1、精選文檔信息系統(tǒng)安全等級保護測評自查（三級）單位全稱：XXX 項目聯(lián)系人：XX X 電話：XXX 郵箱：XXX1 被測信息系統(tǒng)情況1.1 承載的業(yè)務情況深圳市XXX系統(tǒng)，XX年投入使用，包括X臺服務器、X臺網(wǎng)絡設備和X臺安全設備。深圳市XXX系統(tǒng)是為深圳市XXX(系統(tǒng)簡介)。1.2 網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)給出被測信息系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)示意圖，并基于示意圖說明被測信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)基本情況，包括功能/安全區(qū)域劃分、隔離與防護情況、關鍵網(wǎng)絡和主機設備的部署情況和功能簡介、與其他信息系統(tǒng)的互聯(lián)情況和邊界設備以及本地備份和災備中心的情況。深圳市XXX系統(tǒng)由邊界安全域、核心安全域和服務器安全域等三個功能區(qū)域組成，主要有X

2、XX功能。各功能區(qū)都位于XX機房。具體拓撲如下：圖 2-1 深圳市XXX系統(tǒng)拓撲圖備注：需注明網(wǎng)絡出口（電信，電子資源政務中心、XXX等）1.3 系統(tǒng)備案情況深圳市XXX系統(tǒng)備案為X級，系統(tǒng)備案編號為X，備案軟件顯示系統(tǒng)防護為SXAXGX2 系統(tǒng)構(gòu)成2.1機房序號機房名稱物理位置1 XXX機房 XX大樓XX2.2網(wǎng)絡設備以列表形式給出被測信息系統(tǒng)中的網(wǎng)絡設備。序號設備名稱操作系統(tǒng)品牌設備信息用途數(shù)量（臺/套）重要程度1華為交換機OS華為S9700IP:192.168.1.1接入交換機2高2華為路由器 OS2.3安全設備以列表形式給出被測信息系統(tǒng)中的安全設備。序號設備名稱操作系統(tǒng)品牌設備信息用途

3、數(shù)量（臺/套）重要程度1華為信防火墻防火墻OS 華為型號：XXXIP：192.168.1.1策略限制、訪問控制3高2NIP綠盟型號：XXXIP：192.168.1.1入侵檢測1高3SSLVPN深信服型號：XXXIP：192.168.1.1VPN1高4負載均衡深信服型號：XXXIP：192.168.1.1負載均衡1中2.4服務器/存儲設備以列表形式給出被測信息系統(tǒng)中的服務器和存儲設備，描述服務器和存儲設備的項目包括設備名稱、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)以及承載的業(yè)務應用軟件系統(tǒng)。序號設備名稱設備名稱在本報告中應唯一，如xx業(yè)務主數(shù)據(jù)庫服務器或xx-svr-db-1。操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)版本業(yè)務應

4、用軟件數(shù)量（臺/套）重要程度1服務器名稱windowsIP：192.168.1.1 2008業(yè)務系統(tǒng)應用2高2.5終端以列表形式給出被測信息系統(tǒng)中的終端，包括業(yè)務管理終端、業(yè)務終端和運維終端等。序號設備名稱操作系統(tǒng)用途數(shù)量（臺/套）重要程度1W-PCwindows業(yè)務管理終端2高2.6業(yè)務應用軟件以列表的形式給出被測信息系統(tǒng)中的業(yè)務應用軟件（包括含中間件等應用平臺軟件），描述項目包括軟件名稱、主要功能簡介。序號軟件名稱主要功能開發(fā)廠商重要程度1XXX系統(tǒng)XXX系統(tǒng)該系統(tǒng).（系統(tǒng)簡介）永泰高2 Tomcat3 Weblogic2.7關鍵數(shù)據(jù)類別以列表形式描述具有相近業(yè)務屬性和安全需求的數(shù)據(jù)集合。

5、序號數(shù)據(jù)類別如鑒別數(shù)據(jù)、管理信息和業(yè)務數(shù)據(jù)等，而業(yè)務數(shù)據(jù)可從安全防護需求（保密、完整等）的角度進一步細分。所屬業(yè)務應用安全防護需求保密性，完整性等。重要程度1業(yè)務數(shù)據(jù)XX系統(tǒng)保密性、完整性高如鑒別數(shù)據(jù)、管理信息和業(yè)務數(shù)據(jù)等，而業(yè)務數(shù)據(jù)可從安全防護需求（保密、完整等）的角度進一步細分。保密性，完整性等2.8安全相關人員序號姓名崗位/角色聯(lián)系方式1XXX安全主管136XXXXX2XXX 網(wǎng)絡管理員139XXXXX.2.9安全管理文檔序號文檔名稱主要內(nèi)容1深圳市XXX局計算機網(wǎng)絡保密管理辦法內(nèi)網(wǎng)計算機維修、報廢、軟硬件、IP管理2關于成立深圳市XXX局信息安全管理領導小組的決定明確小組成員及成員工作

6、職責3深圳市XXX局信息公開保密審查制度公開保密審查流程，防止保密信息泄露4市XXX局中心機房管理制度機房日常、設備、系統(tǒng)軟件、計算機病毒防范管理，數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份，管理員職責，計算機使用和管理制度5深圳市XXX局信息安全、網(wǎng)絡安全突發(fā)事件的應急處置預案組織指揮體系及職責、預防和預警機制、應急響應，宣傳、培訓、審查、監(jiān)控6深圳市XXX局網(wǎng)站管理暫行辦法網(wǎng)站日常維護和管理，網(wǎng)站安全、監(jiān)督與考核2.10安全服務序號安全服務名稱安全服務包括系統(tǒng)集成、安全集成、安全運維、安全測評、應急響應、安全監(jiān)測等所有相關安全服務。安全服務商1安全運維XXXX3 掃描3.1主機掃描 采用綠盟極光對服務器、網(wǎng)絡設備

7、、數(shù)據(jù)庫等進行主機掃描，發(fā)現(xiàn)服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫版本漏洞、系統(tǒng)補丁、弱口令等安全漏洞。原始報告可另附。3.2應用層掃描 采用IBM Rational Appscan對系統(tǒng)進行應用層掃描，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)由于編碼習慣，插件版本等存在的漏洞，可發(fā)現(xiàn)各種CGI 漏洞、SQL注入，跨站腳本，敏感信息泄漏。 原始報告可另附。4 安全管理核查4.1安全管理制度安全子類測評指標自查記錄備注管理制度應制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說明機構(gòu)安全工作的總體目標、范圍、原則和安全框架等；應對安全管理活動中的各類管理內(nèi)容建立安全管理制度；應對要求管理人員或操作人員執(zhí)行的日常管理操作建立操作規(guī)程；應形成由安全策略、管

8、理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系。制定和發(fā)布應指定或授權(quán)專門的部門或人員負責安全管理制度的制定；安全管理制度應具有統(tǒng)一的格式，并進行版本控制；應組織相關人員對制定的安全管理制度進行論證和審定；安全管理制度應通過正式、有效的方式發(fā)布；安全管理制度應注明發(fā)布范圍，并對收發(fā)文進行登記。評審和修訂信息安全領導小組應負責定期組織相關部門和相關人員對安全管理制度體系的合理性和適用性進行審定；應定期或不定期對安全管理制度進行檢查和審定，對存在不足或需要改進的安全管理制度進行修訂。4.2安全管理機構(gòu)安全子類測評指標自查記錄備注崗位設置應設立信息安全管理工作的職能部門，設立安全主管、安全管理各

9、個方面的負責人崗位，并定義各負責人的職責；應設立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡管理員、安全管理員等崗位，并定義各個工作崗位的職責；應成立指導和管理信息安全工作的委員會或領導小組，其最高領導由單位主管領導委任或授權(quán)；應制定文件明確安全管理機構(gòu)各個部門和崗位的職責、分工和技能要求。人員配備應配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡管理員、安全管理員等；應配備專職安全管理員，不可兼任；關鍵事務崗位應配備多人共同管理。授權(quán)和審批應根據(jù)各個部門和崗位的職責明確授權(quán)審批事項、審批部門和批準人等；應針對系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問和系統(tǒng)接入等事項建立審批程序，按照審批程序執(zhí)行審批過程，對重要活動建立逐級審批制度；應定期審查審批事項

10、，及時更新需授權(quán)和審批的項目、審批部門和審批人等信息；應記錄審批過程并保存審批文檔。溝通和合作應加強各類管理人員之間、組織內(nèi)部機構(gòu)之間以及信息安全職能部門內(nèi)部的合作與溝通，定期或不定期召開協(xié)調(diào)會議，共同協(xié)作處理信息安全問題；應加強與兄弟單位、公安機關、電信公司的合作與溝通；應加強與供應商、業(yè)界專家、專業(yè)的安全公司、安全組織的合作與溝通；應建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、合作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息；應聘請信息安全專家作為常年的安全顧問，指導信息安全建設，參與安全規(guī)劃和安全評審等。審核和檢查安全管理員應負責定期進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況；應由內(nèi)部

11、人員或上級單位定期進行全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等；應制定安全檢查表格實施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報告，并對安全檢查結(jié)果進行通報；應制定安全審核和安全檢查制度規(guī)范安全審核和安全檢查工作，定期按照程序進行安全審核和安全檢查活動。4.3人員安全管理安全子類測評指標自查記錄備注人員錄用應指定或授權(quán)專門的部門或人員負責人員錄用；應嚴格規(guī)范人員錄用過程，對被錄用人的身份、背景、專業(yè)資格和資質(zhì)等進行審查，對其所具有的技術(shù)技能進行考核；應簽署保密協(xié)議；應從內(nèi)部人員中選拔從事關鍵崗位的人員，并簽署崗位安全協(xié)議。人員離崗

12、應嚴格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限；應取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機構(gòu)提供的軟硬件設備；應辦理嚴格的調(diào)離手續(xù)，關鍵崗位人員離崗須承諾調(diào)離后的保密義務后方可離開。人員考核應定期對各個崗位的人員進行安全技能及安全認知的考核；應對關鍵崗位的人員進行全面、嚴格的安全審查和技能考核；應對考核結(jié)果進行記錄并保存。安全意識教育和培訓應對各類人員進行安全意識教育、崗位技能培訓和相關安全技術(shù)培訓；應對安全責任和懲戒措施進行書面規(guī)定并告知相關人員，對違反違背安全策略和規(guī)定的人員進行懲戒；應對定期安全教育和培訓進行書面規(guī)定，針對不同崗位制定不同的培訓計劃，對信息安全基礎知識、崗位操作規(guī)程等

13、進行培訓；應對安全教育和培訓的情況和結(jié)果進行記錄并歸檔保存。外部人員訪問管理應確保在外部人員訪問受控區(qū)域前先提出書面申請，批準后由專人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案；對外部人員允許訪問的區(qū)域、系統(tǒng)、設備、信息等內(nèi)容應進行書面的規(guī)定，并按照規(guī)定執(zhí)行。4.4系統(tǒng)建設管理安全子類測評指標自查記錄備注系統(tǒng)定級應明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護等級；應以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個安全保護等級的方法和理由；應組織相關部門和有關安全技術(shù)專家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進行論證和審定；應確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關部門的批準。安全方案設計應根據(jù)系統(tǒng)的安全保護等級選擇基本安全措施，并依據(jù)風險分析的結(jié)果補充

14、和調(diào)整安全措施；應指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設進行總體規(guī)劃，制定近期和遠期的安全建設工作計劃；應根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規(guī)劃和詳細設計方案，并形成配套文件；應組織相關部門和有關安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規(guī)劃、詳細設計方案等相關配套文件的合理性和正確性進行論證和審定，并且經(jīng)過批準后，才能正式實施；應根據(jù)等級測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規(guī)劃、詳細設計方案等相關配套文件。產(chǎn)品采購和使用應確保安全產(chǎn)品采購和使用符合國家的有

15、關規(guī)定；應確保密碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼主管部門的要求；應指定或授權(quán)專門的部門負責產(chǎn)品的采購；應預先對產(chǎn)品進行選型測試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單。自行軟件開發(fā)應確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分開，開發(fā)人員和測試人員分離，測試數(shù)據(jù)和測試結(jié)果受到控制；應制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準則；應制定代碼編寫安全規(guī)范，要求開發(fā)人員參照規(guī)范編寫代碼；應確保提供軟件設計的相關文檔和使用指南，并由專人負責保管；應確保對程序資源庫的修改、更新、發(fā)布進行授權(quán)和批準。外包軟件開發(fā)應根據(jù)開發(fā)需求檢測軟件質(zhì)量；應在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼；應要求

16、開發(fā)單位提供軟件設計的相關文檔和使用指南；應要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門。工程實施應指定或授權(quán)專門的部門或人員負責工程實施過程的管理；應制定詳細的工程實施方案控制實施過程，并要求工程實施單位能正式地執(zhí)行安全工程過程；應制定工程實施方面的管理制度，明確說明實施過程的控制方法和人員行為準則。測試驗收應委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進行安全性測試，并出具安全性測試報告；在測試驗收前應根據(jù)設計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，在測試驗收過程中應詳細記錄測試驗收結(jié)果，并形成測試驗收報告；應對系統(tǒng)測試驗收的控制方法和人員行為準則進行書面規(guī)定；應指定或授權(quán)專門的部門負責系統(tǒng)測試驗收

17、的管理，并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測試驗收工作；應組織相關部門和相關人員對系統(tǒng)測試驗收報告進行審定，并簽字確認。系統(tǒng)交付應制定詳細的系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設備、軟件和文檔等進行清點；應對負責系統(tǒng)運行維護的技術(shù)人員進行相應的技能培訓；應確保提供系統(tǒng)建設過程中的文檔和指導用戶進行系統(tǒng)運行維護的文檔；應對系統(tǒng)交付的控制方法和人員行為準則進行書面規(guī)定；應指定或授權(quán)專門的部門負責系統(tǒng)交付的管理工作，并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)交付工作。系統(tǒng)備案應指定專門的部門或人員負責管理系統(tǒng)定級的相關材料，并控制這些材料的使用；應將系統(tǒng)等級及相關材料報系統(tǒng)主管部門備案；應將系統(tǒng)等級及其他要求的備案材

18、料報相應公安機關備案等級測評在系統(tǒng)運行過程中，應至少每年對系統(tǒng)進行一次等級測評，發(fā)現(xiàn)不符合相應等級保護標準要求的及時整改；應在系統(tǒng)發(fā)生變更時及時對系統(tǒng)進行等級測評，發(fā)現(xiàn)級別發(fā)生變化的及時調(diào)整級別并進行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應等級保護標準要求的及時整改；應選擇具有國家相關技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測評單位進行等級測評；應指定或授權(quán)專門的部門或人員負責等級測評的管理。安全服務商選擇應確保安全服務商的選擇符合國家的有關規(guī)定；應與選定的安全服務商簽訂與安全相關的協(xié)議，明確約定相關責任；應確保選定的安全服務商提供技術(shù)培訓和服務承諾，必要的與其簽訂服務合同。4.5系統(tǒng)運維管理安全子類測評指標自查記錄備注環(huán)境管理

19、應指定專門的部門或人員定期對機房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設施進行維護管理；應指定部門負責機房安全，并配備機房安全管理人員，對機房的出入、服務器的開機或關機等工作進行管理；應建立機房安全管理制度，對有關機房物理訪問，物品帶進、帶出機房和機房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定；應加強對辦公環(huán)境的保密性管理，規(guī)范辦公環(huán)境人員行為，包括工作人員調(diào)離辦公室應立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待來訪人員、工作人員離開座位應確保終端計算機退出登錄狀態(tài)和桌面上沒有包含敏感信息的紙檔文件等。資產(chǎn)管理應編制并保存與信息系統(tǒng)相關的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；應建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)

20、資產(chǎn)管理的責任人員或責任部門，并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為；應根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對資產(chǎn)進行標識管理，根據(jù)資產(chǎn)的價值選擇相應的管理措施；應對信息分類與標識方法作出規(guī)定，并對信息的使用、傳輸和存儲等進行規(guī)范化管理。介質(zhì)管理應建立介質(zhì)安全管理制度，對介質(zhì)的存放環(huán)境、使用、維護和銷毀等方面作出規(guī)定；應確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對各類介質(zhì)進行控制和保護，并實行存儲環(huán)境專人管理；應對介質(zhì)在物理傳輸過程中的人員選擇、打包、交付等情況進行控制，對介質(zhì)歸檔和查詢等進行登記記錄；應對存儲介質(zhì)的使用過程、送出維修以及銷毀等進行嚴格的管理，對帶出工作環(huán)境的存儲介質(zhì)進行內(nèi)容加密和監(jiān)控管理，對送出維修或銷毀的介質(zhì)應首先清

21、除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，對保密性較高的存儲介質(zhì)未經(jīng)批準不得自行銷毀；應根據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對某些介質(zhì)實行異地存儲，存儲地的環(huán)境要求和管理方法應與本地相同；應對重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)和軟件采取加密存儲，并根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進行分類和標識管理。設備管理應對信息系統(tǒng)相關的各種設備（包括備份和冗余設備）、線路等指定專門的部門或人員定期進行維護管理；應建立基于申報、審批和專人負責的設備安全管理制度，對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設備的選型、采購、發(fā)放和領用等過程進行規(guī)范化管理；應建立配套設施、軟硬件維護方面的管理制度，對其維護進行有效的管理，包括明確維護人員的責任、涉外維修和服務的審批、維修過程的監(jiān)督控制

22、等；應對終端計算機、工作站、便攜機、系統(tǒng)和網(wǎng)絡等設備的操作和使用進行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實現(xiàn)主要設備（包括備份和冗余設備）的啟動/停止、加電/斷電等操作；應確保信息處理設備必須經(jīng)過審批才能帶離機房或辦公地點。監(jiān)控管理和安全管理中心應對通信線路、主機、網(wǎng)絡設備和應用軟件的運行狀況、網(wǎng)絡流量、用戶行為等進行監(jiān)測和報警，形成記錄并妥善保存；應組織相關人員定期對監(jiān)測和報警記錄進行分析、評審，發(fā)現(xiàn)可疑行為，形成分析報告，并采取必要的應對措施；應建立安全管理中心，對設備狀態(tài)、惡意代碼、補丁升級、安全審計等安全相關事項進行集中管理。網(wǎng)絡安全管理應指定專人對網(wǎng)絡進行管理，負責運行日志、網(wǎng)絡監(jiān)控記錄的日常維護

23、和報警信息分析和處理工作；應建立網(wǎng)絡安全管理制度，對網(wǎng)絡安全配置、日志保存時間、安全策略、升級與打補丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定；應根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡設備進行更新，并在更新前對現(xiàn)有的重要文件進行備份；應定期對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡系統(tǒng)安全漏洞進行及時的修補；應實現(xiàn)設備的最小服務配置，并對配置文件進行定期離線備份；應保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準；應依據(jù)安全策略允許或者拒絕便攜式和移動式設備的網(wǎng)絡接入；應定期檢查違反規(guī)定撥號上網(wǎng)或其他違反網(wǎng)絡安全策略的行為。系統(tǒng)安全管理應根據(jù)業(yè)務需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問控制策略；應定期進行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏

24、洞及時進行修補；應安裝系統(tǒng)的最新補丁程序，在安裝系統(tǒng)補丁前，首先在測試環(huán)境中測試通過，并對重要文件進行備份后，方可實施系統(tǒng)補丁程序的安裝；應建立系統(tǒng)安全管理制度，對系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具體規(guī)定；應指定專人對系統(tǒng)進行管理，劃分系統(tǒng)管理員角色，明確各個角色的權(quán)限、責任和風險，權(quán)限設定應當遵循最小授權(quán)原則；應依據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進行維護，詳細記錄操作日志，包括重要的日常操作、運行維護記錄、參數(shù)的設置和修改等內(nèi)容，嚴禁進行未經(jīng)授權(quán)的操作；應定期對運行日志和審計數(shù)據(jù)進行分析，以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為。惡意代碼防范管理應提高所有用戶的防病毒意識，及時告知防病毒軟件版本，在讀取

25、移動存儲設備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡上接收文件或郵件之前，先進行病毒檢查，對外來計算機或存儲設備接入網(wǎng)絡系統(tǒng)之前也應進行病毒檢查；應指定專人對網(wǎng)絡和主機進行惡意代碼檢測并保存檢測記錄；應對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級、定期匯報等作出明確規(guī)定；應定期檢查信息系統(tǒng)內(nèi)各種產(chǎn)品的惡意代碼庫的升級情況并進行記錄，對主機防病毒產(chǎn)品、防病毒網(wǎng)關和郵件防病毒網(wǎng)關上截獲的危險病毒或惡意代碼進行及時分析處理，并形成書面的報表和總結(jié)匯報。密碼管理應建立密碼使用管理制度，使用符合國家密碼管理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品。變更管理應確認系統(tǒng)中要發(fā)生的變更，并制定變更方案；應建立變更管理制度，系統(tǒng)發(fā)生變更前，向主管領導申請，變更和變更方案經(jīng)過評審、審批后方可實施變更，并在實施后將變更情況向相關人員通告；應建立變更控制的申報和審批文件化程序，對變更影響進行分析并文檔化，記錄變更實施過程