1、1文件審批記錄部門審批人日期擬 制倉庫張云珍2012-2-28審 核批 準文件修訂記錄版本修訂人修訂項發(fā)布日期 21目的為規(guī)范公司外部協(xié)作加工行為，有效控制外協(xié)加工的質量、數(shù)量和交期，確保外協(xié)加工產品符合要求。2范圍公司所有外協(xié)委托加工行為或活動。3職責3.1倉庫倉庫是外協(xié)加工的歸口管理部門。倉庫設專人負責與外協(xié)廠家聯(lián)系，安排協(xié)調生產， 發(fā)出加工物料；對外協(xié)單位的加工進度進行跟蹤、控制；按期收回加工后的成品，建立相關加工單位的臺賬和資料記錄；與外協(xié)單位定期核對加工賬目。3.2生產部負責外協(xié)委托加工任務的下達，簽發(fā)委托加工單。3.3 工程部提供外協(xié)加工所需要的圖紙、樣品或工藝文件，并對加工單位進

2、行初期的指導或培訓；定期或不定期對其加工工藝或能力進行檢查和督察。3.4品質部負責對外協(xié)加工的產品進行檢驗或驗收，并就有關質量問題與加工單位進行交涉，并提出整改要求；定期或不定期對外協(xié)加工單位進行檢查。3.5其他部門配合完成外協(xié)加工任務，并參與外協(xié)加工單位的考察。4工作流程4.1外協(xié)加工方的選擇4.1.1 執(zhí)行供應商管理控制程序中有關供應商的選擇和評價規(guī)定。4.1.2 選擇外協(xié)加工方時首先考慮的應是外協(xié)加工方的質量保證能力，即有沒有能力保證所加工的產品滿足公司的質量要求，而不是價格為主要因素。4.1.3 外協(xié)加工方應選擇那些離公司較近，便于公司隨時檢查和指導的廠家。4.2外協(xié)加工的時機4.2.

3、1 因公司生產不能滿足出貨要求（生產能力不足時）時，可由生產提出委托外協(xié)加工或生產。34.2.2因公司無條件（主要指無相關技術或設備或其他）加工或生產的，可委托外協(xié)加工。如裁線和浸錫。4.2.3外協(xié)加工前，由公司工程、品質、生產根據(jù)公司產品特點，對其生產現(xiàn)場進行檢查，并要求其按公司的要求進行相關的設備、人員、現(xiàn)場規(guī)劃后，才考慮下單。4.2.4公司的外協(xié)加工業(yè)務一般為線材加工、焊接加工、注塑加工等。4.3外協(xié)加工的控制4.3.1計劃的下達外協(xié)加工的計劃由生產任務單形式下達給倉庫，明確加工產品型號、數(shù)量、要求、交期等，倉庫根據(jù)物料情況通知外協(xié)加工方到倉庫領料，并以委托加工單形式書面通知外協(xié)加工方。

4、4.3.2備料、發(fā)料、領料4.3.2.1倉庫嚴格按下達的外協(xié)加工數(shù)量，核定各類材料，備好料，以備發(fā)。發(fā)料應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，不得多發(fā)、錯發(fā)和故意少發(fā)。否則造成的損失將由責任單位或責任人承擔。4.3.2.2外協(xié)加工單位到倉庫領料，領料時應仔細核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，不符合時，應當面落實，否則一旦出庫后，責任由外協(xié)加工方承擔。4.3.2.3因所發(fā)物料質量有問題，應及時通知品質進行確認。經確認為我方物料質量有問題，可到倉庫填寫退料單進行退料，并換領其他好料。退料單上必須有品質的簽字確認。4.3.3外協(xié)加工過程控制4.3.3.1外協(xié)加工方應嚴格按公司的要求（書面的工藝文件、質量計劃、加工要求）執(zhí)行加工

5、。4.3.3.2外協(xié)加工方應建立相關設備、環(huán)境等相關監(jiān)測記錄，如設備點檢記錄、溫濕度監(jiān)測記錄、靜電檢查記錄等，品質和工程每月對外協(xié)廠家進行一次定期檢查，并保持檢查記錄。44.3.3.3外協(xié)加工方在每次加工前應做好首件記錄，以供我方查詢或驗證。4.3.3.4必要時，品質部可安排現(xiàn)場對所加工的產品進行抽檢或全檢，外協(xié)加工方必須配合。但因此而產生的交驗不合格或在公司內部發(fā)現(xiàn)不良，其外協(xié)加工方的責任不能免除。4.3.3.5外協(xié)加工方必須在產品質量形成的關鍵點設置檢驗工序或工位進行全檢，并保持檢驗記錄，以備公司查詢。4.3.3.6外協(xié)加工方在加工過程中發(fā)現(xiàn)有任何異常，應及時通知品質或工程及其他環(huán)節(jié)，及時

6、處理。對重大的問題如物料不良、工藝異常、設備異常等，應即使停產，及時處理。同時保持異常記錄。4.3.3.7外協(xié)加工方將每天的生產質量情況以報表的形式發(fā)給（電子郵件或傳真等）倉庫專門負責外協(xié)人員，由其轉發(fā)給相關的品質、生產等人員。4.3.4外協(xié)加工產品的驗收執(zhí)行來料檢驗控制程序和不合格控制程序有關規(guī)定。4.4賬目管理4.4.1 倉庫對外協(xié)加工進行單獨建帳管理，建立電子臺帳。4.4.2倉庫應及時催促外協(xié)加工方辦理外加工成品、半成品的入庫，做到日清日結，賬目準確。4.4.3倉庫做好每個外協(xié)加工單位的發(fā)料和收回成品、半成品的報表，并與相關單位核對，保證帳目的準確。必要時每周與外協(xié)加工方核對一次，但每月至少核對一次。對于核對中的不符合，應及時查找原因，并適當處理。4.4.4付款按雙方簽訂的合同或協(xié)議執(zhí)行。5相關文件5.1供應商管理控制程序