1、更新記錄版本號文件名稱修訂時間作者/修訂者A0邦普集團(tuán)合同審查程序2010-7-22劉新A0補充系統(tǒng)集成事業(yè)部和材料事業(yè)部相關(guān)的內(nèi)容和表格2010-8-5劉新邦普集團(tuán)銷售中心合同審查過程一、目的為了滿足客戶的要求，制作文件，便于質(zhì)量、交貨期管理，制定本方法。二、范圍適用于本公司客戶合同的審查工作三、權(quán)利責(zé)任3.1營業(yè)部：審查合同交貨期、單價、運輸包裝方式等各種要求，不符合客戶要求的，應(yīng)當(dāng)聲明。3.2計劃部：要審查人才、設(shè)備生產(chǎn)能力、材料供應(yīng)進(jìn)度是否滿足客戶交貨期的要求，如果不滿足，應(yīng)當(dāng)宣告。3.3技術(shù)部：審查客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)要素，對目前的技術(shù)條件、技術(shù)設(shè)備狀況是否滿意，不滿意時應(yīng)聲

2、明。3.4系統(tǒng)整合事業(yè)部：審查系統(tǒng)整合合同的技術(shù)要求和其他技術(shù)要素，對現(xiàn)有的技術(shù)條件和資源配置是否滿意，如果不滿意，必須聲明。3.5材料事業(yè)部：審查材料銷售合同的技術(shù)要求和其他技術(shù)要素，對現(xiàn)有的技術(shù)條件和資源配置是否滿意，不滿意時應(yīng)聲明。3.7采購部：應(yīng)審查外包產(chǎn)品的銷售合同和與采購相關(guān)的系統(tǒng)集成合同，如果采購條件滿足或不滿足，應(yīng)聲明。 評價購買成本。3.8質(zhì)量管理部：對產(chǎn)品的質(zhì)量檢查、試驗、控制能力進(jìn)行審查，在生產(chǎn)開始前不滿意時，應(yīng)當(dāng)聲明。財務(wù)部：從財務(wù)的角度，審查本公司能否接受顧客的購買單價和支付方法，并注明原因。3.9總經(jīng)理：整體審查決定能否接受客戶的合同。四、審查程序4.1審查方式合同

3、審查方式分為會議審查、傳達(dá)審查和認(rèn)可審查三種。4.1.1會議的審查1 )新產(chǎn)品的初次合同必須采用會議審查方式。2 )重大合同(銷售額超過100萬元)或者客戶要求特別合同的，采用會議審查方式。3 )系統(tǒng)整合事業(yè)部和材料事業(yè)合同采用會議審查方式。4 )會議審查由營業(yè)部召集各審查部門的負(fù)責(zé)人，一起討論審查，各部門的審查權(quán)限雖然不變，但可以互相研究，提出合理化建議。5 )總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權(quán)人)作出審查的總結(jié)論。6 )會議審查需要填寫合同評審表，可以當(dāng)場在會議上填寫。4.1.2通過審查一)所有一般合同都采用傳遞審查的方式。2 )營業(yè)部在接受客戶的合同或合同意向后，將相關(guān)的合同信息填寫在合同評審表中。3

4、 )營業(yè)部簽署本部門審查意見后，將審查表依次轉(zhuǎn)入計劃部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、會計部。4 )各部門按本部門權(quán)限審查，在收到審查表的半天內(nèi)完成審查工作，并填寫審查表。4.1.3批準(zhǔn)審查1 )不是老客戶第一次訂購的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與上次的合同相比沒有任何變更時，銷售部將合同審查表轉(zhuǎn)發(fā)給計劃部，由認(rèn)可計劃部直接審查。2 )計劃部可以向技術(shù)、質(zhì)量管理部門填寫審查意見。3 )批準(zhǔn)審查仍需將審查表提交會計部審查。4.2審查結(jié)果1 )審查結(jié)果顯示，如果本公司能滿足客戶的需要，營業(yè)部將反饋給客戶，各部門全力完成合同任務(wù)。2 )審查結(jié)果不符合客戶的合同要求時，營業(yè)部總結(jié)不符合合同審查表的項目和提案修訂的內(nèi)容，并反饋給

5、客戶。3 )客戶同意修改合同內(nèi)容的情況下，營業(yè)部委托客戶重新發(fā)行合同審查，把客戶的信息傳達(dá)給各部門。4 )客戶不同意審查建議時，在公司內(nèi)重新開始會議審查，盡最大努力滿足客戶的需要。5 )審查中客戶提供的信息不足或不清楚時，營業(yè)部總結(jié)記錄，反饋給客戶，得到必要的信息后再進(jìn)行進(jìn)一步審查。6 )合同審查表由營業(yè)部保存、存檔審查。五、表格5.1合同審查表六、附件6.1合同審查表合同/訂單審查表(會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數(shù)量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期運輸工具合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部計劃部技術(shù)部品質(zhì)管理部會計部社長審查結(jié)果：簽名

6、：日期：備注合同/訂單審查表(提交審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數(shù)量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期運輸工具合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部計劃部技術(shù)部品質(zhì)管理部會計部審查結(jié)果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(批準(zhǔn)審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱歷史合同/訂單編號歷史合同/訂單合計序列號。名字型號數(shù)量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期運輸工具合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部計劃部會計部審查結(jié)果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(系統(tǒng)事業(yè)部會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數(shù)量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期系統(tǒng)開發(fā)成本計算系統(tǒng)整合事業(yè)部填寫，采購成本計算如果涉及購買，由購買部填寫購買到達(dá)時間采購部門填寫合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部系統(tǒng)整合事業(yè)部購買部會計部社長審查結(jié)果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(材料事業(yè)部會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列號。名字型號數(shù)量單位單價小計(元)備注合計送貨日期/日期成本計算材料事業(yè)部填寫合同/訂單要求審查部門審查意見評委簽名/日期營業(yè)部材料事業(yè)部會計部社長審查結(jié)果：簽名：日期：備注合同/訂單審查表(外協(xié)產(chǎn)品會議審查)合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱序列