1、2004 年經(jīng)營(yíng)管理思路及目標(biāo)匯報(bào)一、 2003 年經(jīng)營(yíng)管理概述1、2003 年經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)完成情況預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)收入 832.9 萬(wàn)元完成率 64.07%其中：建設(shè)費(fèi) 742.92 萬(wàn)元管道氣費(fèi) 83.49 萬(wàn)元其他收入 6.49 萬(wàn)元總回款 800.19 萬(wàn)元完成率 68.39%其中：建設(shè)費(fèi) 708.47 萬(wàn)元當(dāng)年氣費(fèi) 85.24 萬(wàn)元其他回款 6.49 萬(wàn)元息前利潤(rùn) 176.43 萬(wàn)元完成率 54.29%民用戶發(fā)展 3735 戶完成率 62.25%民用戶安裝 1135 戶完成率 64.86%工福戶開(kāi)口氣量 305m 3/d完成率 15.25%2、2003 年經(jīng)營(yíng)檢討2003 年是海寧新奧成立來(lái)

2、的第一年，也是不斷探索和完善的一年，公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工圍繞全年目標(biāo)開(kāi)展以下工作：1）加強(qiáng)公關(guān)力度，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，爭(zhēng)取政府支持。通過(guò)各種方式讓市委市政府了解新奧，認(rèn)同新奧，支持新奧。主管市長(zhǎng)關(guān)注公司燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展，召開(kāi)專題會(huì)議聽(tīng)取公司經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)，外部環(huán)境有了較大的改善。2）打造新奧品牌，擴(kuò)大公司影響，狠抓市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。公司通過(guò)路牌、電視、報(bào)紙等媒體以及小區(qū)宣傳等活動(dòng)方式開(kāi)展品牌宣傳，取得良好的廣告效應(yīng)。 與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商建立了良好關(guān)系，合同簽約率 100 ，對(duì)工福戶和零散戶的開(kāi)發(fā)也取得了一些經(jīng)驗(yàn)，為今后的開(kāi)發(fā)奠定了基礎(chǔ)。3）加強(qiáng)工程質(zhì)量控制，嚴(yán)把材料檢驗(yàn)關(guān)。嚴(yán)格控制材料采購(gòu)程序，加大戶外管網(wǎng)和戶內(nèi)安

3、裝管理和監(jiān)檢力度，從而保障工程質(zhì)量。 加大施工手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)力度，克服客觀因素的影響，搶時(shí)間、搶工期，完成了原11 個(gè)在建工程的收尾工作，西山氣化站改造工程于10 月份全面動(dòng)工。4）強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，確保安全運(yùn)營(yíng)。開(kāi)展以新奧服務(wù)理念的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，致力于高品質(zhì)的特色服務(wù)，贏得市民贊譽(yù)，公司上下動(dòng)員，奮戰(zhàn)一天一夜，成功的完成了水月亭30 多米中壓管道的帶氣改線，確保了居民的正常通氣。為確保三站運(yùn)行和4000 余戶居民的安全平穩(wěn)供氣，多次開(kāi)展對(duì)戶內(nèi)外設(shè)備進(jìn)行安全檢查，隨時(shí)排除隱患，組織消防演習(xí)活動(dòng)，防犯未然。公司安全得到了提升，全年無(wú)一例事故發(fā)生。5）企業(yè)文化平穩(wěn)落地，綜合管理全面提升。以各

4、種方式開(kāi)展新奧文化傳導(dǎo)和移植，最終使新奧文化平穩(wěn)落地。通過(guò)開(kāi)展月度優(yōu)秀員工評(píng)比、民主生活會(huì)、工作作風(fēng)整合及現(xiàn)身說(shuō)法等一系列活動(dòng)，穩(wěn)定員工隊(duì)伍。積極推行燃?xì)夤芾砟Ｊ健⒖?jī)效考核，公司拆分，作風(fēng)整合，薪籌體系套改等工作，公司管理水平有了較大提高。存在的問(wèn)題：1）建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（ 2450 元/ 戶）較低 ,且為兩次收費(fèi)，制約了用戶報(bào)裝的積極性，增加運(yùn)營(yíng)難度和安全隱患。2）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員公關(guān)經(jīng)驗(yàn)不足，零散戶及工福戶的開(kāi)發(fā)力度不夠。3）工程施工合同因取費(fèi)等諸多原因不能達(dá)成共識(shí)而遲遲無(wú)法簽訂，使工程施工跟不上市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。4）二次施工，管道入戶開(kāi)兩孔（灶、熱水器）。二、 2004 年經(jīng)營(yíng)管理思路改善以政府為核心的外

5、部環(huán)境；圍繞一個(gè)中心（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)） ，兩個(gè)重點(diǎn)（工程管理、客戶服務(wù)），三個(gè)支撐（文化建設(shè)、運(yùn)營(yíng)安全、綜合管理）開(kāi)展全年工作，因時(shí)、因事、因勢(shì)提升公司管理水平。1、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析（SWOT）企業(yè)內(nèi) 部 環(huán) 境外 部 環(huán) 境名稱優(yōu) 勢(shì)劣 勢(shì)機(jī) 會(huì)風(fēng) 險(xiǎn)（ Strength ）（ Weakness ）（ Opportunity ）（Threat ）天然氣氣源熱值比較低西氣東輸工程投資成本較高海以管道配送運(yùn)營(yíng)成本高經(jīng)營(yíng)方式獨(dú)家氣源風(fēng)險(xiǎn)較大寧先進(jìn)的管理管理難度大浙江為旅游大省對(duì)手搶奪市場(chǎng)新良好的品牌人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜政府環(huán)保意識(shí)強(qiáng)對(duì)手結(jié)成聯(lián)盟奧高品質(zhì)服務(wù)員工尚不穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)水平比較高排斥外來(lái)企業(yè)雄厚的資金競(jìng)爭(zhēng)對(duì)

6、手參股國(guó)有事業(yè)單位改制政府支持力度2、采取的主要措施與工作要項(xiàng)繼續(xù)努力改善外部環(huán)境， 力爭(zhēng)政府的最大支持。 以規(guī)劃建設(shè)局為切入點(diǎn)， 通過(guò)各種方式建立與政府各部門(mén)的密切聯(lián)系，并借以搭建嘉興的政府資源平臺(tái)；建立合作伙伴的友好合作關(guān)系；有理有度地建立與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)游戲規(guī)則。工作要項(xiàng)：爭(zhēng)取城市燃?xì)鈨?yōu)惠政策； 完成建設(shè)費(fèi)二次收費(fèi)變更為一次收費(fèi)并計(jì)入房?jī)r(jià)的批準(zhǔn)； 完成將建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由2450 元/戶調(diào)整為 30 元/平方米；以政府政策性文件規(guī)定新建住宅小區(qū)必須安裝管道燃?xì)?；加?qiáng)與技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局、 鍋檢所、消防大隊(duì)、綠化、市政、交通等單位的聯(lián)系，簡(jiǎn)化工程施工審批手續(xù)；加快西山站改造；盡快完成公司拆分工作。1

7、）一個(gè)中心市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)：新建住宅小區(qū)為主要對(duì)象，大力拓展零散戶和工福戶， 帶動(dòng)潛在市場(chǎng)；加強(qiáng)宣傳的針對(duì)性和力度，確保全年開(kāi)發(fā)指標(biāo)。加強(qiáng)攻關(guān)力度，以政府行為助推市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。加大宣傳攻勢(shì)，以報(bào)紙、電視、路牌、車(chē)體等各種媒體進(jìn)行宣傳。以3月份天然氣進(jìn)海寧為契機(jī)，開(kāi)展全方位、立體式的廣告宣傳，推動(dòng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)策略：細(xì)分目標(biāo)，抓大放小，占領(lǐng)戰(zhàn)略踞點(diǎn)， 再以點(diǎn)帶面、以面帶區(qū)、以新建房帶動(dòng)零散戶，控制整個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)。開(kāi)發(fā)措施：分解目標(biāo)，落實(shí)到人。采用多角度、差異化、遞進(jìn)式的開(kāi)發(fā)手段，適時(shí)指導(dǎo)和關(guān)注業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)進(jìn)程。對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)象， 及時(shí)調(diào)配內(nèi)部資源，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，攻克難關(guān)。輔助手段： 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員

8、進(jìn)行專題培訓(xùn)，提高市場(chǎng)營(yíng)銷技能； 制定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員獎(jiǎng)懲管理辦法。2）兩個(gè)重點(diǎn)工程管理、客戶服務(wù)工程管理重點(diǎn)：工程質(zhì)量、工程進(jìn)度。提高設(shè)計(jì)的科學(xué)性和地方特色；加強(qiáng)外管網(wǎng)建設(shè)的質(zhì)量管理和進(jìn)度； 提高戶內(nèi)安裝質(zhì)量和用戶滿意度；加大施工隊(duì)伍的資質(zhì)審查及施工監(jiān)控力度； 嚴(yán)格控制物資采購(gòu)程序和驗(yàn)收檢查；加強(qiáng)協(xié)調(diào)力度， 減少行政審批環(huán)節(jié)，提高工程進(jìn)度。密切配合協(xié)調(diào)中心及華新技術(shù)公司，結(jié)合海寧城區(qū)管網(wǎng)規(guī)劃， 提高管網(wǎng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性；根據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)尤其是提高戶內(nèi)管道設(shè)計(jì)的藝術(shù)性和美觀度。嚴(yán)格控制中低壓主干管網(wǎng)施工質(zhì)量，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度， 嚴(yán)格執(zhí)行工程竣工驗(yàn)收會(huì)審制度。加強(qiáng)戶內(nèi)安裝的現(xiàn)場(chǎng)管理力度，強(qiáng)化質(zhì)量和安全。 既

9、符合質(zhì)量及安全的標(biāo)準(zhǔn)，又滿足用戶對(duì)室內(nèi)裝修美觀的要求。加強(qiáng)場(chǎng)站建設(shè)管理力度。西山氣化站改造工程將作為一季度的重點(diǎn)工作，對(duì)門(mén)站操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并制定門(mén)站管理辦法，嚴(yán)格操作規(guī)程。加強(qiáng)工程協(xié)調(diào)力度，縮短手續(xù)審批時(shí)間，科學(xué)合理調(diào)度，減少工程周期，跟進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成年度工程目標(biāo)?？蛻舴?wù)讓“創(chuàng)造滿意、”“361 服務(wù)”、“讓客戶滿意是新奧人永遠(yuǎn)的追求”的理念落實(shí)到行動(dòng)中。哪里有客戶，哪里就有滿意，哪里就有贊譽(yù)，哪里就有品牌。做到服務(wù)質(zhì)量零投訴?？蛻糍?gòu)氣、咨詢類服務(wù)。以服務(wù)規(guī)范手冊(cè)為藍(lán)本，強(qiáng)化營(yíng)業(yè)大廳服務(wù)窗口的形象工程，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)服務(wù)承諾。對(duì)老、殘、孕、幼顧客實(shí)行善始善終的全程服務(wù)，實(shí)行專人負(fù)

10、責(zé)制。置換、維修、安檢技術(shù)類服務(wù)。既要加強(qiáng)員工言談舉止方面的規(guī)范服務(wù)，又要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)方面的操作服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗。完善服務(wù)監(jiān)督體系。 24 小時(shí)開(kāi)通投訴電話， 投訴處理及時(shí)率不低于90 ，用戶回訪率不低于10 。3）三個(gè)支撐文化建設(shè)、運(yùn)營(yíng)安全、綜合管理文化建設(shè)新奧文化是培育新奧事業(yè)的土壤， 其能否在海寧落地生根是事關(guān)公司能否快速發(fā)展的關(guān)鍵。文化建設(shè)將圍繞以下思路開(kāi)展工作：不定時(shí)的召開(kāi)民主生活會(huì)、 座談會(huì)等活動(dòng)，采用“一幫四”的文化傳遞活動(dòng)，落實(shí)傳遞責(zé)任制。公司外派人員作為文化傳播的中堅(jiān)力量，管理干部將是文化傳遞的中樞系統(tǒng)和生力軍。寓教于樂(lè)的文化培訓(xùn)。聯(lián)合黨支部、工會(huì)、團(tuán)支部及兄弟公司開(kāi)展

11、生動(dòng)、有趣的主題活動(dòng)，從而傳遞新奧文化。督導(dǎo)文化傳遞服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效果。運(yùn)營(yíng)安全安全是新奧的生命底線， 是公司持續(xù)發(fā)展的重要保障。 沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的安全作后盾，新奧宏大的事業(yè)將是無(wú)源之水，無(wú)根之木。明年公司安全管理將圍繞以下開(kāi)展工作：安全檢查。有重點(diǎn)、定期地對(duì)主干管網(wǎng)、室內(nèi)管道、家用燃?xì)庠O(shè)施、場(chǎng)站儀器儀表、防火防盜設(shè)施及辦公場(chǎng)所安全防護(hù)等進(jìn)行檢查，及時(shí)排除安全隱患，確保安全運(yùn)營(yíng)。安全培訓(xùn)。加強(qiáng)全員安全觀念， 學(xué)習(xí)安全知識(shí)及操作技能。 開(kāi)展消防演習(xí)、搶修預(yù)案演習(xí)等活動(dòng)，從實(shí)踐中學(xué)習(xí)。健全安全生產(chǎn)制度。 出臺(tái)工程施工安全管理、 管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)安全管理、 車(chē)輛安全管理、經(jīng)警隊(duì)伍管理及消防管理等一系列制度。完善

12、安全保障體系。明確公司安委會(huì)人員職責(zé)，監(jiān)督安全制度落實(shí)情況，確保全年無(wú)事故。綜合管理管理將是維系公司能否持續(xù)、高效發(fā)展的關(guān)鍵，將全面提升公司管理水平，開(kāi)展以下主要工作：優(yōu)化資源配置。對(duì)公司的政府關(guān)系資源、人力資源、財(cái)力資源、品牌資源等所有資源進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展不同階段，對(duì)重點(diǎn)工程、重要工作，合理配置資源，發(fā)揮各項(xiàng)資源的優(yōu)勢(shì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。激勵(lì)機(jī)制的落實(shí)。加大培訓(xùn)力度，開(kāi)發(fā)員工潛能，人盡其才。根據(jù)員工的個(gè)人特長(zhǎng)制定人才激勵(lì)制度，以績(jī)效考核和薪籌制度為重點(diǎn)建立公司激勵(lì)體系。業(yè)務(wù)流程重組。 根據(jù)拆分后公司及各部門(mén)的職能、各崗位職責(zé)， 對(duì)新公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新組合，提高工作效率。強(qiáng)化成本管理

13、。 定期獲取財(cái)務(wù)指標(biāo)信息， 嚴(yán)格控制管理費(fèi)用、 銷售費(fèi)用及其他費(fèi)用開(kāi)支。常務(wù)管理。加強(qiáng)公司形象宣傳、車(chē)輛管理、作風(fēng)整合，以及黨工團(tuán)等日常管理工作。3、20042006 年企業(yè)三年經(jīng)營(yíng)管理思路2004 年致力于改善以政府為核心的外部環(huán)境；圍繞一個(gè)中心（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)），兩個(gè)重點(diǎn)（工程管理、客戶服務(wù)） ，三個(gè)支撐（文化建設(shè)、運(yùn)營(yíng)安全、綜合管理）開(kāi)展工作，搭建內(nèi)外部資源平臺(tái)，并充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，確保全年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2005 年完善公司外圍環(huán)境（政府部門(mén)、合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）；加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，以新開(kāi)發(fā)房產(chǎn)商和零散戶、工福戶為重點(diǎn)，強(qiáng)化工程管理，提升客戶服務(wù)水平。努力打造新奧品牌， 用優(yōu)秀的企業(yè)文化、 絕對(duì)的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)為市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供支持，使公司成為海寧公用行業(yè)的排頭兵。2006 年隨著公司業(yè)務(wù)增加、新奧品牌在浙江的影響，以及海寧城市化進(jìn)程的推進(jìn)，將以品牌和優(yōu)質(zhì)服務(wù)啟動(dòng)市場(chǎng)，搶占海寧城區(qū)絕大部分市場(chǎng)，并向周邊部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴(kuò)張， 讓部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)用上管道天然氣。全面提升公司內(nèi)部管理， 成為海寧公用企業(yè)的樣板工程。三、 2004 年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入 1157.6 萬(wàn)元其中：建設(shè)費(fèi)收入1012.3 萬(wàn)元?dú)赓M(fèi)收入 139