PAGE衛(wèi)生院政府采購控制制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院政府采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，根據國家有關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本衛(wèi)生院實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院使用財政性資金、自有資金及其他資金進行的貨物、工程和服務采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應全面、及時、準確地公開，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，保證所有符合條件的供應商平等參與競爭。4.公正原則：采購過程和結果應公正，維護各方合法權益。5.誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的義務。二、采購組織與職責（一）采購管理委員會1.組成：由衛(wèi)生院領導班子成員、相關職能部門負責人及職工代表等組成。2.職責研究制定政府采購政策、制度和流程。審議重大采購項目的采購方式、采購預算等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.人員配備：配備專業(yè)的采購人員，負責具體采購業(yè)務的實施。2.職責貫徹執(zhí)行政府采購制度和流程。編制采購預算，制定采購計劃。組織采購活動，包括發(fā)布采購信息、邀請供應商、開標評標等。與供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。整理采購文件，建立采購檔案。（三）其他相關部門1.需求部門：提出采購需求，參與采購項目的技術規(guī)格制定、驗收等工作。2.財務部門：負責采購資金的預算安排、支付審核及財務核算等工作。3.審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。三、采購預算與計劃（一）采購預算編制1.各需求部門應根據衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務需求和年度工作計劃，提出采購項目的資金需求。2.采購部門匯總各需求部門的采購需求，結合衛(wèi)生院財務狀況，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數量、預算金額等內容。3.采購預算經采購管理委員會審議通過后，報衛(wèi)生院領導審批，并按照規(guī)定程序報財政部門備案。（二）采購計劃制定1.采購部門根據批準的采購預算，結合采購項目的輕重緩急和時間要求，制定采購計劃。采購計劃應包括采購項目的實施時間、采購方式、采購流程等內容。2.采購計劃應提前向相關部門和人員通報，確保各部門做好配合準備工作。四、采購方式（一）公開招標1.公開招標是政府采購的主要方式，適用于采購貨物、工程和服務數額較大、技術復雜、有較多潛在供應商可供選擇的項目。2.采購部門應按照規(guī)定在政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。3.招標公告應包括招標項目的名稱、用途、數量、簡要技術要求、投標人資格要求、獲取招標文件的時間、地點、方式及招標文件售價等內容。4.采購部門組織開標、評標活動，按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，確定中標供應商。（二）邀請招標1.邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。2.采購部門應從符合相應資格條件的供應商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應商，并向其發(fā)出投標邀請書。3.邀請招標的程序和要求與公開招標基本相同。（三）競爭性談判1.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。2.采購部門應成立談判小組，由采購人代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。3.談判小組與符合資格條件的供應商就采購項目的技術、價格、服務等進行談判，確定成交供應商。（四）單一來源采購1.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.采購部門應組織相關人員對單一來源采購的必要性和合理性進行論證，并報采購管理委員會批準后實施。3.采購部門與單一供應商就采購項目的價格、服務等進行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.采購部門應成立詢價小組，由采購人代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。3.詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。五、采購程序（一）采購申請1.需求部門根據業(yè)務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數量、技術要求、預算金額、申請理由等內容。2.采購申請表經需求部門負責人簽字確認后，報采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、可行性、預算合理性等進行審核。2.審核通過的采購項目，報采購管理委員會審批。采購管理委員會根據采購項目的性質和金額大小，按照規(guī)定的審批權限進行審批。3.經審批同意的采購項目，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.確定采購方式：采購部門根據采購項目的特點和要求，按照本制度規(guī)定的采購方式，確定具體的采購方式。2.發(fā)布采購信息：采用公開招標、邀請招標方式的，采購部門應在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標公告或投標邀請書；采用競爭性談判、單一來源采購、詢價方式的，采購部門應向符合資格條件的供應商發(fā)出相應的采購文件。3.組織開標評標（談判、詢價）：采購部門按照規(guī)定的時間和地點組織開標評標（談判、詢價）活動。開標評標（談判、詢價）過程應嚴格按照采購文件規(guī)定的程序和標準進行，確保公平、公正、公開。4.確定中標（成交）供應商：根據開標評標（談判結果、詢價情況），確定中標（成交）供應商，并向其發(fā)出中標（成交）通知書。（四）合同簽訂1.采購部門與中標（成交）供應商按照中標（成交）通知書的要求，簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、地點、質量標準、付款方式、違約責任等內容。2.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本送財務部門、需求部門等相關部門備案。（五）驗收1.需求部門負責組織采購項目的驗收工作。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對采購項目的數量、質量、規(guī)格等進行驗收。2.驗收合格的，驗收人員應簽署驗收報告；驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商采取補救措施或退換貨物等。3.財務部門根據驗收報告和采購合同，辦理采購資金支付手續(xù)。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，由采購部門與中標（成交）供應商雙方簽字蓋章后生效。2.采購合同的條款應符合法律法規(guī)和采購文件的要求，明確雙方的權利和義務。（二）合同履行1.采購部門和供應商應按照采購合同約定履行各自的義務。采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應商應按照合同約定的時間、地點、質量標準等提供貨物、工程或服務。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同的，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應報采購管理委員會備案。（四）合同糾紛處理1.采購合同履行過程中如發(fā)生糾紛，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以根據合同約定申請仲裁或向人民法院提起訴訟。2.在糾紛處理過程中，采購部門應及時收集相關證據，維護衛(wèi)生院的合法權益。七、采購監(jiān)督與管理（一）內部監(jiān)督1.審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益、采購合同的履行情況等。2.采購管理委員會應加強對采購活動的監(jiān)督，對采購過程中的重大問題進行審議和決策。3.各相關部門應按照職責分工，對采購活動進行內部監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并督促整改。（二）外部監(jiān)督1.接受財政部門、紀檢監(jiān)察部門等政府有關部門的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動的相關資料和情況。2.主動接受社會監(jiān)督，通過政府采購信息發(fā)布媒體等渠道，及時公開采購信息，接受社會公眾的監(jiān)督。（三）違規(guī)處理1.對在采購活動中違反法律法規(guī)和本制度規(guī)定的單位和個人，依法依規(guī)給予相應的處罰。2.對違規(guī)行為情節(jié)嚴重的供應商，列入不良行為記錄名單，在一定期限內禁止其參加衛(wèi)生院的政府采購活動。八、采購檔案管理（一）檔案內容采購檔案應包括采購項目的采購申請表、采購預算、采購計劃、采購文件（招標公告、投標邀請書、采購文件、投標文件、評標報告等）、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關資料。（二）檔案整理與保管1.采購部門應指定專人負責采購檔案的整理和保管工作，按照檔案管理的要求，對采購檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作。