1、關(guān)于印發(fā)東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案的通知公司管單位：為進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。根據(jù)上級公司要求，結(jié)合公司的工作實際，制定了東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位認(rèn)真貫徹落實。特此通知二一一年九月八日附件：東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，實現(xiàn)公司效益最大化，根據(jù)上級公司要求，結(jié)合東至供電公司的工作實際，經(jīng)研究決定，在公司系統(tǒng)開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。為使效能監(jiān)察工

2、作深入有序的開展，特制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，結(jié)上級公司開展的“工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題”、“縣級供電企業(yè)突出矛盾和問題排查”和“三指定”等專項活動，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，堅持融入管理，查漏堵缺，建章立制，促進(jìn)公司健全內(nèi)控機(jī)制，實現(xiàn)公司科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅持規(guī)范管理，提升實效，細(xì)化操作程序，實現(xiàn)效能監(jiān)察水平和企業(yè)綜合效益的提升，為公司發(fā)展再上新臺階做出積極貢獻(xiàn)。二、工作目的通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收處理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。三、工作

3、范圍公司系統(tǒng)各單位2010年至2011年期間折舊、淘汰、報廢的廢舊物資回收、保管、處理的情況。四、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織機(jī)構(gòu)成立公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：程萬標(biāo)副組長：朱燦章江華陳宏斌胡振停成員：胡俊王東亮張先明周琪朱濤章青松金瑞平牛立新領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司監(jiān)察審計部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常管理工作。（二）職責(zé)分工責(zé)任部門指定專人（名單9月12日前報監(jiān)察審計部）負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司35千伏輸變電工程及生產(chǎn)工區(qū)（所）廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。2.

4、營銷部負(fù)責(zé)公司10千伏及以下配網(wǎng)工程以及營銷三中心廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。3.誠興公司和陽光公司，分別負(fù)責(zé)本公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。4.物流服務(wù)分中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收、報廢鑒定、處理等情況的清理和登記。5.財務(wù)部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資處理后的資金是否繳入公司財務(wù)帳、是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象以及賬銷案存的情況。6.安全部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資被盜、流失情況。7.監(jiān)察審計部（監(jiān)察）負(fù)責(zé)制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作方案，組織檢查效能監(jiān)察各階段工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)監(jiān)察中遇到的問題，并對重大問題提出監(jiān)察建議，及時收集匯總

5、檢查情況和資料，對不履行責(zé)任的單位、部門或人員下達(dá)效能監(jiān)察建議書并進(jìn)行督促指導(dǎo)和工作總結(jié)。五、方法步驟廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分級實施、層層負(fù)責(zé)的原則生產(chǎn)部和營銷部從所負(fù)責(zé)管理的工程項目為切入點；誠興公司和陽光公司從所承攬的工程項目為切入點，對廢舊物資回收管理各個方面和各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查。廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分四個階段進(jìn)行：第一階段：準(zhǔn)備、動員階段（9月8日至9月20日）1.建立組織機(jī)構(gòu)。成立由行政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，公司班子成員為副組長，生技、營銷、物資、監(jiān)察、財務(wù)、安全等部門主要負(fù)責(zé)人參加的廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。2.制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實

6、施方案，落實工作責(zé)任，層層分解到責(zé)任部門。3.做好宣傳發(fā)動工作。召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作會議。各部門（單位）要層層落實部署，使大家充分認(rèn)識到開展效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性。第二階段：自查、檢查階段（9月21日至10月20日）（一）自查內(nèi)容1廢舊物資回收處理管理制度是否建立健全。2廢舊物資處理的審批手續(xù)是否齊全，出庫手續(xù)是否規(guī)范，是否進(jìn)行了賬務(wù)處理。3檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫手續(xù)，及時登記入帳，做到帳、物、卡相符。4廢舊物資回收的數(shù)量，形成的原因，是否有因工作失誤造成的報廢現(xiàn)象，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。5兩年來共處理了多

7、少廢舊物資，廢舊物資處理款項是否入大財務(wù)帳，有無截留廢舊物資處理款項的現(xiàn)象，是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象。6檢查廢舊物資賬銷案存情況。（二）自查要求1各部門（單位）要結(jié)合實際制訂自查工作安排，層層明確工作重點、自查方法、人員安排、工作要求。對查出的問題和發(fā)現(xiàn)的好做法分別進(jìn)行梳理匯總，并形成專題自查報告于10月25日前報公司監(jiān)察審計部。2自查的問題必須做到三個清楚。即：問題的情節(jié)、背景要清楚；問題產(chǎn)生的主客觀原因要清楚；問題的責(zé)任人員要清楚。3廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)工作情況，適時召開自查情況匯報會，聽取工作情況的報告。（三）督導(dǎo)檢查公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

8、，將適時對各單位進(jìn)行督促檢查，并根據(jù)督促檢查發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)監(jiān)察建議書，限期進(jìn)行整改。要求在自查范圍的全部記錄、臺帳、憑證、資料等進(jìn)行整理歸檔，做好總結(jié)驗收準(zhǔn)備工作。第三階段：整改、建制階段（11月1日至11月30日）1.對自查問題進(jìn)行梳理、分析，提出整改方案。整改方案明確整改方式、責(zé)任部門、完成時限，并于11月1日前完成整改方案。2.對個案的自糾整改，必須切實維護(hù)企業(yè)利益，著力挽回、減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；必須嚴(yán)格掌握政策，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，處理時根據(jù)問題性質(zhì)區(qū)別對待，對于有意違規(guī)違紀(jì)問題，必須嚴(yán)肅紀(jì)律進(jìn)行處理，對涉及違法的，要移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。對在自查工作

9、中敷衍了事、瞞報漏報問題的，經(jīng)督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅查處。4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實整改措施，有針對性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。第四階段：總結(jié)、驗收階段（12月1日至12月15日）1.對廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)驗收，要注意收集自查、檢查或抽查中的文字、圖片和音像資料，認(rèn)真完成資料歸檔工作。2.各部門（單位）在 12月 15 日前向公司監(jiān)察審計部上報廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作總結(jié)、有關(guān)表格及圖片和音像資料。六、工作要求各部門（單位）要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化公司管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司上下必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴(yán)密、精心實施，切實高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。1實行部門（單位）行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。各部門（單位）要在行政主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實行工作責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到位，公司把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)