1、進(jìn)貨(原材料)檢驗(yàn)管理規(guī)程 RSJD/QW-10 1、 目的 為規(guī)范本公司所采購的原材料質(zhì)量的檢驗(yàn)，保證所采購的原材料合格，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，需要時(shí)可追溯，制定本規(guī)程。2、 適用范圍 本制度適用于公司所有外購原材料的檢驗(yàn)3、 職責(zé) 3.1采購部根據(jù)放樣文件要求采購，負(fù)責(zé)采購材料的質(zhì)量保證文件的收集，并確保其真實(shí)性、及時(shí)性。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的原材料初檢、入庫、記錄。3.2技術(shù)部為原材料檢驗(yàn)規(guī)程的技術(shù)歸口部門，品管部負(fù)責(zé)外購原材料的外觀、物理、化學(xué)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果。3.3倉庫管理人員，必須確認(rèn)材料的檢驗(yàn)結(jié)果是合格的，方能接受材料入庫，按采購計(jì)劃與送貨清單核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等

2、。3.4車間在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)原材料有質(zhì)量問題的，須立即通知品管部4、 原材料檢驗(yàn) 本公司材料采購，檢驗(yàn)所有依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有： 4.1原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.2 ISO材料國際標(biāo)準(zhǔn)5、原材料檢驗(yàn)流程：供方供貨采購員送達(dá)驗(yàn)收單品管部對(duì)待檢物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)結(jié)果采購部按檢驗(yàn)結(jié)果移交倉庫，辦理下步手續(xù)，合格品入庫、標(biāo)識(shí)、做臺(tái)帳；不合格品作退貨處理。 供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報(bào)告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)證書復(fù)印件等交由采購部門請(qǐng)驗(yàn)單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗(yàn)項(xiàng)目，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員填寫原材料檢驗(yàn)單，工廠試用必須有相關(guān)人員認(rèn)可。樣件檢驗(yàn)完

3、畢后，樣件檢驗(yàn)單交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報(bào)告，采購部門通知供方并列入合格供貨方清單，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。非首次供貨：供方須待質(zhì)檢報(bào)告、理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告單、合格證、采購員開具的外購件檢驗(yàn)驗(yàn)收單，檢驗(yàn)員確認(rèn)后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。6、 采購部的初檢項(xiàng)目：6.1供貨商提供的質(zhì)量證明書為原件，應(yīng)清晰易辯，不得涂改，生產(chǎn)廠家的檢驗(yàn)公章、合格章應(yīng)清楚，不得被其他文字、印章遮蓋；供貨商提供的質(zhì)量證明文件的復(fù)印件應(yīng)在空白處應(yīng)加蓋公章，否則作退貨處理；6.2原材料的批次號(hào)與質(zhì)量證明文件的批次號(hào)必須一致，如不一致作退貨處理；6.3原材料規(guī)格型

4、號(hào)、材質(zhì)與采購計(jì)劃必須一致,如不一致作退貨處理;6.4原材料數(shù)量、重量與采購計(jì)劃須一致,如不一致需進(jìn)一步處理,少的需追加,多的呈報(bào)主管批示;6.5原材料價(jià)格與采購計(jì)劃須一致,如不一致需進(jìn)一步處理,并呈報(bào)主管批示;7、 品管部檢驗(yàn)項(xiàng)目:7.1原材料的批次號(hào)與質(zhì)量證明文件的批次號(hào)是否一致;品種、規(guī)格、性能等是否符合相關(guān)要求;如不相符作退貨處理;符合的,下一步檢查.7.2外觀檢查:原材料不得有裂口、彎曲等外表問題;7.3檢驗(yàn)方法:采用目測(cè)、卡尺、鋼卷尺7.4檢驗(yàn)數(shù)量:當(dāng)批量在500件以下時(shí)，按5%的比例抽檢，不低于5件;當(dāng)批量在1500件以下時(shí)，按2-3%的比例抽檢，不低于10件;當(dāng)批量在1500件

5、以上時(shí)，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。7.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。 對(duì)于不合件而又不能及時(shí)退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示，并及時(shí)隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。 對(duì)于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。7.6緊急放行的控制若需緊急放行時(shí)，須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司主管簽字。7.7其他檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)于本廠無法檢測(cè)的項(xiàng)目，可以開具原材料檢驗(yàn)委托單委托指定供方到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。7.8入庫檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)，通知庫管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。其過程見相應(yīng)倉庫倉庫管理制度。 原材料檢驗(yàn)委托單編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量到貨時(shí)間