1、進料檢驗標準受控標識生效日期2015-1-15文件編號WI-06版本A/1頁碼號第1頁/4頁1.目的：對來自外部供方處的物料進行檢驗或試驗，以確保投入使用的物料是滿足預期的要求的。2.范圍：適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的一部分的物料，包括采購的生產(chǎn)物料和委外加工的物料等。3.職責： 3.1 倉庫管理員負責發(fā)布待檢通知。3.2 IQC負責來料檢驗、驗證和核查工作，填寫檢驗報告，對不合格之物料進行標識、隔離，并請示上級對不合格品如何處理。3.2 質量部工程師負責審核來料之檢驗報告，對不合格來料提出和落實的處置方法，負責與供方進行品質聯(lián)絡。3.3 質量部經(jīng)理負責裁定不合格來料的處置方法； 3.4 技

2、術負責人負責技術要求的確認,必要時需要和客戶對應部門進行相關書面確認。 3.5 采購負責與供應商溝通因產(chǎn)品質量引起的后續(xù)事項。（如不合格品退貨、特采產(chǎn)品的重新采購等。） 3.6 總經(jīng)理負責特采物料的批準。 4.術語定義： 4.1 特采：材料不符合品質規(guī)格時，已進行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟損失，在影響品質不大的范圍內(nèi)，限定條件（數(shù)量、期限）而進行的生產(chǎn)，特采不單是材料，有時也指其他生產(chǎn)要素引發(fā)的品質不良而進行的特采。 4.1.1 決定特采的主要條件：a、材料突發(fā)不良，又無良品材料可替代，如若不用，則會引發(fā)全部停產(chǎn)，造成更大的損失，

3、這種類型的特采最多。b、標準作業(yè)書和標準檢驗書里，未有該項目品質的要求，實際作業(yè)也未加實施，事后通過某 一偶然的因素才發(fā)現(xiàn)到，但木已成舟，挽回成本巨大。c、材料價格昂貴，如果報廢的話，損失較大。d、該不良項目偏離品質不遠。e、預計該不良項目對客戶不會造成影響或者極為有限。 5.工作流程: 5.1 檢驗依據(jù)：客戶圖紙，客戶沒有圖紙的按公司分解后圖紙進行檢驗；沒有圖紙的細小部件按封樣品進行檢驗。 5.2 檢查5.2.1 檢查項目等按下表1規(guī)定進行。進料檢驗標準受控標識生效日期2015-1-15文件編號WI-06版本A/1頁碼號第2頁/4頁表1來料種類序號檢驗項目檢驗方式/頻率檢驗方法判定標準噴涂、

4、電鍍1外觀GB/T2828.1-2012抽檢 AQL2.5 目測表面無劃痕、裂紋、贓物、表面處理無脫落。2厚度GB/T2828.1-2012抽檢 AQL2.5 膜厚儀測量(檢驗方法詳見鍍鋅和噴涂檢驗標準)鍍鋅厚度12um，噴漆厚度4010um噴粉厚度9010um3腐蝕性鹽霧試驗/半年一次目測120h內(nèi)部件表面沒有出現(xiàn)紅銹鈑金加工1目測GB/T2828.1-2012抽檢AQL2.5 目測表面無劃痕、贓物、破損2尺寸(圖紙全尺寸)卡尺、角度尺、卷尺圖紙要求（如有技術要求、注意事項、數(shù)量等文字要求也需要檢驗并記錄結果）鍍鋅板、鋼材1外觀名稱抽檢2件/每批次目測表面無劃痕、裂紋，贓物,名稱正確。0收1

5、退2尺寸（圖紙全尺寸）抽檢2件/每批次卡尺、卷尺測量與技術下料圖、客戶圖紙要求一致（如有技術要求、注意事項、數(shù)量等文字要求也需要檢驗并記錄結果）0收1退3規(guī)格型號抽檢2件/每批次目測符合客戶圖紙要求0收1退4材質查看供應商提供的材質報告目測符合客戶圖紙要求、國標要求銅片1厚度抽檢1件/每批次卡尺測量符合客戶圖紙要求0收1退2寬度抽檢1件/每批次卡尺測量符合客戶圖紙要求（如有技術要求、注意事項、數(shù)量等文字要求也需要檢驗并記錄結果）0收1退進料檢驗標準受控標識生效日期2015-1-15文件編號WI-06版本A/1頁碼號第3頁/4頁3材質查看供應商提供的材質報告/每批目測符合客戶圖紙要求橡膠類1外觀

6、GB/T2828.1-2012抽檢AQL2.5 目測表面無麻點劃痕、贓物、破損或無凹凸不平、顏色正確。目測材質報告2尺寸(圖紙全尺寸)GB/T2828.1-2012抽檢AQL2.5 卡尺測量圖紙要求，同一批次橡膠板厚度一致。（如有技術要求、注意事項、數(shù)量等文字要求也需要檢驗并記錄結果）3材質查看檢驗報告目測符合客戶圖紙要求4硬度GB/T2828.1-2012抽檢AQL2.5 橡膠硬度計符合客戶圖紙要求免檢類1油漆稀釋劑標準件免檢標準件包括：螺栓、螺母、平墊、彈墊、鉚釘、螺釘電氣類1尺寸外觀 2個/批卡尺、卷尺測量尺寸和外觀符合圖紙要求，表面外觀無損壞0收1退2性能按GB/T2828.1-201

7、2抽檢AQL1.0 目測供應商提供性能檢驗報告符合圖紙要求 6.檢驗結論的判定和處理： 6.1 合格產(chǎn)品6.1.1 合格產(chǎn)品檢驗員在進料檢驗表上填寫“合格”結論，并在相關物料上貼“PASS”標簽，倉庫管理員根據(jù)“PASS”標簽進行入庫，不合格產(chǎn)品不得入庫。 6.2 不合格產(chǎn)品6.2.1 不合格產(chǎn)品檢驗員在相關物料上貼“不合格”標簽，物料放置在不合格品區(qū)域；檢驗員將不合格記錄登記在不合格統(tǒng)計表上并在進料檢驗表上填寫“不合格”結論一并提交給質量工程師。6.2.2 質量工程師確認不合格事項，將確認結果和處理意見填寫在不合格品處理單，并通知采購負責人聯(lián)系供應商進行退貨。6.3 特采產(chǎn)品6.3.1 特采

8、產(chǎn)品需經(jīng)過客戶、制造部、品質部、技術部、采購部（需要時）、總經(jīng)理評審。 6.3.2特采物料不符客戶產(chǎn)品要求的需要技術部負責人與客戶確認并得到客戶書面同意方可接受，最后將客戶書面同意的證據(jù)和進料檢驗表、不合格品處理單交予總經(jīng)理簽字同意后方可實施。 進料檢驗標準受控標識生效日期2015-1-15文件編號WI-06版本A/1頁碼號第4頁/4頁6.3.2特采物料不符合該客戶產(chǎn)品要求但符合其它客戶產(chǎn)品要求的必須包含技術部、采購部負責人和總經(jīng)理簽字確認方可接收，物料上更換“不合格”為“特采”標簽。6.3.2 決定特采物料后質量工程師通知采購負責人，采購負責人與供應商進行溝通。7.相關文件： 不合格品控制程序 8.相關記錄： 進料檢驗表 QR-01 不合格品處理單 不合格統(tǒng)計表附錄1、IQC來料檢驗流程圖： 相關記錄接收倉庫管理員待檢通知待檢來料依據(jù)來料檢驗標準對來料進行檢驗否檢驗員將產(chǎn)品連同不合格品處理單一并交采購負責人；采購負責人根據(jù)不合格品處理單進行退貨檢驗員填寫進料檢驗表、不合格統(tǒng)計表物料貼上不合格品標簽并放置在不合格品區(qū)域入庫合格否填寫來料檢驗報告物料貼上合格品標簽進料檢驗表不合格品處理單不合格統(tǒng)計表是Y通