1、,人事行政作業(yè),人事部分,組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序,人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制,簽審,分管副總簽審,決策 報(bào)批表,決策 報(bào)批表,決策 報(bào)批表,發(fā)文、存檔,組織 機(jī)構(gòu)圖,組織 機(jī)構(gòu)圖,組織 機(jī)構(gòu)圖,部長(zhǎng)簽審,簽審,決策 報(bào)批表,組織 機(jī)構(gòu)圖,定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序,各單位 人事行政 部 總經(jīng)理,依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定,終審,部長(zhǎng)簽審,定崗定 員方案,發(fā)文、存檔,定崗定 員方案,部長(zhǎng)簽審,分管副總簽審,組織討論,部門人員 定編方案,副總簽審,部門人員 定編方案,部門人員 定編方案,定編外用人需求申請(qǐng)程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理,擬制,行政副總簽審,用人需求

2、申請(qǐng)單,經(jīng)理簽審,分管副總簽審,科長(zhǎng)審核,部長(zhǎng)簽審,終審,擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘,用人需求 申請(qǐng)單,用人需求 申請(qǐng)單,用人需求 申請(qǐng)單,說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表,定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序,用人單位 人事行政部,擬制,用人需求 員申請(qǐng)單,部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審,經(jīng)辦人審核,科長(zhǎng)審核,擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘,用人需求 員申請(qǐng)單,新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額,錄用 報(bào)批表,科長(zhǎng)簽審,相關(guān)主管,出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同,錄用同意,依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作,移交人員,說明：1.一

3、般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。,一般人員,特定人員,錄用 報(bào)批表,部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資,錄用 報(bào)批表,部長(zhǎng)和以上主管,錄用 報(bào)批表,終審確認(rèn)薪資,副總和 以上主管,錄用 報(bào)批表,終審確認(rèn)薪資,干部競(jìng)聘錄用程序,人事行政 部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘,匯總材料并填制,錄用 報(bào)批表,副總簽審,錄用 報(bào)批表,簽審,錄用 報(bào)批表,發(fā)文、存檔,競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論,部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí),部長(zhǎng)簽審,和以上干部,錄用 報(bào)批表,終審,副總和以上干部,決定錄取名單,績(jī)效考

4、核運(yùn)行程序,集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門,提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法,副總簽審,年度考核 執(zhí)行辦法,終審,發(fā)文、存檔,部長(zhǎng)簽審,召開高階主管討論會(huì)議,OK,有意見修正,年度考核 執(zhí)行辦法,提出年度員工績(jī)效考核政策性原則,年度考核 政策性指 導(dǎo)原則,呈總裁核準(zhǔn),組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo),年度考核 執(zhí)行辦法,部門及個(gè) 人績(jī)效考 核表,部門及個(gè) 人績(jī)效考 核表,期終進(jìn)行考核打分,根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí),復(fù)核考核表有偏差否,說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn),決策性人事調(diào)動(dòng)程序,人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人,根據(jù)公司決策結(jié)果填制,調(diào)動(dòng) 審批表,部長(zhǎng)簽審,分

5、管副總簽審,調(diào)動(dòng) 審批表,終審,調(diào)動(dòng) 審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào) 令,調(diào) 令,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序,當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部,部級(jí)主管同意,調(diào)動(dòng) 審批單,根據(jù)員工或單位申請(qǐng),調(diào)動(dòng) 審批表,部長(zhǎng)簽審,調(diào)動(dòng) 審批表,調(diào)動(dòng) 審批表,調(diào)動(dòng) 審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào)令,調(diào)令,拒絕,拒絕,部級(jí)主管同意,調(diào)令,調(diào)令,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,員工辭職報(bào)批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,移交 登記表,員工填制,辭職 審批

6、表,部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,移交 登記表,辭職 審批表,科長(zhǎng)簽審,副總簽審,開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書,通知書,辦理結(jié)算,通知書,車間或科室主管簽審,科級(jí)和以上干部,部長(zhǎng)簽審,面談當(dāng)事人,科級(jí)和以上干部,面談當(dāng)事人,辭職 審批表,部級(jí)和以上干部,辭職 審批表,副總和以上干部,辭職人辦理移交,通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科,員工辭退開除報(bào)批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,移交 登記表,用人單位填制,辭退開除 審批表,部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,移交 登記表,辭職 審批表,科長(zhǎng)簽審,副總簽審,開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書,通知書,辦理結(jié)算,通知書,車間或科室主管簽審,除工人外,部

7、長(zhǎng)簽審,面談當(dāng)事人,本科以上員工,面談當(dāng)事人,辭職 審批表,科級(jí)和以上干部,辭職 審批表,部級(jí)和以上干部,辭職人辦理移交,除工人外,說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。,通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科,基層單位 人事行政部 總經(jīng)理,提供培訓(xùn)需求意見,終審,員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序,搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息,培訓(xùn) 計(jì)劃,編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算,部長(zhǎng)簽審,副總簽審,培訓(xùn) 計(jì)劃,實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn) 計(jì)劃,科長(zhǎng)簽審,受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理,送外培訓(xùn)實(shí)施程序,按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn),培訓(xùn) 意見,擬制培訓(xùn)意見,部長(zhǎng)簽審,行政副

8、總簽審,與受訓(xùn)人員簽定合同,部長(zhǎng)簽審,培訓(xùn) 意見,培訓(xùn) 意見,終審,培訓(xùn) 意見,培訓(xùn) 意見,辦理受訓(xùn)手續(xù),2萬(wàn)元以上,5000元以上,部長(zhǎng)簽審,人事行政部 總經(jīng)理,內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序,按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn),培訓(xùn) 方案,擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算,部長(zhǎng)簽審,副總簽審,準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi),終審,培訓(xùn) 方案,培訓(xùn) 方案,實(shí)施培訓(xùn),2萬(wàn)元以上,5000元以上,科長(zhǎng)簽審,用人單位 分廠人事科,工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序,請(qǐng)假單,請(qǐng)假當(dāng)事人填寫,副經(jīng)理簽審,經(jīng)理終審,存檔,請(qǐng)假單,當(dāng)事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長(zhǎng)簽審,用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部,職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序,請(qǐng)

9、假單,請(qǐng)假當(dāng)事人填寫,部長(zhǎng)簽審,副總簽審,終審,請(qǐng)假單,請(qǐng)假單,當(dāng)事人工作交代,科長(zhǎng)簽審,終審,請(qǐng)假單,請(qǐng)假單,考勤結(jié)算并存檔,說明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。 *請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。 *因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。 *請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。,請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司）,員工請(qǐng)假核決權(quán)限表,用人單位 人事行

10、政部,工人出差申請(qǐng)程序,出差單,出差當(dāng)事人填寫,經(jīng)理簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當(dāng)事人工作交代,班長(zhǎng)簽審,車間主任科長(zhǎng)簽審,副經(jīng)理簽審,1天以內(nèi),1天以上,5天以上,11天以上,用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部,職員出差申請(qǐng)程序,出差單,出差當(dāng)事人填寫,部長(zhǎng)簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當(dāng)事人工作交代,科長(zhǎng)簽審,終審,出差單,出差單,存檔,說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。 *出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 *因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。,一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)）,人事行政作業(yè),行政部分,人

11、事行政部 相關(guān)單位,在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記,收文傳閱,填寫文件傳閱（處理）單,行政副總 閱簽送意見,經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取,閱后簽字并落實(shí)辦理,返回后 按類歸檔,外來(lái)文,傳閱 處理單,整理移交檔案室,外來(lái)文,傳閱 處理單,傳閱 處理單,外來(lái)文,人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理,發(fā)文簽審程序,分管副總簽審,擬稿,公文稿,部門主管核稿,公文稿,終簽,公文稿,行政科繕打正式公文,說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。,人事行政部 相關(guān)單位,發(fā)文用印程序,經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取,公文稿,送打印室打印正式公文,裝訂蓋章,

12、登記在發(fā)文登記簿上,正式公文,正式公文,原件稿及發(fā)文歸檔案室保管,發(fā)放,人事行政部 相關(guān)單位,登記在受控文件清單上,ISO 質(zhì)量體系文件,經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取,已簽發(fā)文件,送打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫 發(fā)放編號(hào),9002,編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,質(zhì)量體系文件,質(zhì)量體系文件,人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門,登記在受控文件清單上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫 發(fā)放編號(hào),編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,提供更改依據(jù)并填制更改通知單,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù)

13、,更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,更改,更改內(nèi)容多,NO,更改 依據(jù),更改 通知單,擬制新文件,YES,新文件,主管簽審,文件,簽字領(lǐng)取,文件,交物單位 人事行政部,廉潔物資上繳流程,收取 廉潔物資,在廉潔自律登記冊(cè)上登記,經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫,將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù),物,物,收據(jù),1,3,后勤保管驗(yàn)收入庫(kù),收據(jù),2,月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理,人事行政部 使用單位 總經(jīng)理,印章使用程序,填寫簽審單,簽審單,分管副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,使用,保管,簽審單,總經(jīng)理章和 法人印章,終審,人事行政部 借用單位,印章、證照外借程序,填寫簽審單,簽審

14、單,副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,印,印,使用,印,歸還檢查并記錄,部長(zhǎng)簽審,保管,行政科長(zhǎng)簽審,簽審單,總經(jīng)理章和 法人印章,終審,人事行政部 使用單位,證照復(fù)印使用程序,填寫簽審單,簽審單,部長(zhǎng)簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,證照查閱或復(fù)印,原件入庫(kù)保管,分管副總簽審,行政科長(zhǎng)簽審,使用單位 人事行政部,出門證管理程序,行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證,蓋章后保管,使用單位到行政科領(lǐng)取,領(lǐng)取登記,領(lǐng)取,出門證,出門證存根,領(lǐng)取記錄沖消,出門證,開立出門證,人事行政部 接待單位,外來(lái)參觀接待程序,填寫接待簽審單,部門主管簽字,行政科簽審,接待 通知單,2,門衛(wèi)審驗(yàn),接待,接待

15、通知單,1,2,接待 通知單,1,2,協(xié)助接待布置等工作,復(fù)印管理,復(fù)印單位 人事行政部,復(fù)印,月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事,復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用,涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程,人事行政部 總經(jīng)理,制定活動(dòng)方案和預(yù)算,行政科長(zhǎng)簽審,部長(zhǎng)簽審,活動(dòng) 方案,終審,活動(dòng) 方案,活動(dòng) 方案,副總簽審,備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理,制定制作方案,宣傳主辦簽審,部長(zhǎng)簽審,廣告及預(yù)算方案,終審,簽訂協(xié)議實(shí)施方案,提出需求,方案研討,廣告及預(yù)算方案,副總簽審,廣告及預(yù)算方案,廣告及預(yù)算方案,廣告及預(yù)算方案,(,(,2萬(wàn)元以上,2000元以上,部長(zhǎng)簽審

16、,常住員工入住公寓流程,出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部,申請(qǐng)單,填制入住申請(qǐng)表,部門主管簽字,收款開收據(jù),收據(jù),1,3,申請(qǐng)單,收據(jù),2,到后勤科簽定入住協(xié)議,協(xié)議,憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單,清單,領(lǐng)用物品,收據(jù),2,協(xié)議,員工入住,物,物,付款交押金,收據(jù),2,3,常住員工退房流程,常住員工 人事行政部 出納室,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字,物品 清單,后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房,在入住表及押金收據(jù)上簽字,收據(jù),2,協(xié)議,物,物,收據(jù),2,收據(jù),2,退還押金,取回押金,客人入住流程,接待單位 人事行政部,事先通知,后勤科調(diào)劑安排住房,公寓管理人員檢查整理做

17、好準(zhǔn)備,后勤科落實(shí)安排接待入住,公寓管理人員做好服務(wù)工作,接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙,整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生,客餐管理流程,根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系,事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí),班長(zhǎng)、廚師配菜制作,餐廳服務(wù)人員備餐,事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄,結(jié)算、記帳,接待單位 人事行政部,經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單,經(jīng)理 基金,部門主管簽字,經(jīng)理 基金,1,2,2,經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字,會(huì)議安排流程,主辦單位 人事行政部,會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知,落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄,按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施,落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等,會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生,報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程,部室 人事行政

18、部,計(jì)劃,計(jì)劃,后勤匯總填制決策報(bào)批表,部長(zhǎng)簽審,各部室報(bào)計(jì)劃,匯總計(jì)劃,副總終審,按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表,收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志,分發(fā)到各單位報(bào)箱,各單位自行領(lǐng)取,送到閱覽室擺放,刊物,刊物,信函、文件收發(fā)流程,人事行政部 相關(guān)單位,收發(fā)室收到快件、匯票、包裹,簽字后逐件登記,分送到 各部室或個(gè)人,郵遞物,郵遞物,經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取,技術(shù)研發(fā)作業(yè),新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工 程 部 新公司,提出課題,準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料,施工圖紙,編制工程預(yù)算,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告,完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告,NG,組織研討

19、會(huì)決定,項(xiàng)目否定,試車,試生產(chǎn),考評(píng)驗(yàn)收,新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收,交付生產(chǎn),報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,成立新公司、 發(fā)展部移交資料,資料,OK,OK,資料,技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì),施工草圖,組織專家評(píng)審,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 團(tuán),集 團(tuán),新公司,進(jìn)行施工設(shè)計(jì),施工圖紙,技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì),技術(shù)資料,技術(shù)資料,報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,OK,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部

20、 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位,提出課題,開發(fā)試驗(yàn),撰寫試驗(yàn)報(bào)告,實(shí)驗(yàn)報(bào)告,OK,實(shí)驗(yàn)報(bào)告,初步設(shè)計(jì),施工草紙,OK,NG,項(xiàng)目否定,準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料,組織專家評(píng)審,施工設(shè)計(jì),施工圖紙,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,施工圖紙,分析報(bào)告,完成新產(chǎn)品 投資分析報(bào)告,NG,組織研討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,召開聯(lián)席會(huì)議評(píng)審,試車,試生產(chǎn),考評(píng)驗(yàn)收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,交付生產(chǎn),集 團(tuán),集 團(tuán),進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,分析報(bào)告,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng),報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施

21、工立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,編制工程預(yù)算,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,收購(gòu)兼并工作流程,收購(gòu)兼并項(xiàng)目,進(jìn)行投資 談判、磋商,可行性報(bào)告,撰寫可行性報(bào)告,NG,組織研討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,OK,集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司,簽定協(xié)議,OK,具體實(shí)施接收,納入公司內(nèi)部管理,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,進(jìn)行交接,進(jìn)行交接,新建工廠項(xiàng)目工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠,提出設(shè)想,初步設(shè)計(jì),施工草紙,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),組織專家評(píng)審,施工設(shè)計(jì),施工圖紙,分析報(bào)告,撰寫新建廠 投資分析報(bào)告,OK,NG,組織研

22、討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,OK,試車,試生產(chǎn),考評(píng)驗(yàn)收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,交付生產(chǎn),準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,完成投資建廠土地征用工作,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,集 團(tuán),集 團(tuán),報(bào)批資料,報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,施工圖紙,編制工程預(yù)算,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,完成交接工作,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,新工藝開發(fā)工作流程,研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠,規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目,項(xiàng)目否定,OK,NG,提出研發(fā)方案,研

23、發(fā)方案,組織研討會(huì)決定,開發(fā)試驗(yàn),撰寫試驗(yàn)報(bào)告,試驗(yàn)報(bào)告,OK,組織研討會(huì)決定,NG,試驗(yàn)報(bào)告,項(xiàng)目否定,試車,試生產(chǎn),考校驗(yàn)收,交付生產(chǎn),準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,集 團(tuán),進(jìn)行新工藝可行性研究,準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng),報(bào)批資料,初步設(shè)計(jì),施工草紙,施工設(shè)計(jì),施工圖紙,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,組織專家評(píng)審,OK,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,施工圖紙,編制工程預(yù)算,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,完成交接工作,無(wú)需

24、立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程,分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部,分廠或研發(fā)部提出設(shè)想,組織研討會(huì)討論,技術(shù)部認(rèn)可,組織試驗(yàn),實(shí)施,不需要設(shè)計(jì),工程圖紙,評(píng)審,工程圖紙,分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工,工程圖紙,編制工程預(yù)算,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,工程設(shè)計(jì),質(zhì)量管理作業(yè),質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位,管理評(píng)審計(jì)劃簽審流程,評(píng)審計(jì)劃,收集管理評(píng)審資料,質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃,評(píng)審計(jì)劃,質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審,編寫管理評(píng)審報(bào)告,評(píng)審報(bào)告,評(píng)審報(bào)告,審批,評(píng)審報(bào)告,提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施,實(shí)施,內(nèi)審流程,管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位,編

25、制 內(nèi)審計(jì)劃,內(nèi)審 計(jì)劃,內(nèi)審 計(jì)劃,審批,內(nèi)審 計(jì)劃,組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表,內(nèi)審報(bào)告,不合格報(bào)告,內(nèi)審報(bào)告,不合格報(bào)告,第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正,不合格報(bào)告,組織驗(yàn)證,總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位,重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,終審,管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,審核,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,質(zhì)量計(jì)劃,主管單位 總工程師,一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,部門主管審核,質(zhì)量計(jì)劃,終審,質(zhì)量計(jì)劃,執(zhí)行,新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程,技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師

26、 相關(guān)單位,提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,部長(zhǎng)審核,部長(zhǎng)審核,終審,實(shí)施,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實(shí)施,工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位,質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,部長(zhǎng)審核,質(zhì)量計(jì)劃,終審,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師,現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,部長(zhǎng)審核,終審,實(shí)施,生

27、產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議,技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實(shí)施,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,供應(yīng)部 質(zhì)量部,采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程,收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表,調(diào)查 審批表,部長(zhǎng)審核,調(diào)查 審批表,部長(zhǎng)審批,調(diào)查 審批表,確認(rèn)為合格的分承包方,采購(gòu)所需材料,檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程,質(zhì)量部 分廠,質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃,檢驗(yàn)計(jì)劃,部長(zhǎng)審核,檢驗(yàn)計(jì)劃,實(shí)施,研發(fā)副總 終審,原材料檢驗(yàn)流程,取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室,取樣員取樣,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,樣品,樣品,制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存,樣品,科長(zhǎng)判定,OK,NG,

28、化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)報(bào)告,按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)報(bào)告,半成品檢驗(yàn)流程,質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗(yàn)員取樣,樣品,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,科長(zhǎng)判定,NG,出具不合格品評(píng)審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見,經(jīng)理簽字,執(zhí)行,處理意見,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見,下道工序,產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程,倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗(yàn)員取樣,樣品,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,科長(zhǎng)判定,NG,工藝經(jīng)理簽字,執(zhí)行,工藝員 監(jiān)督執(zhí)行,OK,入庫(kù),處理意見,記錄,出具不合格品評(píng)審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見,計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程,質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,質(zhì)量部 草簽協(xié)議,協(xié)議,研發(fā)副總審核,