū)域。相關(guān)表單模板表5：文件分發(fā)登記表文件名稱文號簽發(fā)日期分發(fā)部門/人員份數(shù)簽收人簽收日期表6：文件借閱申請表借閱部門借閱人借閱日期文件名稱文號借閱用途借閱期限部門負(fù)責(zé)人審批：行政部審批：歸還日期：經(jīng)手人：執(zhí)行要點(diǎn)提示規(guī)范起草：文件內(nèi)容需符合國家法律法規(guī)及公司制度要求，表述嚴(yán)謹(jǐn)，避免歧義。嚴(yán)格審核：審核部門需對文件內(nèi)容負(fù)責(zé)，保證不出現(xiàn)職責(zé)不清、數(shù)據(jù)錯誤等問題。安全保管：涉密文件需單獨(dú)存放，借閱需嚴(yán)格審批，防止信息泄露。及時歸檔：文件辦理完畢后需在3個工作日內(nèi)完成歸檔，保證檔案完整、可追溯。四、固定資產(chǎn)管理流程適用范圍與場景本流程適用于公司各類固定資產(chǎn)（包括但不限于：辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）、家具（辦公桌、椅、文件柜）、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具等）的申購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、調(diào)撥、維護(hù)、報廢及盤點(diǎn)管理工作，保證固定資產(chǎn)賬實(shí)相符、高效利用。操作流程詳解1.固定資產(chǎn)申購操作主體：使用部門、行政部、財務(wù)部操作步驟：（1）使用部門根據(jù)工作需要，填寫《固定資產(chǎn)申購表》（詳見“相關(guān)表單模板”），注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、用途及申購理由。（2）部門負(fù)責(zé)人審核后，提交行政部進(jìn)行可行性評估（如是否必需、是否符合配置標(biāo)準(zhǔn)）。（3）行政部審核通過后，按金額權(quán)限報批：單筆金額5000元以下的由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5000元以上的由總經(jīng)理審批。2.采購與驗(yàn)收操作主體：行政部、使用部門、財務(wù)部操作步驟：（1）行政部根據(jù)審批通過的《固定資產(chǎn)申購表》，通過招標(biāo)、詢比價等方式選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。（2）資產(chǎn)送達(dá)后，行政部組織使用部門、財務(wù)部共同進(jìn)行驗(yàn)收，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量及配件是否與申購一致，并填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》。（3）驗(yàn)收合格后，財務(wù)部根據(jù)采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等資料辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，登記固定資產(chǎn)臺賬，錄入資產(chǎn)編號、原值、使用部門、使用人等信息。3.領(lǐng)用與調(diào)撥操作主體：使用部門、行政部、財務(wù)部操作步驟：（1）使用部門憑審批通過的《固定資產(chǎn)申購表》到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》，簽字確認(rèn)后領(lǐng)取資產(chǎn)。（2）資產(chǎn)使用人變更時，需填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥申請表》，經(jīng)原使用部門、新使用部門及行政部審批后，辦理調(diào)撥手續(xù)，更新固定資產(chǎn)臺賬。（3）部門之間調(diào)撥資產(chǎn)需保證資產(chǎn)完好，調(diào)撥后由新使用部門負(fù)責(zé)日常管理。4.維護(hù)與保養(yǎng)操作主體：使用部門、行政部、外部維修服務(wù)商操作步驟：（1）使用部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常清潔、保養(yǎng)，發(fā)覺故障及時報修。（2）行政部建立《固定資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)記錄表》，定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查（如每季度一次），延長資產(chǎn)使用壽命。（3）大型維修或故障處理需聯(lián)系外部服務(wù)商的，行政部負(fù)責(zé)比價、簽訂維修協(xié)議，維修完成后由使用部門確認(rèn)并填寫《維修記錄單》。5.報廢與處置操作主體：使用部門、行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理操作步驟：（1）資產(chǎn)達(dá)到使用年限、損壞無法修復(fù)或技術(shù)淘汰時，使用部門可提交《固定資產(chǎn)報廢申請表》，注明資產(chǎn)名稱、編號、報廢原因、殘值預(yù)估等信息。（2）行政部組織技術(shù)鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后，報總經(jīng)理審批。（3）審批通過后，財務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)賬務(wù)處理，行政部負(fù)責(zé)處置報廢資產(chǎn)（如變賣、回收殘值），并更新固定資產(chǎn)臺賬。6.定期盤點(diǎn)操作主體：行政部、財務(wù)部、各部門資產(chǎn)管理員操作步驟：（1）每年12月底，行政部組織財務(wù)部及各部門資產(chǎn)管理員進(jìn)行固定資產(chǎn)全面盤點(diǎn)。（2）核對資產(chǎn)實(shí)物與臺賬信息，編制《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》，注明盤盈、盤虧資產(chǎn)數(shù)量及原因。（3）對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，提出處理建議，報總經(jīng)理審批后調(diào)整臺賬，保證賬實(shí)一致。相關(guān)表單模板表7：固定資產(chǎn)申購表申購部門申請人申購日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位申購理由：部門負(fù)責(zé)人審批：行政部審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批：表8：固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號規(guī)格型號領(lǐng)用日期使用部門使用人執(zhí)行要點(diǎn)提示按需申購：固定資產(chǎn)申購需結(jié)合實(shí)際工作需要，避免重復(fù)購置或過度配置。規(guī)范驗(yàn)收：資產(chǎn)驗(yàn)收需多方共同參與，保證數(shù)量、質(zhì)量與申購一致，杜絕“問題資產(chǎn)”入賬。責(zé)任到人：資產(chǎn)領(lǐng)用后需明確使用人，日常管理責(zé)任由使用部門承擔(dān)，避免“重購置、輕管理”。定期盤點(diǎn)：每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧資產(chǎn)及時處理，保證資產(chǎn)安全與完整。五、印章管理流程適用范圍與場景本流程適用于公司各類印章（包括但不限于：公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法人章、發(fā)票專用章等）的保管、使用、登記、變更及注銷管理工作，保證印章使用規(guī)范、安全，防范法律風(fēng)險。操作流程詳解1.印章保管操作主體：行政部、印章保管人操作步驟：（1）公司各類印章由行政部統(tǒng)一管理，指定專人（印章保管人）負(fù)責(zé)保管，實(shí)行“專人專管、專柜存放”原則。（2）印章保管人需妥善保管印章，不得擅自轉(zhuǎn)借、帶離辦公區(qū)域（特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并全程陪同）。（3）印章保管柜需配備防盜設(shè)施，鑰匙由保管人隨身攜帶，密碼定期更換。2.印章使用申請操作主體：用印部門、用印申請人操作步驟：（1）用印申請人需填寫《印章使用申請表》（詳見“相關(guān)表單模板”），注明用印單位、用印事由、文件名稱、份數(shù)、用印印章類型及擬用印日期。（2）按用印權(quán)限提交審批：部門內(nèi)部用印由部門負(fù)責(zé)人審批；合同用印由法務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；公司重要文件用印需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.印章使用與登記操作主體：印章保管人、用印申請人操作步驟：（1）印章保管人核對《印章使用申請表》審批手續(xù)是否齊全，確認(rèn)無誤后，核對用印文件內(nèi)容與申請事由是否一致。（2）用印文件需完整、清晰，無涂改（如有涂改需在涂改處加蓋印章或由申請人簽字確認(rèn)）。（3）確認(rèn)無誤后，在指定位置加蓋印章，并在《印章使用登記表》（詳見“相關(guān)表單模板”）上詳細(xì)記錄用印日期、用印部門、用印事由、文件名稱、份數(shù)、經(jīng)辦人等信息，由用印申請人和保管人共同簽字確認(rèn)。4.印章變更與注銷操作主體：行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理操作步驟：（1）印章因磨損、遺失或公司名稱變更等原因需變更或注銷時，由行政部提交《印章變更/注銷申請表》，說明原因及處理方案。（2）報總經(jīng)理審批后，在公安機(jī)關(guān)指定的報刊上公告作廢（遺失時），并辦理新印章刻制或舊印章銷毀手續(xù)。（3）新印章刻制完成后，由行政部備案并啟用，舊印章銷毀時需有兩名以上人員在場監(jiān)督，并填寫《印章銷毀記錄表》。相關(guān)表單模板表9：印章使用申請表用印部門用印人申請日期用印事由文件名稱文號份數(shù)擬用印印章類型：□公章□合同章□財務(wù)章□法人章□其他部門負(fù)責(zé)人審批：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批：印章保管人意見：表10：印章使用登記表用印日期用印部門用印事由文件名稱文號份數(shù)經(jīng)辦人保管人執(zhí)行要點(diǎn)提示嚴(yán)格審批：未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全的，印章保管人不得用印。規(guī)范用?。河糜∥募枧c申請事由一致，嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同上用印。安全保管：印章保管人需定期檢查印章完好情況，發(fā)覺異常及時上報。責(zé)任追溯：印章使用登記需真實(shí)、完整，保證每枚印章的使用軌跡可查。六、差旅管理流程適用范圍與場景本流程適用于公司員工因公出差（包括但不限于：客戶拜訪、業(yè)務(wù)洽談、參加會議、項(xiàng)目考察等）的申請、審批、差旅安排、費(fèi)用報銷及總結(jié)管理工作，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本。操作流程詳解1.出差申請與審批操作主體：出差員工、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部操作步驟：（1）員工出差前需填寫《出差申請表》（詳見“相關(guān)表單模板”），注明出差事由、時間、地點(diǎn)、行程安排、交通工具、預(yù)計費(fèi)用及出差目的。（2）按出差權(quán)限提交審批：部門員工出差由部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人及以上人員出差需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；跨區(qū)域或長途出差（3天以上）需經(jīng)總經(jīng)理審批。（3）審批通過后，《出差申請表》交行政部備案，作為差旅安排及費(fèi)用報銷的依據(jù)。2.差旅安排操作主體：行政部、出差員工操作步驟：（1）行政部根據(jù)審批通過的《出差申請表》，協(xié)助員工預(yù)訂交通（機(jī)票、火車票）及住宿（協(xié)議酒店），優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的方式。（2）員工如需調(diào)整行程，需提前1個工作日向行政部申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可變更。（3）出差期間，員工需遵守公司差旅標(biāo)準(zhǔn)（如住宿標(biāo)準(zhǔn)、交通標(biāo)準(zhǔn)），超支部分需自行承擔(dān)（特殊情況需提前審批）。3.費(fèi)用報銷操作主體：出差員工、財務(wù)部、部門負(fù)責(zé)人操作步驟：（1）出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)，員工整理差旅費(fèi)用票據(jù)（如交通票、住宿費(fèi)發(fā)票、餐飲發(fā)票等），按公司費(fèi)用報銷規(guī)范粘貼，填寫《差旅費(fèi)用報銷單》（詳見“相關(guān)表單模板”）。（2）部門負(fù)責(zé)人對報銷