鄉(xiāng)計生站的上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國人口與計劃生育法》《流動人口計劃生育工作條例》等法律法規(guī)，結(jié)合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）計劃生育服務站（以下簡稱“服務站”）的實際情況及內(nèi)部管理需求制定。制度的目的是規(guī)范服務站計劃生育服務與管理行為，防控服務風險，保障政策有效落實，提升管理效能。同時，為應對新形勢下人口服務管理的新要求，強化服務規(guī)范化、標準化建設(shè)，防范專項領(lǐng)域潛在風險，確保各項業(yè)務合規(guī)運行。第二條本制度適用于服務站全體工作人員，包括但不限于管理人員、技術(shù)服務人員、行政后勤人員等。同時，適用于服務站管理的各類計劃生育服務項目，涵蓋政策宣傳、技術(shù)服務、信息管理、流動人口服務等領(lǐng)域。服務站的各項工作及流程均需遵循本制度規(guī)定，確保管理活動有章可循、權(quán)責清晰。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：1.計劃生育服務專項管理：指服務站圍繞計劃生育政策執(zhí)行、技術(shù)服務規(guī)范、信息安全管理等核心內(nèi)容，建立系統(tǒng)性管理機制，確保服務行為合法合規(guī)、服務流程科學規(guī)范、服務風險可控在位的綜合性管理活動。2.計劃生育服務風險：指服務站在實際工作中可能存在的政策執(zhí)行偏差、技術(shù)操作失誤、信息安全泄露、服務對象投訴糾紛等可能導致管理目標未能實現(xiàn)或引發(fā)負面影響的潛在不確定因素。3.計劃生育服務合規(guī)：指服務站的所有管理行為和業(yè)務操作均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部管理制度要求，確保服務合法性、程序合理性、責任明確性。第四條服務站計劃生育服務專項管理遵循以下核心原則：1.全面覆蓋原則：確保管理范圍覆蓋服務站所有業(yè)務領(lǐng)域及工作人員，不留管理盲區(qū)。2.責任到人原則：明確各層級、各崗位的責任主體，實現(xiàn)責任閉環(huán)管理。3.風險導向原則：聚焦重點風險領(lǐng)域，強化風險識別與防控，優(yōu)先防范重大風險。4.持續(xù)改進原則：定期評估管理效果，根據(jù)實際情況動態(tài)優(yōu)化管理機制，提升管理效能。5.服務導向原則：以保障服務對象合法權(quán)益為核心，優(yōu)化服務流程，提升服務質(zhì)量。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條服務站主要負責人對計劃生育服務專項管理工作負總責，負責統(tǒng)籌部署、監(jiān)督落實相關(guān)工作；分管負責人為直接責任人，負責具體組織協(xié)調(diào)、考核督辦，確保管理要求有效執(zhí)行。第六條成立服務站計劃生育服務專項管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由服務站主要負責人任組長，分管負責人任副組長，各部門負責人及業(yè)務骨干為成員。領(lǐng)導小組主要職責包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：研究決策服務站專項管理重大事項，協(xié)調(diào)解決跨部門管理問題。2.決策審批：對重大風險防控措施、重要制度修訂進行集體審議。3.監(jiān)督評價：定期檢查專項管理執(zhí)行情況，評估管理成效，提出改進要求。第七條明確服務站內(nèi)部管理職責分工：1.牽頭部門（行政辦公室）：負責專項管理制度建設(shè)與修訂，組織風險排查與評估，監(jiān)督考核，開展培訓宣貫，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。2.專責部門（技術(shù)服務科）：負責技術(shù)服務規(guī)范的審核與優(yōu)化，業(yè)務流程的風險審查，參與風險處置，推動技術(shù)標準更新。3.業(yè)務部門/下屬單位（各服務站點）：落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，開展日常風險防控，執(zhí)行服務規(guī)范，及時上報風險事件。4.基層執(zhí)行崗（一線工作人員）：嚴格遵守服務規(guī)范，落實崗位職責，履行合規(guī)操作義務，承擔風險報告責任。第八條基層執(zhí)行崗需簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在專項管理中的義務，包括但不限于：1.嚴格執(zhí)行服務操作規(guī)程，不得擅自改變服務流程。2.妥善保管服務對象信息，防止信息泄露。3.及時發(fā)現(xiàn)并上報管理漏洞、服務風險。4.參與專項培訓，提升合規(guī)意識與操作能力。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條政策宣傳服務管理服務站需確保計劃生育政策宣傳的準確性、及時性，規(guī)范宣傳材料審核流程，嚴禁發(fā)布虛假或誤導性信息。禁止利用宣傳渠道謀取不正當利益。第十條技術(shù)服務規(guī)范管理1.合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，落實知情同意制度，保障服務對象自主選擇權(quán)。2.禁止行為：嚴禁無資質(zhì)人員操作、偽造服務記錄、強制或變相強制服務。3.風險防控：加強醫(yī)療廢物處置管理，防止交叉感染；定期開展設(shè)備維護，確保儀器安全運行。第十一條信息安全管理1.合規(guī)標準：嚴格遵循個人信息保護法律法規(guī)，落實信息分類分級管理，規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸流程。2.禁止行為：嚴禁非法獲取、泄露服務對象敏感信息，禁止擅自對外提供或公開個人信息。3.風險防控：加強信息系統(tǒng)權(quán)限管理，定期開展數(shù)據(jù)安全檢查，建立數(shù)據(jù)泄露應急預案。第十二條流動人口服務管理1.合規(guī)標準：依法落實流動人口登記服務制度，及時更新信息，確保服務覆蓋無遺漏。2.禁止行為：嚴禁因戶籍、地域等因素歧視服務對象，禁止違規(guī)收費或強制提供非必要服務。3.風險防控：加強流動人口動態(tài)監(jiān)測，防范服務缺位風險，優(yōu)化服務流程以提升響應效率。第十三條服務對象投訴處理管理1.合規(guī)標準：建立暢通的投訴渠道，規(guī)范投訴受理、調(diào)查、答復流程，確保在規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié)。2.禁止行為：嚴禁推諉、拒絕處理投訴，禁止因投訴對服務對象進行報復。3.風險防控：及時化解投訴矛盾，防止事態(tài)升級，定期分析投訴數(shù)據(jù)以改進服務。第十四條財務與物資管理1.合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行財務審批權(quán)限，規(guī)范項目資金使用，確保賬實相符。2.禁止行為：嚴禁虛列支出、挪用專項資金，禁止設(shè)立賬外“小金庫”。3.風險防控：加強物資采購管理，落實供應商盡職調(diào)查，防止利益輸送。第十五條人員資質(zhì)與培訓管理1.合規(guī)標準：確保一線工作人員具備相應資質(zhì)，定期開展業(yè)務培訓，提升服務能力。2.禁止行為：嚴禁聘用無資質(zhì)人員從事技術(shù)服務，禁止培訓走過場、流于形式。3.風險防控：建立人員考核機制，對不合格人員及時調(diào)整崗位或退出。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制服務站每年至少開展一次專項管理制度評估，根據(jù)國家政策變化、業(yè)務調(diào)整、風險暴露情況及時修訂制度，確保制度的時效性、適用性。第十七條風險識別預警機制1.定期排查：每年至少組織兩次專項風險排查，覆蓋政策執(zhí)行、技術(shù)服務、信息安全等關(guān)鍵領(lǐng)域。2.分級評估：對識別出的風險進行嚴重程度評估，劃分為一般風險、較大風險、重大風險。3.預警發(fā)布：對重大風險發(fā)布預警通知，明確防控要求及責任部門。第十八條合規(guī)審查機制服務站重大決策、項目啟動、合同簽訂前必須開展合規(guī)審查，審查通過后方可實施。審查內(nèi)容包括但不限于：政策符合性、流程合規(guī)性、風險可控性。第十九條風險應對機制1.一般風險：由責任部門采取即時整改措施，并向牽頭部門報備。2.重大風險：啟動應急預案，成立專項處置組，必要時上報上級單位協(xié)調(diào)處置。3.責任協(xié)同：明確風險處置中的牽頭部門、配合部門及責任人員，確保協(xié)同高效。第二十條責任追究機制1.違規(guī)情形：對違反本制度的行為，依據(jù)情節(jié)輕重采取提醒談話、通報批評、績效考核扣分、紀律處分等措施。2.處罰標準：輕微違規(guī)可責令整改，嚴重違規(guī)可取消評優(yōu)資格或解除勞動合同。3.聯(lián)動考核：將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。第二十一條評估改進機制1.定期評估：每年末開展專項管理有效性評估，包括制度執(zhí)行率、風險控制效果、服務對象滿意度等指標。2.流程優(yōu)化：對評估發(fā)現(xiàn)的漏洞及時修訂制度或優(yōu)化流程，形成閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障服務站主要領(lǐng)導需定期聽取專項管理匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題，將專項管理納入重要議事日程。第二十三條考核激勵機制1.部門考核：將專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標，占比不低于X%。2.個人激勵：對在專項管理中表現(xiàn)突出的個人予以表彰獎勵，對履職不力的進行約談或處罰。第二十四條培訓宣傳機制1.管理層培訓：每年至少組織一次面向管理層的合規(guī)履職培訓，提升其風險意識與決策能力。2.一線培訓：每月開展一次面向基層員工的操作規(guī)范培訓，確保其掌握最新制度要求。3.宣傳引導：通過宣傳欄、內(nèi)部會議等形式強化合規(guī)理念，營造“人人合規(guī)”氛圍。第二十五條信息化支撐1.系統(tǒng)工具：利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)服務流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析。2.數(shù)據(jù)共享：建立跨部門數(shù)據(jù)共享機制，提升管理協(xié)同效率。第二十六條文化建設(shè)1.合規(guī)手冊：編制《服務站計劃生育服務專項合規(guī)手冊》，供全體員工學習參考。2.承諾書：組織員工簽訂合規(guī)承諾書，明確個人責任。3.氛圍營造：設(shè)立合規(guī)宣傳角，定期更新合規(guī)知識，強化全員合規(guī)意識。第二十七條報告制度1.風險事件報告：發(fā)生風險事件后，責任部門需在X小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件立