1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、實(shí)木地板宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3404.64萬元，同比增長29.66%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)木地板生產(chǎn)及銷

2、售收入為2884.47萬元，占營業(yè)總收入的84.72%。一、實(shí)木地板宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析歷經(jīng)25年發(fā)展，國內(nèi)地板行業(yè)已然步入了一個新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經(jīng)營模式已然不再具備競爭優(yōu)勢，在如此境況之下，中國地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢。隨著消費(fèi)群體的年輕化，地板生產(chǎn)商越來越重視個性化設(shè)計(jì)，傳統(tǒng)的900-1200mm長度還在固守，但是更多流行的設(shè)計(jì)讓地板改變傳統(tǒng)思維向兩個方向發(fā)展。大尺寸向1800mm以上長度發(fā)展，更長更寬的大板提高整體鋪裝后的視覺效果。利用木材色差及木紋混搭、雙拼、多拼、橫切木紋等設(shè)計(jì)元素，凸顯設(shè)計(jì)感，追求功能與審美的重新平衡。于此同時，借鑒與學(xué)習(xí)國際家居設(shè)計(jì)潮流，

3、不只注重單一的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而且還會考慮整體空間的搭配。地板的顏色越來越和歐美靠攏，更多冷色系和化變的顏色取代傳統(tǒng)的中規(guī)中矩的紅黃色系。個性化的色彩，簡單，大氣的冷灰色系越來越受歡迎。在款式、尺寸和造型上，多邊的異形小板圖案和長寬板越來越主流。因此，地板的發(fā)展將會擺脫固有風(fēng)格的束縛，重塑整體空間與個性化訴求已成趨勢。從傳統(tǒng)的實(shí)木地板到實(shí)木復(fù)合地板，地板行業(yè)都在不停地改進(jìn)木材的加工工藝，使地板更趨穩(wěn)定，通過改進(jìn)烘干水分控制，到添加特殊試劑，再到改變傳統(tǒng)平扣向榫卯和鎖扣結(jié)構(gòu)的加工流程，地板行業(yè)從業(yè)者一直在努力解決成品地板的變形、開縫、膨脹、異響等終端客戶反饋的最多的問題。隨著生活水平的提高以及環(huán)保意識

4、的增強(qiáng)，追求綠色生活方式正成為一種世界性的潮流。很多地板企業(yè)始終強(qiáng)調(diào)“綠色生產(chǎn)“，并將其定義為企業(yè)文化中最有特色的部分。我國地板業(yè)多年來粗放式的發(fā)展模式使得環(huán)境承載能力已達(dá)到或接近上限，國內(nèi)地板企業(yè)很有必要借鑒和汲取國際科學(xué)環(huán)保的理念。“綠色”正是賦予地板行業(yè)高附加值和新生命力的一抹亮色，地板企業(yè)要發(fā)展，環(huán)保轉(zhuǎn)型是必然。三層實(shí)木地板及多層實(shí)木復(fù)合地板作為木地板行業(yè)主力軍，因其良好的產(chǎn)品性能及特質(zhì)備受市場青睞，帶動了整個木地板行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。但是目前國內(nèi)地板的主流風(fēng)口是以宣傳地暖實(shí)木地板為主，在迎合傳統(tǒng)消費(fèi)市場對實(shí)木地板的認(rèn)可的同時，增加高端地暖供暖的受眾客戶群體。近年來，以SPC、WPC和

5、LVT為代表的PVC地板也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，正在引領(lǐng)市場消費(fèi)趨勢的快速發(fā)展。盡管SPC地板在國內(nèi)市場才剛剛開始，目前只是在精裝房領(lǐng)域使用，但隨著國家政策的導(dǎo)向以及SPC地板的推廣，國內(nèi)市場在未來3年內(nèi)將迎來發(fā)展的春天。隨著中美貿(mào)易關(guān)系的變化，中國的大型外貿(mào)地板工廠很有可能轉(zhuǎn)向東南亞國家，但是歐美的市場需求不會降低，且美國本土的SPC地板還沒有啟動，因此PVC地板的市場前景非常廣闊。據(jù)相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過不斷加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)力量、加強(qiáng)質(zhì)量控制、提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、完善營銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、加大品牌宣傳力度、擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模等措施，已經(jīng)在品牌、研發(fā)、質(zhì)量、安全、成本等方面形成競爭優(yōu)勢，地板行業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢

6、品牌企業(yè)集中的趨勢。優(yōu)勢企業(yè)一方面可以向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，比如加強(qiáng)品牌建設(shè)、拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以賺取更高的附加值利潤。另一方面通過建設(shè)高效、優(yōu)質(zhì)、覆蓋面廣的營銷渠道來保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推向市場，形成產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢，進(jìn)而提升市場份額。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃在到2020年“全面建成小康社會”和“工業(yè)化基本實(shí)現(xiàn)”兩大戰(zhàn)略目標(biāo)下，中國未來的工業(yè)化不可能重復(fù)發(fā)達(dá)國家的老路。同時，需要強(qiáng)調(diào)的是，作為中國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)主體以及國際競爭力最強(qiáng)、對外開放程度最高的領(lǐng)域，工業(yè)部門率先完成綠色轉(zhuǎn)型不僅更具有可操作性，對全面落實(shí)綠色發(fā)展理念將產(chǎn)生示范效應(yīng)，而且作為世界第一制造大國，中國工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展對于穩(wěn)定全

7、球能源資源供求關(guān)系、應(yīng)對氣候變化都將產(chǎn)生重大而積極的影響。以制定實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機(jī)，“十三五”時期著力構(gòu)建開放式、多層級的工業(yè)綠色發(fā)展投入機(jī)制和響應(yīng)體系，營造“自下而上”和“自上而下”良性互動的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強(qiáng)國。鼓勵企業(yè)推行綠色設(shè)計(jì)，按照全生命周期的理念，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段系統(tǒng)考慮原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對資源環(huán)境造成的影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化。重點(diǎn)在建材、陶瓷、新材料、節(jié)能環(huán)保、輕工、紡織、食品等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，選擇量

8、大面廣、與消費(fèi)者緊密相關(guān)、條件成熟的產(chǎn)品開展綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品創(chuàng)建工作。應(yīng)用產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計(jì)共性技術(shù)，采用高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產(chǎn)品。緊跟科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，加快綠色科技創(chuàng)新，加大關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)力度，增加綠色科技成果的有效供給，發(fā)揮科技創(chuàng)新在工業(yè)綠色發(fā)展中的引領(lǐng)作用。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃當(dāng)全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)革命又來到一個新的歷史性選擇關(guān)頭，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)除了激烈外部競爭壓力，內(nèi)部同樣面臨許多嚴(yán)重的問題。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進(jìn)一步理順，財(cái)政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配

9、置等具體落實(shí)措施和政策沒有完善。二是面對發(fā)達(dá)國家的技術(shù)壟斷壁壘，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步還需要加大原始積累，關(guān)鍵和核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢不明顯，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化利用效率不高。三是光伏、風(fēng)電等個別產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)產(chǎn)能難以消化過剩問題。展望中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，一是增強(qiáng)制度內(nèi)生增長機(jī)制的建設(shè)，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先，夯實(shí)競爭的基礎(chǔ)。二是更加重視從需求端拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合并用各類手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場。三是把握好中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展比較優(yōu)勢，有所為、有所不為，明確發(fā)展重點(diǎn)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級結(jié)合，推進(jìn)完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展

10、的技術(shù)進(jìn)步核心關(guān)鍵問題。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時，

11、民營經(jīng)濟(jì)也是參與國際競爭的重要力量。國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會變的，也是不能變的。進(jìn)入新時代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析實(shí)木地板是天然木材

12、經(jīng)烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實(shí)木直接加工成的地板。它具有木材自然生長的紋理，是熱的不良導(dǎo)體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點(diǎn)，是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。用于實(shí)木地板的木材樹種要求紋理美觀，材質(zhì)軟硬適度，尺寸穩(wěn)定性和加工性都較好。常用的實(shí)木地板樹種在國家標(biāo)準(zhǔn)“GB/T15036.12001”規(guī)定有：白樺、西南樺、平果鐵蘇木、水曲柳、大甘巴豆、馬來甘巴豆、水青岡、小葉青、白櫟、紅櫟、苦櫟、柞木、櫸樹、柚木、苦楝、木莢豆、香二翅豆、香脂木豆等。水曲柳、西南樺有較好的木紋，能獲得良好的貼近自然的效果。柳安木、胡桃木色澤較理想，地面整體感很強(qiáng)。而康巴斯

13、、木夾豆、紅梅嗄等則色澤偏深、硬度高、比重大、組織較致密，可做成仿紅木的地板。更高檔的實(shí)木地板則有柚木、檀木、楓木、橡木、山毛櫸、花梨木等，花紋、顏色、硬度都較理想，當(dāng)然價(jià)格也較貴。不少樹種質(zhì)地、外觀近似，但價(jià)格相差較大。除了上面所說的仿紅木外，另外例如我國西南部產(chǎn)的柞木和美國橡木、國產(chǎn)青崗木和進(jìn)口山毛櫸等都很相似，選擇慎重，再加上高明的施工，花低價(jià)就能獲得高雅華貴的地面效果。柚木主要產(chǎn)于東南亞的緬甸和泰國，以緬甸產(chǎn)的為最好，木材黃褐色至深褐色，弦面常有深黑色條紋，表面觸之有油性感覺，木材具有光澤，新切面帶有皮革氣味，是名貴的地板用材?，F(xiàn)今市面上的柚木產(chǎn)品也魚龍混雜，有很多假冒柚木的“黑心木蓮

14、”、“金絲柚”和“金絲柚木”，消費(fèi)者選擇需謹(jǐn)慎。柞木主要產(chǎn)于我國的長白山及東北地區(qū)，木材呈淺黃色，紋理較直，弦面具有銀光花紋，木質(zhì)細(xì)密硬重，干縮性小，較適宜工薪階層選用。水曲柳主要產(chǎn)于我國的長白山區(qū)，材料性能較佳，顏色呈黃白色至灰褐色，木質(zhì)結(jié)構(gòu)從中至粗，紋理較直，弦面有漂亮的山水圖案花紋，光澤強(qiáng)，略具蠟質(zhì)感。實(shí)木地板的油漆涂裝，基本保持了木材的本色韻味，色系較為單純，大致可分為紅色系、褐色(咖啡色)系、黃色系。每個色系又分若干個不同色號，幾乎可以與所有常見的家具和流行的家具裝飾面板相配色。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3404.64萬元，同比增長29.66

15、%（778.85萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)木地板生產(chǎn)及銷售收入為2884.47萬元，占營業(yè)總收入的84.72%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入714.97953.30885.21851.163404.642主營業(yè)務(wù)收入605.74807.65749.96721.122884.472.1實(shí)木地板(A)199.89266.53247.49237.97951.882.2實(shí)木地板(B)139.32185.76172.49165.86663.432.3實(shí)木地板(C)102.98137.30127.49122.59490.362.4實(shí)木地板(D)72.699

16、6.9290.0086.53346.142.5實(shí)木地板(E)48.4664.6160.0057.69230.762.6實(shí)木地板(F)30.2940.3837.5036.06144.222.7實(shí)木地板(.)12.1116.1515.0014.4257.693其他業(yè)務(wù)收入109.24145.65135.24130.04520.17根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額933.97萬元，較去年同期相比增長77.48萬元，增長率9.05%；實(shí)現(xiàn)凈利潤700.48萬元，較去年同期相比增長124.53萬元，增長率21.62%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元3404.64完成主營

17、業(yè)務(wù)收入萬元2884.47主營業(yè)務(wù)收入占比84.72%營業(yè)收入增長率（同比）29.66%營業(yè)收入增長量（同比）萬元778.85利潤總額萬元933.97利潤總額增長率9.05%利潤總額增長量萬元77.48凈利潤萬元700.48凈利潤增長率21.62%凈利潤增長量萬元124.53投資利潤率44.59%投資回報(bào)率33.44%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.42%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4622.55流動資產(chǎn)總額占比萬元28.84%流動資產(chǎn)總額萬元1333.36資產(chǎn)負(fù)債率39.93%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析實(shí)木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于木材的諸多優(yōu)點(diǎn)，如易加工、導(dǎo)熱率小、緩和沖擊、耐久性

18、強(qiáng)等，使實(shí)木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實(shí)木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實(shí)木地板，表面常淋有高級聚酯清漆，涉及實(shí)木地板的指標(biāo)有加工精度、基材缺陷、表面油漆質(zhì)量、含水率等。實(shí)木地板材質(zhì)較硬，縝密的木纖維結(jié)構(gòu)，導(dǎo)熱系數(shù)低，阻隔聲音和熱氣的效果，優(yōu)于水泥、瓷磚和鋼鐵。因此木地板具有吸音、隔音、降低音壓、縮短殘響時間功能，減少噪音公害的污染效果。木材熱導(dǎo)系數(shù)小，具有冬暖夏涼的功效（保溫效果非常好）。冬季，實(shí)木地板的板面溫度要比瓷磚的板面溫度高810，人在木地板上行走無寒冷感；夏季，實(shí)木地板的居室溫度要比瓷磚鋪設(shè)的房間溫度低23。實(shí)木地板用材取自原始森林，使用無揮

19、發(fā)性的耐磨油漆涂裝，從材種到漆面均綠色無害，不像瓷磚有輻射，也不像強(qiáng)化地板有甲醛，是天然綠色無害的地面建材。實(shí)木地板是一種重要的地面鋪裝材料，20世紀(jì)80年代初，隨著改革開放，人民生活程度提高了，房子裝修成為了當(dāng)時人們改善生活的重要內(nèi)容，實(shí)木地板也在此時進(jìn)入了老百姓的家庭。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長，城鄉(xiāng)建設(shè)進(jìn)程的加快，全國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人民生活水平的快速提高，家庭裝飾裝修的持續(xù)升溫，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為實(shí)木地板提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，創(chuàng)造了巨大的市場需求。從整體行業(yè)來看，我國實(shí)木地板產(chǎn)銷量已躍居到世界龍頭老大的地位。實(shí)木地板在中國市場一直穩(wěn)居高端家居消費(fèi)品地位，占據(jù)著高端市場份額，勢頭有增

20、無減。2006-2008年我國實(shí)木地板年度總銷量均達(dá)到4500萬平方米左右。2009年我國實(shí)木地板總銷量約4200萬平方米，與2008年持平。如此龐大的銷量，反映出我國國民收入水平和消費(fèi)水平在快速提高，消費(fèi)選擇趨向中高端消費(fèi)品，實(shí)木地板產(chǎn)品在社會生活中占據(jù)著重要地位。一直以來，中國實(shí)木地板企業(yè)數(shù)目眾多，但個體企業(yè)規(guī)模普遍不大，企業(yè)散而小的特點(diǎn)比較明顯，隨著市場兩極分化的進(jìn)一步深入，這種態(tài)勢將逐步得到扭轉(zhuǎn)。國內(nèi)高端消費(fèi)群體對地板價(jià)格變化不敏感，他們更加注重產(chǎn)品的檔次、購物的環(huán)境和良好的服務(wù)，大企業(yè)、大品牌往往更能滿足這部分客戶的需要，因此部分全國性的強(qiáng)勢品牌將占有越來越大的市場分額。隨著價(jià)格和市

21、場環(huán)境的變化，中國實(shí)木地板市場消費(fèi)群體也發(fā)生了重大變化。由于全球木材供應(yīng)緊缺，實(shí)木地板價(jià)格持續(xù)上漲，實(shí)木地板的購買者極大部分為中、高收入的家庭。實(shí)木地板貴族化之勢，已在逐步形成。中國實(shí)木地板產(chǎn)業(yè)的超速發(fā)展、由大到強(qiáng)，從另一方面講也得益于在國內(nèi)外市場中各種危機(jī)、風(fēng)波的錘煉。從2004年海嘯引發(fā)木材市場波動，其后所帶來的2005年實(shí)木地板價(jià)格上漲、消費(fèi)總量下降、市場競爭更加激烈等因素影響，特別是2006年實(shí)木地板國內(nèi)市場征收5%消費(fèi)稅政策的出臺，更是將這些實(shí)木地板企業(yè)推到了風(fēng)口浪尖。因此，中國實(shí)木地板行業(yè)應(yīng)重新規(guī)劃遠(yuǎn)景目標(biāo)、調(diào)整戰(zhàn)略思路和積極打造強(qiáng)勢品牌，促進(jìn)實(shí)木地板持續(xù)健康發(fā)展。隨著人們更趨向于

22、追求環(huán)保、自然原生態(tài)的生活理念，實(shí)木地板也成為人們家裝的首選，地板用材進(jìn)入良性的周轉(zhuǎn)，也為地板行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)木地板也必將成為未來市場中的主流產(chǎn)品。（一）市場預(yù)測受益于過去幾年來房地產(chǎn)市場的蓬勃興盛，我國木地板產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定攀升，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均木地板面積仍處于較低水平，差距相當(dāng)大。這從側(cè)面反應(yīng)出，我國木地板制造行業(yè)有著相當(dāng)可觀的潛在需求。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)及消費(fèi)升級，木地板制造行業(yè)前景可期。雖然國內(nèi)木地板的產(chǎn)銷量受我國人口、木地板價(jià)格等一系列因素影響，我國人均木地板面積較西方發(fā)達(dá)國家仍處于較低水平。例如在2013年，歐洲僅強(qiáng)化地板和實(shí)木地板的人均面積就達(dá)0.79平方米，而我

23、國人均木地板面積僅為0.03平方米，差距巨大。這也從側(cè)面反應(yīng)出我國木地板市場潛在需求量巨大。國內(nèi)不同規(guī)模的木地板生產(chǎn)企業(yè)達(dá)5000多家，多為粗放型生產(chǎn)的小規(guī)模企業(yè)，年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上的僅430家左右，商家間的惡意競爭成了行業(yè)發(fā)展的軟肋。預(yù)計(jì)地板企業(yè)品牌集中度將會加速，大量的劣勢企業(yè)將被淘汰，國內(nèi)木地板企業(yè)將迅速迎來重新洗牌。最后國內(nèi)地板的品牌數(shù)量將會控制在100家左右，其中，前十名地板品牌將占據(jù)60%的市場份額。木地板制造行業(yè)市場集中度不足，導(dǎo)致整體利潤總額呈現(xiàn)出波動發(fā)展趨勢。2015年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為43.91億元，同比減少3.14%;2016年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為48.48

24、億元，同比增長10.40%。2013-2016年，我國木地板行業(yè)銷售毛利率有減少的趨勢。2016年，行業(yè)毛利率為14.09%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化率的不斷提高，未來我國房地產(chǎn)業(yè)、家具、室內(nèi)裝飾、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動木地板的需求量穩(wěn)步增長，木地板產(chǎn)品在地板生產(chǎn)總量中的比例也將大大提高。未來幾年，我國國內(nèi)GDP增長率預(yù)期在6-7%的情況下，結(jié)合木地板行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長情況、行業(yè)利潤總額產(chǎn)值增長情況以及行業(yè)毛利率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，未來幾年，我國木地板制造行業(yè)的銷售收入增長率在15%左右，預(yù)計(jì)2022年我國木地板制造行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)2106億元左右。另外，隨著洗牌加劇，市場已開始向頭部靠攏，

25、優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、技術(shù)、人才等方面陸續(xù)脫穎而出，并向國際先進(jìn)水平看齊，引領(lǐng)行業(yè)提升品質(zhì)和競爭力。同時，木地板市場競爭逐漸下沉到二三線城市。一線城市木地板市場已趨于飽和，二三線城市成為新競爭領(lǐng)地。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)化環(huán)境是振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的前提保障。把實(shí)體經(jīng)濟(jì)確定為國民經(jīng)濟(jì)之本，就要讓政策、資金、技術(shù)、人才等要素不斷匯聚過來，實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展。其一，使科技創(chuàng)新在實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)份額不斷提高，就要加快構(gòu)建國家制造業(yè)創(chuàng)新體系，包括完善以企業(yè)為主體、需求為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，建成一批高水平制造業(yè)創(chuàng)新中心，培育一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍

26、企業(yè)等。其二，使現(xiàn)代金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力不斷增強(qiáng)，就要落實(shí)好中央出臺的金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新型技術(shù)改善融資服務(wù)，積極發(fā)展多層次資本市場，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。其三，使人力資源支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不斷優(yōu)化，就要落實(shí)好新時期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革方案和制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南，培養(yǎng)一大批具有創(chuàng)新精神和國際視野的企業(yè)家人才、專家型人才和高級經(jīng)營管理人才，建設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型的勞動者大軍。尤需強(qiáng)調(diào)的是，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)傷害最大的“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象，很大程度上反映了市場的盲目性，通過加強(qiáng)宏觀調(diào)控發(fā)揮“有形之手”的作用格外重要。這方面，不僅要強(qiáng)化金融監(jiān)管治理、促其回歸本源，還應(yīng)

27、抓緊考慮綜合采取調(diào)控手段和政策措施形成導(dǎo)向機(jī)制。過去的一年，央行明確提出將“脫實(shí)向虛”“以錢炒錢”列為監(jiān)控重點(diǎn)，證監(jiān)會推出再融資新政，保監(jiān)會嚴(yán)厲懲治“野蠻人”等，都值得肯定。面對振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的緊迫任務(wù)，“有形之手”該出手時就出手，在制度安排中有效減少“賺快錢”“一夜暴富”的誘惑和投機(jī)取巧的機(jī)會，形成建設(shè)制造強(qiáng)國的有效激勵體制，激發(fā)和保護(hù)企業(yè)精神，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神，引導(dǎo)形成親實(shí)業(yè)、重實(shí)業(yè)的社會風(fēng)尚和輿論氛圍。實(shí)木地板是天然木材經(jīng)烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實(shí)木直接加工成的地板。它具有木材自然生長的紋理，是熱的不良導(dǎo)體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點(diǎn)，是

28、臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作雖然取得了一定的成效，但仍存在標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面不夠、更新不及時、制定與實(shí)施脫節(jié)、實(shí)施機(jī)制不完善等問題?！笆濉睍r期是落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期，也是推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的攻堅(jiān)階段，國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化改革也對工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了更高的要求。為更好地落實(shí)綠色發(fā)展理念，全面推進(jìn)綠色制造，完善工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，做好未來幾年的標(biāo)準(zhǔn)化工作，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化對工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，決定實(shí)施工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化行動計(jì)劃。在到2020年“全面建成小康社會”和“工業(yè)化基本實(shí)現(xiàn)”兩大戰(zhàn)略目標(biāo)下，中國未

29、來的工業(yè)化不可能重復(fù)發(fā)達(dá)國家的老路。同時，需要強(qiáng)調(diào)的是，作為中國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)主體以及國際競爭力最強(qiáng)、對外開放程度最高的領(lǐng)域，工業(yè)部門率先完成綠色轉(zhuǎn)型不僅更具有可操作性，對全面落實(shí)綠色發(fā)展理念將產(chǎn)生示范效應(yīng)，而且作為世界第一制造大國，中國工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展對于穩(wěn)定全球能源資源供求關(guān)系、應(yīng)對氣候變化都將產(chǎn)生重大而積極的影響。以制定實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機(jī)，“十三五”時期著力構(gòu)建開放式、多層級的工業(yè)綠色發(fā)展投入機(jī)制和響應(yīng)體系，營造“自下而上”和“自上而下”良性互動的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強(qiáng)國。鼓勵企業(yè)推行綠色設(shè)

30、計(jì)，按照全生命周期的理念，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段系統(tǒng)考慮原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對資源環(huán)境造成的影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化。重點(diǎn)在建材、陶瓷、新材料、節(jié)能環(huán)保、輕工、紡織、食品等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，選擇量大面廣、與消費(fèi)者緊密相關(guān)、條件成熟的產(chǎn)品開展綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品創(chuàng)建工作。應(yīng)用產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計(jì)共性技術(shù)，采用高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產(chǎn)品。緊跟科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，加快綠色科技創(chuàng)新，加大關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)力度，增加綠色科技成果的有效供給，發(fā)揮科

31、技創(chuàng)新在工業(yè)綠色發(fā)展中的引領(lǐng)作用。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十二五”期間，全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長13%，累計(jì)實(shí)施省級以上技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目1.7萬項(xiàng)，其中達(dá)到國際先進(jìn)水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)32家、國家企業(yè)技術(shù)中心166家、省級企業(yè)技術(shù)中心1427家，超過60%的大中型企業(yè)建立了多種形式的研發(fā)機(jī)構(gòu)。攻克了大尺寸SiC單晶襯底產(chǎn)業(yè)化、大型快速高效數(shù)控全自動沖壓生產(chǎn)線等一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)產(chǎn)品，浪潮集團(tuán)高端容錯計(jì)算機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用等3個項(xiàng)目獲國家科技進(jìn)步一等獎。品牌帶動效應(yīng)明顯，海爾、海信、濰柴、浪潮、青啤等一大批品牌企業(yè)和名牌

32、產(chǎn)品馳名中外，11個企業(yè)品牌列入中國工業(yè)企業(yè)品牌競爭力百強(qiáng)，居全國第2位。歷經(jīng)25年發(fā)展，國內(nèi)地板行業(yè)已然步入了一個新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經(jīng)營模式已然不再具備競爭優(yōu)勢，在如此境況之下，中國地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入680.928萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限責(zé)任公司將重點(diǎn)推進(jìn)年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目”主要從事實(shí)木地板項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。實(shí)木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于

33、木材的諸多優(yōu)點(diǎn)，如易加工、導(dǎo)熱率小、緩和沖擊、耐久性強(qiáng)等，使實(shí)木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實(shí)木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實(shí)木地板，表面常淋有高級聚酯清漆，涉及實(shí)木地板的指標(biāo)有加工精度、基材缺陷、表面油漆質(zhì)量、含水率等。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要

34、求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)

35、（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積9558.11平方米（折合約14.33畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.65%，建筑容積率1.61，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.28%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.69萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積9558.11平方米，建筑物基底占地面積7613.03平方米，總建筑面積15388.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10369.94平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1120.73平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1095186.36千瓦時，折合134.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4752.79立方米，折合0.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“年產(chǎn)xx平方米實(shí)木

36、地板項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1095186.36千瓦時，年總用水量4752.79立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）135.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.89噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.27%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2909.45萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2403.00萬元，占項(xiàng)目總投資的82.59%；流動資金506.45萬元，

37、占項(xiàng)目總投資的17.41%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入4850.00萬元，總成本費(fèi)用3670.69萬元，稅金及附加57.75萬元，利潤總額1179.31萬元，利稅總額1399.72萬元，稅后凈利潤884.48萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額515.24萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率40.53%，投資利稅率48.11%，投資回報(bào)率30.40%，全部投資回收期4.79年，提供就業(yè)職位92個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9558.1114.33畝1.1容積率

38、1.611.2建筑系數(shù)79.65%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝167.691.4基底面積平方米7613.031.5總建筑面積平方米15388.561.6綠化面積平方米1120.73綠化率7.28%2總投資萬元2909.452.1固定資產(chǎn)投資萬元2403.002.1.1土建工程投資萬元1182.232.1.1.1土建工程投資占比萬元40.63%2.1.2設(shè)備投資萬元1208.242.1.2.1設(shè)備投資占比41.53%2.1.3其它投資萬元12.532.1.3.1其它投資占比0.43%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.59%2.2流動資金萬元506.452.2.1流動資金占比17.41%3收入萬元4850.004總成本萬元3670.695利潤總額萬元1179.316凈利潤萬元884.487所得稅萬元1.618增值稅萬元162.669稅金及附加萬元57.7510納稅總額萬元515.2411利稅總額萬元1399.7212投資利潤率40.53%13投資利稅率48.11%14投資回報(bào)率30.40%15回收期年4.7