食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)一、食品安全風(fēng)險(xiǎn)周排查總則為系統(tǒng)性、常態(tài)化識(shí)別并控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)，保障食品生產(chǎn)與經(jīng)營全過程安全，現(xiàn)制定本風(fēng)險(xiǎn)管控周排查制度。本制度適用于所有食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷售環(huán)節(jié)的運(yùn)營主體，要求指定食品安全管理員牽頭，每周組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，形成排查、評(píng)估、處置、驗(yàn)證的閉環(huán)管理。二、排查組織與職責(zé)1.成立由食品安全管理員為組長，生產(chǎn)、品控、倉儲(chǔ)、采購、設(shè)備維護(hù)等相關(guān)部門至少一名人員為成員的周排查小組。2.食品安全管理員負(fù)責(zé)制定每周排查計(jì)劃，組織排查會(huì)議，匯總分析排查結(jié)果，監(jiān)督整改措施落實(shí)，并歸檔所有排查記錄。排查記錄保存期限不得少于兩年。3.各成員需根據(jù)職責(zé)分工，深入負(fù)責(zé)區(qū)域，依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司制度進(jìn)行實(shí)地檢查與資料核查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出初步整改建議。三、排查范圍與核心內(nèi)容每周排查需覆蓋以下全部或部分重點(diǎn)區(qū)域與環(huán)節(jié)，每月確保完成一次全范圍覆蓋：（一）原料與供應(yīng)商管理查驗(yàn)本周所有進(jìn)貨原料的供應(yīng)商資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證等）是否持續(xù)有效。核對(duì)每批次原料的入境檢驗(yàn)檢疫證明、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明文件是否齊全、符合標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場抽查庫存原料，檢查感官性狀是否正常，包裝是否完好，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是否符合《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》（GB7718）要求。檢查原料倉庫溫濕度記錄是否符合規(guī)定（如冷藏0-4℃，冷凍-18℃以下，常溫庫干燥通風(fēng)），防鼠、防蟲、防塵設(shè)施是否完好并有效運(yùn)行。評(píng)估是否存在使用超過保質(zhì)期、來源不明或法律法規(guī)禁止使用的食品原料、食品添加劑的風(fēng)險(xiǎn)。（二）生產(chǎn)過程控制檢查生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清洗消毒記錄，現(xiàn)場觀察清洗消毒程序執(zhí)行是否符合《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）要求。核查關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的監(jiān)控記錄（如殺菌溫度時(shí)間、金屬檢測、凈含量等）是否完整、連續(xù)，有無偏離關(guān)鍵限值的情況及糾偏措施記錄。檢查生產(chǎn)現(xiàn)場人員衛(wèi)生：是否穿戴清潔的工作衣帽，是否執(zhí)行洗手消毒程序，有無佩戴首飾、涂抹指甲油等可能污染食品的行為。檢查不同清潔度要求的區(qū)域是否有交叉污染風(fēng)險(xiǎn)，如生熟區(qū)隔離、人流物流走向是否合理。檢查食品添加劑是否專柜（位）存放、專人管理，領(lǐng)用和使用記錄是否準(zhǔn)確，是否符合“五?！惫芾硪蠹癎B2760的使用規(guī)定。（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣核查本周出廠產(chǎn)品或關(guān)鍵工序半成品的檢驗(yàn)原始記錄及報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、方法是否符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定。檢查留樣室環(huán)境是否符合要求，留樣產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（品名、批號(hào)、生產(chǎn)日期、留樣日期、留樣人）是否清晰，留樣數(shù)量及保存期限是否符合規(guī)定。確認(rèn)對(duì)不合格品的處理記錄，包括隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)估、處置（如返工、銷毀）及原因分析、糾正預(yù)防措施。（四）倉儲(chǔ)與運(yùn)輸管理檢查成品庫房內(nèi)產(chǎn)品是否按品種、批次分類存放，離墻離地，標(biāo)識(shí)清晰。先進(jìn)先出原則執(zhí)行情況。核查冷藏、冷凍成品庫的溫度監(jiān)控記錄，確認(rèn)全程溫度符合產(chǎn)品儲(chǔ)存要求。檢查運(yùn)輸車輛（尤其是冷鏈車輛）在裝貨前的清潔衛(wèi)生狀況及溫度確認(rèn)記錄。核查運(yùn)輸過程中的溫度記錄是否完整、達(dá)標(biāo)。（五）場所、設(shè)施與人員檢查生產(chǎn)、倉儲(chǔ)場所的天花板、墻壁、地面是否清潔、無破損、無積水、無霉斑。檢查通風(fēng)、照明、排水設(shè)施是否正常運(yùn)行。檢查蟲害控制設(shè)施（如防蠅燈、擋鼠板、粘鼠板）是否布放合理并有效，查閱蟲害控制檢查記錄。核查直接接觸食品的從業(yè)人員健康證明是否在有效期內(nèi)。檢查本周人員培訓(xùn)記錄，特別是對(duì)新入職或崗位變動(dòng)人員的崗前食品安全培訓(xùn)。（六）文件與記錄管理抽查各項(xiàng)食品安全管理制度（如召回制度、投訴處理制度）的版本是否為現(xiàn)行有效。檢查各項(xiàng)操作記錄（生產(chǎn)、檢驗(yàn)、設(shè)備清洗消毒、溫濕度監(jiān)控等）是否及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，具有可追溯性。四、排查實(shí)施流程1.計(jì)劃制定（每周一）：食品安全管理員結(jié)合上周問題、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃及法規(guī)動(dòng)態(tài)，確定本周重點(diǎn)排查項(xiàng)目與區(qū)域，形成《周排查計(jì)劃表》。2.現(xiàn)場排查（每周二至周四）：排查小組依據(jù)計(jì)劃，分區(qū)域、分項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場檢查、記錄查閱和人員訪談。使用《食品安全周排查檢查表》逐項(xiàng)記錄符合/不符合情況，并對(duì)不符合項(xiàng)拍照或視頻取證。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與會(huì)議（每周五）：召開排查分析會(huì)。各成員匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。小組共同對(duì)問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和發(fā)生可能性劃分等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)：可能直接導(dǎo)致產(chǎn)品不安全、違反法律法規(guī)的嚴(yán)重問題，必須立即停產(chǎn)整改。中風(fēng)險(xiǎn)：可能影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量或體系有效運(yùn)行的問題，需限期整改。低風(fēng)險(xiǎn)：一般性不符合或建議改進(jìn)項(xiàng)，可納入計(jì)劃逐步完善。4.制定整改措施（會(huì)議當(dāng)場）：針對(duì)每個(gè)中、高風(fēng)險(xiǎn)問題，明確：整改措施：具體、可操作的行動(dòng)方案。責(zé)任部門/人：指定唯一負(fù)責(zé)人。完成時(shí)限：高風(fēng)險(xiǎn)不超過24小時(shí)，中風(fēng)險(xiǎn)不超過3個(gè)工作日。驗(yàn)證人：指定整改效果核查人員（通常為食品安全管理員或排查小組成員）。5.形成報(bào)告與歸檔（每周五下班前）：食品安全管理員匯總整理《食品安全風(fēng)險(xiǎn)周排查報(bào)告》，內(nèi)容包括：排查概況、發(fā)現(xiàn)問題清單（含風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）、整改措施計(jì)劃、上周問題整改驗(yàn)證情況。報(bào)告經(jīng)排查小組確認(rèn)后，提交至企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審閱，并歸檔。6.整改跟蹤與驗(yàn)證（按計(jì)劃時(shí)限）：責(zé)任人在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改。驗(yàn)證人對(duì)整改效果進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確認(rèn)合格后在《整改措施計(jì)劃表》上簽字閉環(huán)。對(duì)于未按期完成或整改不合格的，需升級(jí)處理并重新制定措施。五、配套制度與要求1.“日管控、周排查、月調(diào)度”銜接：周排查需整合分析各部門“日管控”記錄中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。周排查報(bào)告是“月調(diào)度”會(huì)議的核心輸入材料，用于評(píng)估整體食品安全態(tài)勢并配置資源。2.報(bào)告與溝通：周排查報(bào)告須在企業(yè)公告欄或內(nèi)部工作群進(jìn)行公示，確保所有相關(guān)部門知悉風(fēng)險(xiǎn)與整改要求。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須立即口頭和書面報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。3.獎(jiǎng)懲制度：將周排查工作的參與質(zhì)量、問題發(fā)現(xiàn)能力及整改落實(shí)情況，納入相關(guān)部門及人員的績效考核。對(duì)隱瞞問題、整改不力導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的，依據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。4.持續(xù)改進(jìn)：每月對(duì)周排查發(fā)現(xiàn)的共性問題、高頻問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估其根本原因，必要時(shí)啟動(dòng)文件修訂、流程優(yōu)化或追加培訓(xùn)，以完善食品安全管理體系。六、記錄表格（示例）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（若不符合）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)證據(jù)/照片編號(hào)**原料驗(yàn)收**供應(yīng)商資質(zhì)齊全有效查閱文件批次檢驗(yàn)報(bào)告齊全抽查3批次**生產(chǎn)車間**設(shè)備清洗消毒記錄完整查閱記錄，現(xiàn)場觀察現(xiàn)場無交叉污染隱患現(xiàn)場觀察人流物流**產(chǎn)品留樣**留樣標(biāo)識(shí)清晰、完整現(xiàn)場抽查5個(gè)樣品留樣環(huán)境符合要求檢查溫濕度計(jì)及記錄**蟲害控制**防蠅燈清潔且正常工作現(xiàn)場檢查所有防蠅燈近期無蟲害活動(dòng)跡象檢查蟲害控制記錄及現(xiàn)場序號(hào)發(fā)現(xiàn)問題所在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施責(zé)任部門/人計(jì)劃完成日期驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人/日期:---:---:---:---:---:---:---:---:---1原料庫2023.05.10批次白糖包裝破損原料倉庫中1.立即將破損包裝內(nèi)白糖轉(zhuǎn)移至專用密閉容器，加貼標(biāo)識(shí)。2.評(píng)估是否污染，必要時(shí)報(bào)廢。3.聯(lián)系供應(yīng)商反