1、xx酒店經(jīng)營預(yù)算分析報告公司領(lǐng)導(dǎo)：一、酒店年營業(yè)收入測算xx酒店前期擬開放50間客房（雙標房）。擁有多功能餐廳、高檔泳池、健身房等酒店配套設(shè)施。營業(yè)收入:主要是酒店客房、餐飲收入，預(yù)計為400萬元，其中客房及餐飲收入如下： 1、客房收入：按照標準房價格（均價）300元/日；酒店入住率按照100計算：酒店客房年收入為5475000元：酒店入住率按照40計算：酒店客房年收入為2190000元： 2、酒店餐飲年收入預(yù)計為1810000元二、酒店年經(jīng)營成本測算營業(yè)成本：主營成本主要是指與酒店客房收入相對應(yīng)的運營成本，據(jù)了解，酒店客房運營成本主要包括客房耗材成本；營業(yè)費用營業(yè)費用主要是指酒店運營的基層人

2、員工資及其他費用支出。1、一般情況下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40計算20間客房，xx酒店客房年材料消耗費用約365000元。2、酒店設(shè)備保養(yǎng)費、設(shè)備修理費等等，若按照每平方米月管理費0.6元計算，預(yù)計酒店試營業(yè)期間建筑面積約6000平方米，那么xx酒店設(shè)備維護費用約為43200元。3、根據(jù)周邊xx酒店公共區(qū)域及客房用電情況，預(yù)計xx酒店年水電等能源消耗費用約1620000元，其中電費130000元/月*12個月=1560000元（其中變壓器使用費為62.4萬元/年）；水費為5000元/月*12個月=60000元。4、員工工資：結(jié)合酒店人員編制及實際用工需求，人員工資預(yù)計為

3、336773元/月*12個月=4041276元/年。5、其他費用：其他費用主要是酒店運營中的宣傳、廣告等必須支出的費用。據(jù)了解，酒店年宣傳、廣告費用約6萬元。6、管理費用其他費用：按照酒店費用開支的一般標準，每年酒店差旅費、辦公費、招待費、車費、培訓(xùn)費約需240000元。7、餐飲費用預(yù)計為810000元（按照）圖表：xx酒店運營成本表序號成本年成本數(shù)額（元）備注1客房年材料消耗費用365000客房日消耗材料成本50元，入住率按照40計算2設(shè)備設(shè)施維護費用43200每平方米月0.6元3年水電等能源消耗費1620000參照xx酒店水電費用估算4基層員工工資4041276詳見附件5宣傳、廣告費600006差旅費、辦公費、招待費、車費、培訓(xùn)費2400007餐飲成本8145008稅費359198.8年運營成本費用總額7543174.8三、綜述按照xx酒店前期擬開放50間客房，入住率按照40（20間，周邊xx酒店年平均入住率為40%），標準房價格（均價）300元/日計算，客房年收入為2190000元，餐飲年收入為1810000元，酒店主要營業(yè)收入預(yù)計為4000000元；酒店年