1、糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門：富源縣體育活動(dòng)中心 糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：體育館： 1、衛(wèi)生間瓷磚粘貼部分灰縫未批； 2、板面局部未進(jìn)行二次刮膩?zhàn)樱?3、通風(fēng)管道安裝預(yù)留洞口未及時(shí)修補(bǔ)；記錄人：李現(xiàn)乖 2017年 5月 27日（潛在）不符合原因分析：1、瓷磚粘貼未及時(shí)批灰縫；2、區(qū)域狹小移動(dòng)式腳手架無法進(jìn)入；分析人：李現(xiàn)乖 2017年 5 月 27 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、瓷磚粘貼后應(yīng)及時(shí)批灰縫并清潔干凈；2、對(duì)刮膩?zhàn)勇┕尾课粰z查統(tǒng)計(jì)，及時(shí)修補(bǔ)；3、預(yù)留洞口應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，為下一道工序做準(zhǔn)備；嚴(yán)禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、瓷磚

2、粘貼已及時(shí)批灰縫并清理干凈；2、漏刮膩?zhàn)舆€未修補(bǔ)；3、預(yù)留洞口已修補(bǔ)，待下一道工序；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-02（潛在）不符合事實(shí)：1、擋土墻基礎(chǔ)砼澆筑未對(duì)面層進(jìn)行找平、壓實(shí)；2、足球場(chǎng)土方回填壓實(shí)垃圾未清理干凈；記錄人：李現(xiàn)乖 2017 年6月3日（潛在）不符合原因分析：1、砼澆筑振搗后，未對(duì)面層壓實(shí)、找平，導(dǎo)致砼面不平整、光滑且有松散砼；2、未安排人員清理垃圾；分析人：李現(xiàn)乖 2017 年6月3日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、混凝土澆筑完成后應(yīng)對(duì)面層找平、壓實(shí)；在擋土墻墻體模板安裝前應(yīng)把松散

3、砼打鑿干凈，才可下一道工序。2、足球場(chǎng)回填土壓實(shí)以前清理垃圾，防止壓實(shí)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，造成返工處理。制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、松散砼已打鑿；2、足球場(chǎng)垃圾已清理干凈；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-03（潛在）不符合事實(shí)：體育館環(huán)型大平臺(tái)防水： 1、基層有灰塵、灰漿及異物； 2、成品空鼓、開裂嚴(yán)重及涂刷不均勻； 3、未采取保養(yǎng)措施； 記錄人:李現(xiàn)乖 2017年 6 月 6 日（潛在）不符合原因分析：1、基層未用清水清掃干凈；2、涂刷涂料時(shí)基層未保持濕潤(rùn)且未采取保養(yǎng)措施； 分析人：

4、李現(xiàn)乖 2017年 6 月 6 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、基層打掃干凈，用清水沖洗；2、開裂及空鼓的返工處理，涂刷前基層應(yīng)保持濕潤(rùn)，無明顯積水；3、采取有效保養(yǎng)措施；制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、基層用清水清掃三道；2、涂刷前基層保持濕潤(rùn)，無明顯積水；3、已采取保養(yǎng)措施；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-04（潛在）不符合事實(shí)：1、預(yù)埋管溝回填土未分層壓實(shí)；2、管溝開挖后，未及時(shí)埋管，下雨積水嚴(yán)重； 記錄人：李現(xiàn)乖 2017年 6 月13日（潛在）不符合原因分析：1、連續(xù)降雨無法壓

5、實(shí)；2、盲目開挖預(yù)埋管溝，不能及時(shí)跟進(jìn)埋管； 分析人：李現(xiàn)乖 2017年 6 月 13 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、雨污水管溝回填土應(yīng)分層壓實(shí)；2、管溝開挖后及時(shí)埋管，防止下雨積水浸泡；制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、回填土未分層壓實(shí)；2、下雨積水嚴(yán)重未能及時(shí)埋管；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-05（潛在）不符合事實(shí)：（體育場(chǎng)欄桿安裝）1、半成品未采取防銹措施；2、未及時(shí)打磨并有局部漏打磨現(xiàn)象；3、焊接部位局部未滿焊；記錄人: 2017年7月 11日（潛在）不符合原因分析：1、待除

6、銹，涂刷防銹漆；2、未對(duì)半成品自檢；分析人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、采取防銹措施；2、檢查漏打磨部位及時(shí)打磨；3、滿焊部位不可點(diǎn)焊；制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、防銹措施還未采取，漏焊及未滿焊部位已及時(shí)整改，局部還存在漏焊及未滿焊現(xiàn)象實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-06（潛在）不符合事實(shí)：（體育場(chǎng)交通溝鋼筋安裝）1、 基礎(chǔ)上排筋及墻體外露面縱向筋未按設(shè)計(jì)要求設(shè)彎鉤；2、 墻體縱向筋間距不符合設(shè)計(jì)要求；3、 使用未清除砼污染的鋼筋；記錄人： 2017年 7 月 16日（

7、潛在）不符合原因分析：1、鋼筋加工未詳細(xì)參照?qǐng)D紙；2、未按圖施工；3、未及時(shí)清理鋼筋上的砼；分析人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、更換未設(shè)彎鉤的鋼筋；2、間距不符合設(shè)計(jì)要求的加設(shè)鋼筋；3、鋼筋上的砼及時(shí)清理干凈；制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、墻體外露面縱向筋已加設(shè)彎鉤；2、間距過大的已加設(shè)鋼筋；3、鋼筋上的砼已及時(shí)清理；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：年 月 日（潛在）不符合原因分析：年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防

8、措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：年 月 日（潛在）不符合原因分析：年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：年 月 日（潛在）不符合原因分析：年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：年 月 日（潛在）不符合原因分析：年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：年 月 日（潛在）不符合原因分析：年 月 日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：制定人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施有效性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月