1、水電開(kāi)發(fā)有限公司績(jī)效考核總結(jié)報(bào)告 水電開(kāi)發(fā)有限公司績(jī)效考核總結(jié)報(bào)告 時(shí)光荏苒，歲月如梭。XX年度工作在金陽(yáng)公司全體員工的忙碌中匆匆而過(guò)?；厥走^(guò)去，我們有成功的喜悅，也有對(duì)不足的反思，我們?cè)诠绢I(lǐng)導(dǎo)的 帶領(lǐng)下不斷的學(xué)習(xí)，不斷的總結(jié)，不斷的成長(zhǎng)壯大。XX年在領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，在各有關(guān)部門(mén)及股東的大力支持下，通過(guò)全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將金陽(yáng)公司XX年工作總結(jié)如下： （一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 1.實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 XX年初與股東簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，全年公司需完成實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2456萬(wàn)元。（其中猴場(chǎng)水電站需完成910萬(wàn)元，黃家寨電站需完成924萬(wàn)元，龍?zhí)端娬拘柰瓿?22萬(wàn)元。） 根

2、據(jù)金陽(yáng)公司XX年實(shí)際發(fā)電情況，截止XX年12月31日金陽(yáng)公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1478萬(wàn)元。（其中猴場(chǎng)水電站完成營(yíng)業(yè)收入為768.48萬(wàn)元，黃家寨水電站完成營(yíng)業(yè)收入為709.52萬(wàn)元，龍?zhí)端娬疽蛭赐瓿山ㄔO(shè)投入使用，本年度未發(fā)電，故無(wú)營(yíng)業(yè)收入。） 2.營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 金陽(yáng)公司XX年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1478萬(wàn)元，2018年?duì)I業(yè)收入為1485.03萬(wàn)元。根據(jù)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)的計(jì)算方式，金陽(yáng)公司XX年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率為99.5%。 3.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 金陽(yáng)公司XX年目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為165萬(wàn)元，因我公司龍?zhí)峨娬驹诮ǎY金投入量較大，故XX年目標(biāo)凈利潤(rùn)未能完成，投入大于收入致使XX年我公司凈利潤(rùn)為-154.09

3、萬(wàn)元。 4.凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 金陽(yáng)公司XX年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-154.09萬(wàn)元，2018年凈利潤(rùn)為-731.74萬(wàn)元。金陽(yáng)公司XX年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為0.21%。 （二）管理指標(biāo) 1.設(shè)備可利用率 黃家寨水電站XX年計(jì)劃完成發(fā)電量為3562萬(wàn)度，XX年預(yù)估至12月31日完成發(fā)電量為2889.98萬(wàn)度。設(shè)備可用率為81.13%。 猴場(chǎng)水電站XX年計(jì)劃完成發(fā)電量為3650萬(wàn)度，XX年預(yù)估至12月31日完成發(fā)電量為3258.07萬(wàn)度。設(shè)備可用率為89.26%。 2.非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù) 金陽(yáng)公司XX年非計(jì)劃停運(yùn)1次。XX年10月2日，黃家寨水電站因雷擊中電纜導(dǎo)致黃家寨水電站停運(yùn)，經(jīng)過(guò)搶修在XX年10月8日晚恢復(fù)正

4、常運(yùn)行。 3.檢修完成率 公司嚴(yán)格按照檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修，采取固定檢修及隨機(jī)抽查檢修兩方面對(duì)各電站進(jìn)行檢查維修，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改，確保電站正常運(yùn)行，XX年猴場(chǎng)水電站及黃家寨水電站檢修完成率為100%。 4.全面預(yù)算管理 金陽(yáng)公司年嚴(yán)格按照相關(guān)要求按時(shí)上報(bào)公司XX年財(cái)務(wù)預(yù)算、XX年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行等情況。 5.質(zhì)量安全目標(biāo) 堅(jiān)守安全質(zhì)量關(guān)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保安全生產(chǎn)，金陽(yáng)公司XX年全年無(wú)安全責(zé)任事故。 6.質(zhì)量安全管理 XX年對(duì)各電站的管理進(jìn)行了進(jìn)一步完善，并成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，安委會(huì)成員每季度對(duì)電站進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。運(yùn)行管理部每月初組織電站管理人員召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，并對(duì)各電站進(jìn)行質(zhì)量安全生產(chǎn)檢

5、查，對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)監(jiān)督各電站及進(jìn)行整改，整改完成后對(duì)整改部分進(jìn)行復(fù)查，并上報(bào)相關(guān)的整改報(bào)告及整改落實(shí)情況。 電站工作人員嚴(yán)格按照相關(guān)要求，每月及時(shí)向各部門(mén)報(bào)送隱患治理臺(tái)賬及總結(jié)報(bào)告。 6.猴場(chǎng)水電站標(biāo)準(zhǔn)化工作 猴場(chǎng)電站于2018年6月5日與水利部農(nóng)電所簽訂“小水電站安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”技術(shù)服務(wù)協(xié)議，電站安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)評(píng)審資料獲得市縣水務(wù)局認(rèn)可，分別于XX年9月23日水城縣水務(wù)局同意上報(bào)、XX年9月24日六盤(pán)水市水務(wù)局同意上報(bào)。因電站8.30事件未能開(kāi)到“近三年無(wú)違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)證明”，XX年10月9日上報(bào)水利廳未能通過(guò)，水利廳相關(guān)工作人員電話回復(fù)2020年9月后將相關(guān)資料在重新逐

6、級(jí)上報(bào)，猴場(chǎng)電站安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作擬在2020年下半年至2021年3月完成。 7.龍?zhí)端娬窘ㄔO(shè)情況 本工程項(xiàng)目劃分為1個(gè)單位工程，26個(gè)分部工程。已完成廠房基礎(chǔ)開(kāi)挖及處理工程、大壩基礎(chǔ)開(kāi)挖及處理工程、大壩非溢流壩段混凝土工程、大壩溢流壩段混凝土工程、主廠房混凝土工程、副廠房混凝土工程、尾水混凝土工程、取水口工程、發(fā)電引水隧洞工程、大壩弧形閘門(mén)安裝工程、廠房工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)安裝等11個(gè)分部工程驗(yàn)收和質(zhì)量核備。剩余15個(gè)分部工程已完成95%的施工。 龍?zhí)端娬掘?yàn)收完成情況：XX年7月4日完成征地移民驗(yàn)收工作；XX年11月21日完成下閘蓄水驗(yàn)收工作；XX年11月24日完成導(dǎo)流洞下閘封堵工作。

7、（一）思想文化建設(shè) 金陽(yáng)公司黨支部XX年積極開(kāi)展相關(guān)學(xué)習(xí)活動(dòng)，積極對(duì)公司員工進(jìn)行 _。組織開(kāi)展相關(guān)的理論學(xué)習(xí)及文化建設(shè)工作，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”把黨的政治建設(shè)放在首位，并認(rèn)真開(kāi)展“三會(huì)一課”工作，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”,嚴(yán)格規(guī)范落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、談心談話等基本制度。 今年1月與公司全體員工簽訂了 _責(zé)任書(shū)。黨支部積極配合公司工會(huì)開(kāi)展金陽(yáng)公司的各項(xiàng)活動(dòng)。完善了活動(dòng)室的設(shè)置，繼續(xù)完善金陽(yáng)公司的黨建工作。 （二）黨建工作 金陽(yáng)公司已與公司員工簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)及廉政。并在每季度向能源公司黨群人力資源部上報(bào)金陽(yáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)執(zhí)行情況。 金陽(yáng)公司黨支部根據(jù)黨總支要求已建立

8、_管理臺(tái)賬，及時(shí)對(duì)金陽(yáng)公司的 _進(jìn)行管理及登記，做好 _的支出管理工作。 金陽(yáng)公司為完善公司公務(wù)用車(chē)的規(guī)范，以參照股東公司的公務(wù)用車(chē)管理辦法，結(jié)合金陽(yáng)公司實(shí)際情況制定了水城金陽(yáng)水電開(kāi)發(fā)有限公司車(chē)輛管理辦法在XX年9月上報(bào)股東公司進(jìn)批示。并制定公務(wù)用車(chē)管理臺(tái)賬，對(duì)車(chē)輛的使用及相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行登記。對(duì)節(jié)假日車(chē)輛的使用封存等進(jìn)行嚴(yán)格的管理。 （三）人才隊(duì)伍建設(shè) 金陽(yáng)公司XX年，根據(jù)公司實(shí)際情況制定了XX年職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)公司員工開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)。同時(shí)各電站每月對(duì)電站人員開(kāi)展相關(guān)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，加強(qiáng)電站員工的專業(yè)技能培訓(xùn)。 （四）工作作風(fēng)建設(shè) 金陽(yáng)公司員工XX年，全年未出現(xiàn)有員工違反公司

9、規(guī)章制度，未出現(xiàn)因個(gè)人行為損害公司利益及公司形象等事件，確保公司形象及利益。 （五）執(zhí)行力及基礎(chǔ)管理 1.經(jīng)營(yíng)管理 金陽(yáng)公司XX年已根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，編制年度、季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)至計(jì)劃發(fā)展部。由運(yùn)行管理部在每季度按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)及向計(jì)劃發(fā)展部上報(bào)電站的日發(fā)電量、月發(fā)電量并上報(bào)次月電費(fèi)結(jié)算單。 2.質(zhì)量安全 金陽(yáng)公司嚴(yán)格執(zhí)行由能源公司下發(fā)的關(guān)于質(zhì)量、安全管理制度。組織電站人員對(duì)能源公司下發(fā)的質(zhì)量、安全管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)。并根據(jù)相關(guān)制度結(jié)合金陽(yáng)公司實(shí)際情況制定相關(guān)的質(zhì)量、安全制度，由公司以紅頭文件的形式發(fā)送至各電站，由運(yùn)行管理部督促各電站進(jìn)行學(xué)習(xí)。 運(yùn)行管理部根據(jù)相關(guān)工作安排

10、向技術(shù)質(zhì)安部上報(bào)XX年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及措施。每月向技術(shù)質(zhì)安部上報(bào)安全生產(chǎn)月報(bào)及質(zhì)量月報(bào)。 3.運(yùn)營(yíng)管理 金陽(yáng)公司XX年6月21日下發(fā)了（水城金陽(yáng)20XX36號(hào)）水城金陽(yáng)水電開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)于發(fā)布水電站安全生產(chǎn)管理制度 _，要求各電站認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)相關(guān)制度。并每年在能源公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)了各電站下年度的檢修計(jì)劃和預(yù)試計(jì)劃。 黃家寨水電站兩票執(zhí)行管理及缺陷管理工作，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。兩票的季度合格率為98.2%，季度消缺率為100%。 猴場(chǎng)水電站兩票執(zhí)行管理及缺陷管理工作，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。兩票的季度合格率為100%，季度消缺率為100%。 4.檔案管理 金陽(yáng)公司根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)金陽(yáng)

11、公司的檔案進(jìn)行歸檔劃分，區(qū)分各電站與公司的資料文件以便對(duì)檔案的管理及查詢。并建立臺(tái)帳，對(duì)歸檔及檔案的借閱進(jìn)行登記。 （六）執(zhí)行力及基礎(chǔ)管理 1.財(cái)務(wù)管理 金陽(yáng)公司根據(jù)公司實(shí)際情況編制了財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，在XX年9月20日上報(bào)雙方股東進(jìn)行批示。XX年12月6日根據(jù)股東公司的修改意見(jiàn)，重新進(jìn)行修改以后再次上報(bào)至股東公司進(jìn)行批示。 財(cái)務(wù)管理部每月均按照能源公司要求上報(bào)了關(guān)于金陽(yáng)公司的財(cái)務(wù)快報(bào)及財(cái)務(wù)要求上報(bào)的相關(guān)資料。并在不斷的規(guī)范核算及業(yè)務(wù)流程。 2.依法治企 金陽(yáng)公司嚴(yán)格遵守公司法、稅法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)制度進(jìn)行企業(yè)的管理及會(huì)計(jì)核算等工作。 金陽(yáng)公司根據(jù)公司的實(shí)際情況結(jié)合能源公司的合同管理制度重新完善了金陽(yáng)公司的合同管理制度，并嚴(yán)格按照合同制度進(jìn)行合同的管理工