1、精品 料推薦總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計績效指標(biāo)總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計崗崗位kpi 組成表kpikpi 說明計算方式信息來源考核目的審 計 事 務(wù) 完 成審計任務(wù)按時完成率不低于本崗位提交報告及部門主任保證公司各項審計工作率 %，或 否決性指標(biāo) 的完成保證內(nèi)部財務(wù)審計、合重 要 審 計 事 務(wù)見軟指標(biāo)說明表見軟指標(biāo)評分表表一本崗位提交報告及部門主任同審計、工程審計、領(lǐng)的完成質(zhì)量導(dǎo)任期經(jīng)濟審計等工作高質(zhì)量完成各 項 審 計 工 作考核周期內(nèi)未按期審計監(jiān)督保證、監(jiān)督公司及下屬的次數(shù)不高于 次 /考核周本崗位提交報告及部門主任單位遵守國家有關(guān)法律的按時性期，或 否決性指標(biāo) 法規(guī)公 司 各 項 內(nèi) 控有效檢核頻

2、次不低于 次 /保障公司各項經(jīng)營活動制 度 檢 核 的 規(guī)本崗位提交報告及部門主任律性考核周期得以規(guī)范化管理下 屬 子 公 司 內(nèi)下屬各企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)數(shù)促進下屬各企業(yè)建立健部 審 計 機 構(gòu) 的本崗位提交報告全內(nèi)部審計機構(gòu)，配備量/企業(yè)數(shù)量不小于 %健全度內(nèi)部審計人員1精品 料推薦審 計 事 務(wù) 的 制見軟指標(biāo)說明表見軟指標(biāo)評分表表二本崗位提交報告及部門主任保證內(nèi)部審計事務(wù)制度度性完善，有章可循各 級 審 計 人 員提高公司各級審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗見軟指標(biāo)說明表見軟指標(biāo)評分表表三本崗位提交報告及部門主任業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證審計工位 培 訓(xùn) 和 內(nèi) 部作順利進行審計理論研究歸檔審計資料出現(xiàn)缺失、遺

3、審計資料、文件漏的次數(shù)不高于 次，涉及加強檔案管理管理的完備性重要性資料遺失時為本崗位提交報告及部門主任否決性指標(biāo) 2精品 料推薦總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計崗崗位kpi 說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容對外聘請的專業(yè)審計機構(gòu)能力強審計過程中匯報的及時性重要審計事務(wù)的完成質(zhì)量審計報告完成率向董事會及相關(guān)部門報送審計報告的及時性審計制度健全審計事務(wù)的制度性收集法律法規(guī)完善，能夠隨時提供有價值的參考文獻各級審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和定期組織學(xué)習(xí)和研討內(nèi)部審計理論研究為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)造條件3精品 料推薦軟指標(biāo)評分表表一：重要審計事務(wù)的完成質(zhì)量評分表（總經(jīng)理工作部主任填寫）請針對內(nèi)部審計崗的重要審計事務(wù)的完成質(zhì)量綜合以下三方面評分考評項目權(quán)重得分加權(quán)得分對外聘請的專業(yè)審計機構(gòu)能力強30%審計過程中匯報的及時性20%審計報告完成率30%向董事會及相關(guān)部門報送審計報告的及20%時性總計100%表二：審計事務(wù)的制度性評分表（總經(jīng)理工作部主任填寫）請針對內(nèi)部審計崗的審計事務(wù)的制度性綜合以下兩方面評分考評項目權(quán)重得分加權(quán)得分審計制度健全50%4精品 料推薦收集法律法規(guī)完善，能夠隨時提供有價值50%的參考文獻總計100%表三：各級審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計理論研究（總經(jīng)理工作部主任填寫）請針對內(nèi)部審計崗的各級審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部