1、機(jī)械工程學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字：序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級自評審定1 對干部廉政情況隱瞞不報(bào)或報(bào)虛假信息；1崗位職責(zé)干部廉政2 對群眾反應(yīng)的問題不能及時(shí)高高風(fēng)險(xiǎn)情況監(jiān)督調(diào)查核實(shí)；3 沒有按時(shí)按規(guī)進(jìn)行干部廉政談話。2崗位職責(zé)評獎、評優(yōu)1 在評選中講人情拉關(guān)系；中中風(fēng)險(xiǎn)2 對材料把關(guān)不嚴(yán)。崗位職責(zé)1使用中未認(rèn)真審核材料；3印章管理2未按程序使用無記錄；中中風(fēng)險(xiǎn)4 保管不善。崗位職責(zé)大型設(shè)備開放1 未按要求設(shè)立專人管理；42 未按要求收費(fèi)；中中風(fēng)險(xiǎn)及收費(fèi)3 未制定使用規(guī)章制度；校領(lǐng)導(dǎo)簽字：防控措施具體負(fù)責(zé)人1. 嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選撥

2、任用條例等有關(guān)監(jiān)督規(guī)定；書記2.嚴(yán)肅換屆工作紀(jì)律，確保環(huán)節(jié)清風(fēng)氣正；院長3 對群眾反應(yīng)問題要及時(shí)調(diào)查核實(shí)并給答復(fù)；4 不定時(shí)找科級干部廉政談話。1. 嚴(yán)格執(zhí)行文件要求；書記2.嚴(yán)格程序陽光操作；院長3 認(rèn)真審核嚴(yán)格把關(guān)及時(shí)公示。1. 設(shè)立公章專人管理；書記2.使用者之前需領(lǐng)導(dǎo)簽字同意并進(jìn)行使用內(nèi)容院長登記。1. 設(shè)立專人管理；院長2.嚴(yán)格按要求規(guī)定收費(fèi)；主管院長3. 嚴(yán)格按規(guī)章制定使用；序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施具體負(fù)責(zé)人自評審定4 未制定收取費(fèi)用管理規(guī)定。4.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管事規(guī)定執(zhí)行。崗位職責(zé)公用房使用及1 未嚴(yán)格按規(guī)定分配房間；1.嚴(yán)格按使用面積分配管理；書記52 未按規(guī)定收

3、取超面積費(fèi)用；中中2.嚴(yán)格按規(guī)定收取超面積費(fèi)用；風(fēng)險(xiǎn)收費(fèi)院長3 未按財(cái)務(wù)規(guī)定使用費(fèi)用。3.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定使用費(fèi)用。1 未按規(guī)定程序發(fā)展黨員；1.嚴(yán)格按黨員組織發(fā)展程序；業(yè)務(wù)流程黨員發(fā)展、2 未按規(guī)定程序進(jìn)行公示；書記6高高2.廣泛征求群眾意見，認(rèn)真審查材料；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)正工作3未經(jīng)黨委集體討論決定發(fā)發(fā)副書記3.嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督制度。展黨員。機(jī)械工程學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字：管校領(lǐng)導(dǎo)簽字：序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施具體負(fù)責(zé)人自評審定1 舉報(bào)電話不能及時(shí)暢通；1.暢通干部聘任工作舉報(bào)電話；7制度機(jī)制科級干部考核2 保密制度不夠嚴(yán)密；高高2

4、.嚴(yán)格制定保密制度；書記風(fēng)險(xiǎn)聘任工作3 監(jiān)督制度執(zhí)行不利；3.認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督制；院長4 人情關(guān)系。4.領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格要求自己。8制度機(jī)制科級干部1 未按規(guī)定范圍內(nèi)推薦；中高1.嚴(yán)格按規(guī)定推薦；書記風(fēng)險(xiǎn)管理與推薦2 未經(jīng)學(xué)院黨委討論決定。2.嚴(yán)格監(jiān)督制度。院長9崗位職責(zé)教職工年度1 考核程序標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)；低中1.嚴(yán)格按程序考核；書記風(fēng)險(xiǎn)考核2 未經(jīng)基層推薦。2.聽取基層意見。院長1 沒有合理的制定引進(jìn)計(jì)劃；1.科學(xué)合理制定計(jì)劃；崗位職責(zé)2 選聘人員時(shí)主觀性較大；10人才引進(jìn)中中2.嚴(yán)格按規(guī)章制度要求組織人才引進(jìn)，公開、院長風(fēng)險(xiǎn)3 進(jìn)行環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；公平、公正進(jìn)行選拔。4 未嚴(yán)格按相關(guān)政策執(zhí)行。崗位職責(zé)1

5、 未認(rèn)真審核原始材料；1.按照文件要求嚴(yán)格審核材料；11職稱評審2 未嚴(yán)格近按照申報(bào)條件范圍中中2.在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行評議和推薦；院長風(fēng)險(xiǎn)程序進(jìn)行評議和推薦；3.經(jīng)學(xué)院黨政會議集體研究討論決定。序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施具體負(fù)責(zé)人自評審定3 未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示。1.嚴(yán)格按學(xué)校財(cái)務(wù)制度和經(jīng)費(fèi)預(yù)算；12崗位職責(zé)經(jīng)費(fèi)管理1 對報(bào)銷票據(jù)內(nèi)容審查不嚴(yán)；高2.建立財(cái)務(wù)審批責(zé)任制度；院長風(fēng)險(xiǎn)及使用2 公款私用、濫用。高重大經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)上學(xué)院黨政會討論集體決定；3.4.年終向全院教師匯報(bào)公開經(jīng)費(fèi)使用情況。崗位職責(zé)1人為損壞國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)；1.建全建細(xì)固定資產(chǎn)信息；13固定資產(chǎn)管理2個(gè)人占有國

6、有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)；中中2.確定專人管理；院長風(fēng)險(xiǎn)3 帳和物不符。3.定期清理，檢查資產(chǎn)情況。機(jī)械工程學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字：分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字：序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施自評審定業(yè)務(wù)流程本科、研究生1 出題、上交審核過程中試卷1 嚴(yán)格保密制度；14保密不嚴(yán)在；中高風(fēng)險(xiǎn)考務(wù)管理2 要求批卷人員第一時(shí)間完成批改并上傳。2 批改試卷不夠嚴(yán)密。15崗位職責(zé)學(xué)院本科、研1 在評選中講人情拉關(guān)系；中中1 嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，嚴(yán)格程序，陽光操作；風(fēng)險(xiǎn)究生評獎評優(yōu)2 對材料把關(guān)不嚴(yán)。2認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)公示。1 未認(rèn)真審核原始材料；1、

7、按照文件要求嚴(yán)格審核材料；業(yè)務(wù)流程科研申報(bào)2 未嚴(yán)格近按照申報(bào)條件，范16低低2、在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行評議和推薦；風(fēng)險(xiǎn)及立項(xiàng)圍程序進(jìn)行評議和推薦；3、經(jīng)學(xué)院黨政會議集體研究討論決定；3 未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示。17崗位職責(zé)學(xué)院教學(xué)評1 在評選中講人情拉關(guān)系；中中1 嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，嚴(yán)格程序，陽光操作；風(fēng)險(xiǎn)獎、評優(yōu)2 對材料把關(guān)不嚴(yán)。2 認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)公示。1 未按學(xué) 校要 求制 定教 學(xué)計(jì)1 嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的規(guī)章制度要求；劃；業(yè)務(wù)流程本科、研究生2認(rèn)真合理安排學(xué)期教學(xué)計(jì)劃；182 教學(xué)安排不合理；低低風(fēng)險(xiǎn)教學(xué)管理3 按時(shí)檢查、督導(dǎo)教學(xué)中的環(huán)節(jié)；3 教學(xué)檢查、督導(dǎo)不及時(shí)；4 專人負(fù)責(zé)各類檔案

8、歸檔。4 各類檔案歸檔不及時(shí)。具體負(fù)責(zé)人主管院長主管院長副書記主管院長主管院長主管院長序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施具體負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)審定自評1 未嚴(yán)格 按學(xué) 生日 常管 理規(guī)19業(yè)務(wù)流程本科、研究生定；1 嚴(yán)格按學(xué)生日常管理規(guī)定；書記風(fēng)險(xiǎn)學(xué)生日常管理低低副書記2 未按有關(guān)要求進(jìn)行公開、公2 按有關(guān)要求進(jìn)行公開、公示。示。1 對原始材料審核不嚴(yán)；1.嚴(yán)格審查原始材料；業(yè)務(wù)流程本科、研究生2 未嚴(yán)格按評選要求進(jìn)行；書記20中2.嚴(yán)格按評選要求進(jìn)行；風(fēng)險(xiǎn)學(xué)生資助管理中副書記3 未按有關(guān)要求進(jìn)行公開、公3.按有關(guān)要求進(jìn)行公開、公示。示。機(jī)械工程學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字：分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字：序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本科、研究生業(yè)務(wù)流程21選撥學(xué)生干部風(fēng)險(xiǎn)和任用外部環(huán)境22人情事顧風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施具體負(fù)責(zé)人自評審定1 未按規(guī)定程序選拔；1.嚴(yán)格按規(guī)定程序選拔；2 未聽取班級同學(xué)意見；書記中中2.多聽取班級同學(xué)意見；3未按有關(guān)要求進(jìn)行公開、公副書記3.按有關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行公開、公示。示。1.人情等方面泄露試卷