1、泉州利昌塑膠有限公司行政管理架構(gòu)圖總 經(jīng) 理a貫徹標(biāo)準(zhǔn)小組管理代表廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部 c行政部 x業(yè)務(wù)部 y資材部 z工程部 g生產(chǎn)部 s質(zhì)檢部 q外 內(nèi) 出人 總 文銷(xiāo) 內(nèi) 資主雜電 機(jī) 工五制分倉(cāng)進(jìn) 過(guò) 成 計(jì)廠長(zhǎng)助理勤 務(wù)事 務(wù) 管售 勤 訊材項(xiàng)器 械 務(wù)金膜切庫(kù)料 程 品會(huì)會(huì)納采采庫(kù)班班檢 檢 檢 量計(jì) 計(jì)購(gòu)購(gòu)a 組a 組原料庫(kù)驗(yàn) 驗(yàn) 驗(yàn)b 組b 組包材庫(kù)c 組c 組成品庫(kù)1 / 6組織框架和人員任命自2004 年 06 月 28 日生效 !人員任命見(jiàn)附件 1總經(jīng)理 :2 / 6泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部行政部工程部資材部銷(xiāo)售原 工 生進(jìn) 過(guò) 成 計(jì)

2、人資動(dòng)五采售售后料 藝 產(chǎn)貨 程 品 量 事料力金購(gòu)后管服倉(cāng)技車(chē)檢檢檢管培管管倉(cāng)管服理務(wù)庫(kù)術(shù)間驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)理訓(xùn)理理庫(kù)理務(wù)3 / 6有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明一、有關(guān)人員確定，各自的職責(zé)分工。二、確定需要填寫(xiě)的記錄。三、必須要有的記錄1. 文件控制方面：（責(zé)任單位：行政部文件資料管理員）1）公司所有的質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè) / 程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)等）應(yīng)建立文件受控清單 ；2）所分發(fā)的文件必須有文件發(fā)放回收記錄，且接受文件的人員應(yīng)簽署；3）所發(fā)放的文件應(yīng)蓋有受控章，文件的原件由資料室保管。2. 采購(gòu)方面的記錄：（責(zé)任單位：資材部采購(gòu)）1）所有的供方應(yīng)建立供方調(diào)查評(píng)定表 、合格供方名單；2）所采

3、購(gòu)的生產(chǎn)用物資（原材料、輔助材料）應(yīng)有采購(gòu)的記錄，如訂購(gòu)記錄（通知單）；3）所有采購(gòu)的主要原材料（如塑料粒子等）應(yīng)有供方的材料質(zhì)量保證書(shū)；儀表量具類(lèi)應(yīng)合格證明等） 。3. 成品倉(cāng)儲(chǔ)和銷(xiāo)售方面的記錄： （責(zé)任單位：業(yè)務(wù)部）1）客戶(hù)訂單應(yīng)有相關(guān)訂貨記錄，如客戶(hù)發(fā)來(lái)的傳真件訂貨合同或產(chǎn)品要求評(píng)審表。2）倉(cāng)庫(kù)帳目管理和發(fā)貨的依據(jù)，如倉(cāng)庫(kù)帳 、成品庫(kù)存表、發(fā)貨出庫(kù)單；3）為顧客提供的產(chǎn)品、服務(wù)方面的記錄，如顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表。4）顧客的財(cái)產(chǎn)控制，如顧客提供的樣品實(shí)物，建立管理檔案。4. 生產(chǎn)方面記錄：（責(zé)任單位：生產(chǎn)部）1） 安排生產(chǎn)的生產(chǎn)通知單 、配料單。2） 生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)記錄，如交接班記錄、工藝中

4、控記錄。3） 倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單、倉(cāng)庫(kù)帳、實(shí)物入庫(kù)單、實(shí)物出庫(kù)單、材料庫(kù)存報(bào)表等。5. 設(shè)施工程管理方面記錄： （責(zé)任單位：工程部）1） 所有設(shè)備應(yīng)建立管理檔案，如設(shè)施履歷卡 、生產(chǎn)設(shè)施一覽表、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃。2） 設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)控記錄。如鍋爐運(yùn)行記錄、冷凍機(jī)、干燥機(jī)等等。3） 對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、維修等結(jié)果，包括驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)記錄在設(shè)施履歷卡上。6. 質(zhì)量檢驗(yàn)方面的記錄：（責(zé)任單位：質(zhì)檢部）1）所有用于生產(chǎn)產(chǎn)品方面采購(gòu)物資，如原材料、外購(gòu)輔助料必須有進(jìn)料檢驗(yàn)記錄或驗(yàn)證記錄，即原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告 ；2）制造過(guò)程的半成品檢驗(yàn)必須形成記錄，如bopp原始膜質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單；4 / 6母卷厚度檢測(cè)、熱收縮率檢測(cè)、光澤度（或

5、霧度）檢測(cè)等記錄。3）所有成品包裝前的成品檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，如產(chǎn)品分切質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；4）有要求時(shí)，成品每年委托外部實(shí)驗(yàn)檢測(cè)的試驗(yàn)報(bào)告予以保存。7. 技術(shù)資料方面的記錄：（責(zé)任單位：工程部 - 生產(chǎn)部 - 行政部）1）有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙等提供，分發(fā)控制歸口到品管部資料室統(tǒng)一負(fù)責(zé)；2）有關(guān)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、老產(chǎn)品的改進(jìn)等記錄，按質(zhì)量策劃控制程序中相關(guān)條款進(jìn)行控制并形成必要的記錄。3）顧客提供的財(cái)產(chǎn)按要求收集后統(tǒng)一歸口建立管理檔案。8. 資源管理，即人員培訓(xùn)方面記錄（責(zé)任單位：行政部人事培訓(xùn)）1）所有與 iso9001 質(zhì)量管理體系活動(dòng)有關(guān)的人員應(yīng)參與適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并保留相關(guān)的培訓(xùn)或考核的記錄；2）各部門(mén)

6、根據(jù)本部門(mén)的需要，提出培訓(xùn)需求，填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)表；3）行政部人事培訓(xùn)識(shí)別各部門(mén)提出的培訓(xùn)申請(qǐng)后，制訂相應(yīng)的教育訓(xùn)練年度計(jì)劃；4）行政部人事培訓(xùn)根據(jù)教育訓(xùn)練年度計(jì)劃的要求組織培訓(xùn)工作，并形成培訓(xùn)記錄；5） 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，對(duì)特殊崗位人員組織進(jìn)行考核，如檢驗(yàn)員、內(nèi)部質(zhì)量審核員；培訓(xùn)考核不合格者應(yīng)繼續(xù)接受培訓(xùn)，合格者方可從事該崗位工作。6）對(duì)所有的培訓(xùn)行政部應(yīng)組織評(píng)審培訓(xùn)的有效性，并形成記錄。9. 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審方面的記錄1）管理者代表應(yīng)組織內(nèi)審小組，任命內(nèi)審小組組長(zhǎng)，并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，保存內(nèi)審結(jié)果的相應(yīng)記錄。2）管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，針對(duì)體系中不足的方面提出改善措施。管理評(píng)審的有關(guān)記錄予以保存。四、其他方面的要求1. 各人員手中（包括車(chē)間）所用的文件應(yīng)為有效的受控版本 , 即有“受控”標(biāo)識(shí)。2. 所有的記錄應(yīng)填寫(xiě)清楚，與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) / 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相符。3. 所有員工應(yīng)對(duì)本崗位的質(zhì)量要求要清楚