1、呆滯料管理規(guī)定編號：A版號：A/0呆滯料管理規(guī)定編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期2013年 月 日發(fā)布 2013年 月 日實施目 錄第一章總 則1第二章呆滯料控制2第三章呆滯料評審2第四章呆滯料處置3第五章附 則4附表1:呆滯物料明細(xì)表5附件2：呆滯物料庫存狀況6附件3：呆滯物料處理流程7第一章 總 則第一條 目的為有效推動公司呆滯物料的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓的目的。第二條 適用范圍本規(guī)定適用于公司物料庫、螺旋藻物品庫所有呆滯物料的處理。第三條 定義名 稱定 義呆料凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久等現(xiàn)狀已不適用需，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計

2、劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料。凡具有以下屬性之一的原材料：1、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不符合標(biāo)準(zhǔn)；2、超過使用期限或已發(fā)生破損變質(zhì)，不能達(dá)到使用要求的物料；3、超過技術(shù)許可儲存期的物料；4、因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。滯料存放在倉庫達(dá)到一定期限，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存100%）小于一定標(biāo)準(zhǔn)的非呆料庫存物料。凡具有以下屬性之一的原材料：1、超過一年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料；2、成品、半成品，在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過12個月以上；3、近二年銷售走勢不理想、列入淘汰、停產(chǎn)類的

3、產(chǎn)品第二章 呆滯料控制第四條 倉庫于每月庫房盤點填寫庫存報表時，統(tǒng)計當(dāng)月產(chǎn)生的呆滯物料，填寫呆滯物料明細(xì)表，將呆滯物料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、最后異動日予以明確列出，于次月的5號前報送物資部。第五條 物資部接到資材倉庫的呆滯物料明細(xì)表后兩個工作日內(nèi)對呆滯物料進(jìn)行現(xiàn)場檢驗，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。第六條 物資部統(tǒng)計匯總呆滯物料數(shù)量及總金額，填寫呆滯物料庫存狀況表，并于呆滯物料庫存狀況表中提出呆滯物料處理建議。第七條 呆滯物料庫存狀況表一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資部自存，一聯(lián)呈總經(jīng)理（或主管副總），一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。第三章 呆滯料評審第八條 評審組織公司于每月10日前召開總經(jīng)理辦公會，協(xié)調(diào)各相關(guān)責(zé)任部門對呆滯物料

4、進(jìn)行評審，提出處理意見。處理意見由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后物資部負(fù)責(zé)督促執(zhí)行。第九條 評審職責(zé)物資部對呆滯料的退還和轉(zhuǎn)售的處理提出建議方案，生產(chǎn)車間、運行部、研發(fā)中心技術(shù)、工藝、質(zhì)量條件等對呆滯料的再利用提出建議方案，計劃財務(wù)部對呆滯料處理的帳務(wù)問題提出建議方案。物資部與計劃財務(wù)部對對外處置的呆滯料進(jìn)行處置價格評估。第四章 呆滯料處置第十條 處置權(quán)限對外處置的呆滯料，處置評估價格總金額在2000元以下的，由物資部主管副總審批；處置評估價格總金額在2000元以上5000元以下的，由總審批；處置評估價格總金額在5000元以上的，由董事長審批。第十一條 處置方法(一) 再利用對于需再利用的呆滯料，必須檢驗合

5、格后方可使用，對于檢驗不合格但是仍需使用的物料，須由主管副總審批。(二) 退還和轉(zhuǎn)售對于采購形成的呆滯原材料，用于退還的，由物資部根據(jù)審批程序聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是退換料。對于需要轉(zhuǎn)售的呆滯原材料，由物資部根據(jù)審批程序?qū)ふ覐S家進(jìn)行轉(zhuǎn)售。(三) 報廢呆滯料若需報廢，倉庫需填寫產(chǎn)品報廢申請表，由物資部負(fù)責(zé)人員簽字、根據(jù)報廢金額權(quán)限審批后進(jìn)行報廢處理。(四) 暫緩處理對“暫緩處理”有意見的，在未來三個月內(nèi)統(tǒng)計呆滯物料時，倉庫可不予提報。第十二條 出料(一) 物資部根據(jù)審批的呆滯料處理方案，發(fā)出呆滯料處理通知單。(二) 倉管員接到呆滯料處理通知單后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。呆滯料處理通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，一聯(lián)由物資部，一聯(lián)轉(zhuǎn)計劃財務(wù)部。第五章 附則第十三條 本制度的擬定和修改由公司物資部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議、董事長批準(zhǔn)后批準(zhǔn)執(zhí)行。第十四條 本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。第十五條 本制度自公布之日起生效。附件1：呆滯物料明細(xì)表附件2：呆滯物料庫存狀況附件3：呆滯物料處理流程附表1：呆滯物料明細(xì)表庫存單位： 年 月 日項次物料名稱料號/