1、采購控制程序，2008年9月，1。目的：控制我院采購過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；規(guī)范采購流程，確保有序、低成本、高效運作。2。范圍，適用于控制我們研發(fā)生產(chǎn)所需的設備采購和向客戶提供的產(chǎn)品。3。3.1財務計劃辦公室由設備部、科研項目部、合同管理組和財務部組成，3.1財務計劃辦公室、3.1.1設備部a)負責采購計劃、采購實施、采購材料驗收等采購過程的管理；b)負責組織對供應商的評價，編制合格供應商名單，定期評價供應商的供貨業(yè)績，建立供應商檔案；c)質(zhì)量控制辦公室定期監(jiān)督和檢查采購過程中的質(zhì)量控制；參與對供應商的評價和控制，以及對外包單位質(zhì)量保證能力的檢查和鑒定；d)負責5萬元以下設備采購的審批和實

2、施。3.1、財務計劃辦公室、3.1.2合同管理組a)組織5萬元及以上設備采購的招標投標；b)負責組織對外包單位質(zhì)量保證能力的檢查和鑒定，簽訂外包件的技術協(xié)議和合同，并對合同執(zhí)行中的相關問題進行監(jiān)督和檢查。3.各部門的職責；3.2各部門/項目負責人負責審核設備和外購件的技術和工藝指標。3.3財務計劃辦公室負責人a)批準5萬元及以上的設備采購和對外加工；b)經(jīng)批準的合格供應商名單。4、程序4.1、采購設備分類原則4.2、供應商評價4.1、采購設備分類原則A)重要材料(A類):構成產(chǎn)品主要部分或關鍵部分并直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或安全的材料；一般材料(乙類):構成產(chǎn)品非關鍵部分的材料；c)輔助材料(c類):

3、不直接用于產(chǎn)品本身的輔助材料，如一般包裝材料。采購前，各部門應根據(jù)所需材料對最終產(chǎn)品的影響，在訂購材料的詳細卡片上注明類別。4.2。供應商評估設備部根據(jù)各部門報告的采購信息和采購設備的重要性對供應商進行評估。供應商調(diào)查表中的合格供應商名單，供應商評分等級法，4.3。采購信息4.3.1采購信息的確定a)產(chǎn)品規(guī)格、型號、價格、數(shù)量、交貨和供應商等。產(chǎn)品質(zhì)量要求；c)產(chǎn)品驗收要求(技術條件、標準等)。在適當?shù)那闆r下，它還包括：d)供應商產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員的批準或資格要求，e)適用的質(zhì)量保證體系要求。4.3.2采購信息/計劃聲明除緊急臨時采購外，采購申請人應在采購前填寫訂購材料的詳細卡片；緊

4、急臨時小額采購由設備部受理，填寫訂購物資的詳細卡片和受理單，單位負責人在發(fā)票上簽字后，方可辦理入庫手續(xù)；裝備部根據(jù)設備需求單位提出的訂購物資和庫存物資的詳細卡片，編制采購計劃，經(jīng)批準后實施采購。4.3.3采購計劃的審批：2000元以下的課題負責人，2萬元以上5萬元以下的各直屬部門負責人，5萬元以上的財務總監(jiān)，審批本所的采購文件：訂購物資明細表、采購物資分類清單、采購進度計劃、采購合同及其附件等。4.3.4采購的設備經(jīng)檢驗合格后，必須在出廠前填寫驗收表一、設備訂購流程(簡報)，1申請人填寫訂單明細卡，并加蓋主題章，2倉庫保管員負責人簽字，用戶共同確認簽字3買方采購處理(合同、貸款、轉(zhuǎn)讓)4申請人持有直接發(fā)貨單并加