1、感謝你的觀看工程管理流程制度和應(yīng)用表格4第一章、各種工作的辦理流程、步驟及管理制度通過工作流程和步驟的規(guī)范管理，形成一種永久的制度和企業(yè)管理模式，讓每個(gè)新老員工都能夠掌握完成各種工作的方法方式，從而順利的完成各種工作任務(wù)，提高工作效率。第二章、附件部分各種工程管理表格通過規(guī)范運(yùn)用格式化的工作表格于工程管理中，使員工擁有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在規(guī)范的管理過程中達(dá)到控制工程成本的目的。一、工程、技術(shù)資料、檔案收發(fā)管理流程示意圖1.外部門文件處理流程：2.內(nèi)部聯(lián)系函發(fā)文流程：施工設(shè)計(jì)政府內(nèi)部其他單位單位部門部門部門文件文件文件文件文件項(xiàng)目部資料員（分專業(yè)給各分管主管簽意見）

2、項(xiàng)目主管審閱并簽署意見分管經(jīng)理審閱并簽署意見送工程部資料主管走審批感謝你的觀看感謝你的觀看工程部經(jīng)理批示（重要文件還需報(bào)副總監(jiān)、總監(jiān)或副總經(jīng)理批示）工程部資料主管下發(fā)對應(yīng)項(xiàng)目部（工程部、項(xiàng)目部均需分類存檔）項(xiàng)目主管根據(jù)工作需要起草工作聯(lián)系單或工作報(bào)告分管經(jīng)理審核工程部資料主管工程部經(jīng)理審批工程部資料主管（根據(jù)文件重要程度走審批）聯(lián)絡(luò)部門會簽、回復(fù)意見會簽完畢返回工程部（經(jīng)分管經(jīng)理審閱后由資料主管下發(fā)給發(fā)起人，原件存工程部）注：項(xiàng)目部、工程部對所有進(jìn)入或發(fā)出文件均需經(jīng)分管經(jīng)理批閱，并做好歸類存檔。二、工程外來文件收發(fā)管理流程感謝你的觀看感謝你的觀看（該流程與一結(jié)合使用）項(xiàng)目部資料員1、收到施工、

3、監(jiān)理、各分包方文件，按專業(yè)匯報(bào)給分管工程主管（土建、水電）。2、經(jīng)項(xiàng)目主管簽署意見后送工程部資料主管。1項(xiàng)目主管（土建、水電）1、根據(jù)文件內(nèi)容結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況簽署意見，并匯報(bào)分管經(jīng)理。（原則上盡量先將擬簽意見內(nèi)容匯報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)取得一致意見后簽署）。2、對回文時(shí)效負(fù)責(zé)，全過程追蹤文件的處理過程和效率，一般性文件兩天內(nèi)回文，需多部門會簽的文件五天內(nèi)回文，需要組織公司內(nèi)部協(xié)調(diào)會及多方協(xié)調(diào)會的由工程主管及時(shí)匯報(bào)分管經(jīng)理組織落實(shí)。2工程部資料主管1、對所有待發(fā)文件進(jìn)行分類登記。感謝你的觀看感謝你的觀看2、根據(jù)文件專業(yè)類別分發(fā)給分管經(jīng)理（土建/設(shè)備）；3、分管經(jīng)理審閱或批示后發(fā)給相關(guān)部門（預(yù)算部、總工室等

4、），做好收發(fā)登記。3工程部分管經(jīng)理（土建 /設(shè)備）1、一般文件直接簽發(fā)（回復(fù)）；2、涉及重大圖紙變更、調(diào)整進(jìn)度或者下發(fā)工程停、開工令等情況將擬簽意見匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)（工程部經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)、副總經(jīng)理中任意一個(gè)，視在崗情況確定）批復(fù)后，給項(xiàng)目部予以明確批復(fù)意見。3、督促文件的回文效率（按上述時(shí)限規(guī)定），根據(jù)情況組織各種協(xié)調(diào)會，確保文件能及時(shí)處理完成。4聯(lián)系單、簽證單、請款單等文件涉及的相關(guān)部門總工室、預(yù)算部、采購部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部等公司內(nèi)部部門（技術(shù)類文件經(jīng)工程主管簽署意見后直接發(fā)給總工室，回文流程不變）5感謝你的觀看感謝你的觀看工程部資料主管1、返回文件（會簽完成文件）經(jīng)工程部經(jīng)理審閱后落實(shí)文

5、員完成蓋章工作；2、留底一份（帶會簽封面）分類存檔；3、通知項(xiàng)目資料員領(lǐng)取文件（不帶會簽封面）。6項(xiàng)目資料員1 、返回文件（已蓋章文件）經(jīng)專業(yè)分管項(xiàng)目主管審閱后下發(fā)相關(guān)單位；2 、分類存檔一份。1、本流程適用于外來單位（施工方、監(jiān)理方、分包方等項(xiàng)目合作單位）來文的處理流程規(guī)定，試行時(shí)間為 2014 年 10 月 22 日開始。2、回文是指蓋章流程完成返回到來文方。三、零星工程派工申請辦理流程第一步項(xiàng)目主管填寫派工單：詳細(xì)寫明派工原因、具體工程量、工作內(nèi)容、做法和質(zhì)量要求、是否需扣款等事項(xiàng)，字體清楚、工作內(nèi)容清楚、責(zé)任清楚（合同內(nèi)或感謝你的觀看感謝你的觀看者合同外）。第二步項(xiàng)目主管組織預(yù)算部預(yù)算

6、員、監(jiān)理方、施工方察看現(xiàn)場。初步確認(rèn)工程量、責(zé)任單位、施工方法、派工方式（包干價(jià)或派工日）、審核單價(jià)。三方在派工單簽字。第三步由項(xiàng)目主管根據(jù)派工單金額大小按簽證權(quán)限規(guī)定送分管經(jīng)理及以上工程領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。第四步批復(fù)流程走完，項(xiàng)目主管根據(jù)派工單內(nèi)容安排施工，并過程跟蹤。（特殊情況電話匯報(bào)完分管領(lǐng)導(dǎo)，得到批示后告知預(yù)算部，即可安排施工）第五步1.工程完工，項(xiàng)目主管視工程規(guī)模組織預(yù)算部預(yù)算員、監(jiān)理方、施工方現(xiàn)場驗(yàn)收。驗(yàn)收工程質(zhì)量、實(shí)際工程量（或用工人數(shù)）。三方在驗(yàn)收單簽字；2.施工方按公司流程辦理結(jié)算。感謝你的觀看感謝你的觀看4 / 22四、工程進(jìn)度款（結(jié)算款）申請、審批流程辦理步驟如下：1、施工方根據(jù)合同條款按甲方規(guī)定的支付申請表格提交申請報(bào)告（并根據(jù)支付內(nèi)容附以下資料：預(yù)、結(jié)算書、簽證單、派工申請表、樣板間或分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單等資料；材料款附：經(jīng)倉庫簽收確認(rèn)的送貨單、各部門聯(lián)合驗(yàn)收單等資料）；2、項(xiàng)目主管、分管經(jīng)理逐級審核申請內(nèi)容（工程款審核依據(jù)為：合同、圖紙、現(xiàn)場實(shí)際完成進(jìn)度、工程量、變更文件、安全質(zhì)量情況等因素。材料款審核依據(jù)：供貨合同、質(zhì)量、驗(yàn)貨情況等），確認(rèn)是否達(dá)到支付條件？支付數(shù)額是否符合合同條款？并在簽署意見欄上寫明符合合同條款，寫明實(shí)際進(jìn)度、質(zhì)量情況。3、項(xiàng)目資料員送工程部資料主管安排走審批流程；注：該流程均假設(shè)為經(jīng)各級審核符合正常條件而發(fā)生的該