1、出差管理制度為規(guī)范公司員工的出差行為，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，節(jié)約費用開支，特制定本制度。一、出差定義：出差是指公司員工受公司派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標準的出差補貼。 二、公司員工出差應(yīng)嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。三、公司各部門應(yīng)嚴格控制出差人數(shù)，并根據(jù)其完成任務(wù)的要求，確定合理的出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應(yīng)標準報銷出差費用。四、費用報銷標準：（一）出差交通工具乘坐標準：飛機火車輪船經(jīng)濟艙長途硬臥短途二等座、硬座三等艙（二）住宿標準見

2、下表（元/日）：京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會城市一般地級城市縣級城市及以下2402001601201、多人同時出差，同性兩人需住同一標間，費用按以上標準的150%執(zhí)行。2、若出差所在地有親屬、朋友家可借宿的，按以上標準的50%作為獎勵。3、出差人員的住宿費超支部分自理。（三）餐費（每日三餐）、當?shù)厥袃?nèi)交通標準（元/日）：項目屬地京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會城市一般地級城市縣級城市及以下餐費60504030交通費403020101、出差、返回當日的按以上標準的50%執(zhí)行（0-5點出發(fā)或22：00后抵達按整天計算）；2、出差人員當日有商務(wù)招待報銷招待費用的，當日不計算伙食補

3、貼。（四）帶車出差油費標準：1、公司員工帶車出差的按里程數(shù)報銷費用，標準為每公里0.08元。2、駕駛員及隨車人員均不享受交通補貼。五、公司員工參加國內(nèi)（出國）旅游活動及出國履行公務(wù)的，按公司另行規(guī)定執(zhí)行，不參照上述相關(guān)規(guī)定。六、若公司員工參加包含住宿、市內(nèi)交通與生活費用在內(nèi)的會議和培訓，由邀請方承擔費用的則不再享受任何補貼。七、出差流程（一）出差計劃1、出差人員出差前在企業(yè)微信中提交出差申請，在出差計劃單中涉及：出差日期、地點、接洽對象、具體工作項目及目標、預計差旅費（含出差費用標準中的住宿費、出差補貼，交通費和其它費用），將出差計劃報直接主管審批。2、出差前應(yīng)做好工作安排，如有需要可交待出差

4、后的工作代辦人員。（二）出差期間1、出差期間應(yīng)做好出差工作日記以記錄目標的達成及銷差。 2、出差期間應(yīng)有良好的時間觀念和節(jié)約意識，根據(jù)工作的輕重緩急合理安排行程和合理分配時間，不得以工作為由去游玩，否則費用自負，重犯者開除。更不得暗示客戶或參加客戶邀請的各種娛樂游玩活動，否則按收取返利、回扣、禮品及被宴請等違規(guī)行為進行處罰。3、工作完成后，應(yīng)及時安排返回行程。如有突發(fā)變動的，須經(jīng)部門主管同意。（三）出差結(jié)束出差人員回公司后3個工作日內(nèi)填寫出差費用審批單，并將發(fā)票粘貼完整，經(jīng)主管領(lǐng)導、財務(wù)部、總經(jīng)理審批后報銷。八、因出差期間比較疲勞，回來后可適當休息。1、當日上午12：00前回來的員工，下午正常上班。2、當日22