1、流程文件架構(gòu)： 分流程（圖）與流程說(shuō)明二部分。 編號(hào)原則： DJ - - 版次, 按編制順序A,B,C表示（I、O不用） 文件類(lèi)別與順序號(hào),文件類(lèi)別：L代表流程，LS代表流程說(shuō)明，z代表（崗位）職責(zé)說(shuō)明書(shū)，順序號(hào)用0199表示。 歸口部門(mén)拼音的各字的第一個(gè)字母,如品管部:PG; 生產(chǎn)部:SC；業(yè)務(wù)部:YW;財(cái)務(wù)部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司簡(jiǎn)稱(chēng)（XX） 流程（圖）部分： 流程按輸入、輸出、活動(dòng)、資源組成，具有目標(biāo)性、內(nèi)在性、整體性、動(dòng)態(tài)性、層次性、結(jié)構(gòu)性。 流程整合了信息管理、物流管理、資金管理、人力資源管理（部門(mén)）。 流程符號(hào)： 流程（圖）需相關(guān)人員編制、審核、批準(zhǔn)。 流程說(shuō)

2、明部分： 流程說(shuō)明分以下內(nèi)容組成： 目的、流程角色、流程說(shuō)明、附件。 流程說(shuō)明需相關(guān)人員編制、審核、批準(zhǔn)。 本部門(mén)流程清單： 流程（圖）與相應(yīng)的流程說(shuō)明有： 1）文件管理流程；P2-3 2）記錄管理流程；P4-5 3）檢測(cè)設(shè)備管理流程；P6-7 4）內(nèi)審管理流程；P8-9 5）質(zhì)量分析與統(tǒng)計(jì)流程；P10-11 6）不合格品管理流程；P12-13 7）管理評(píng)審流程；P14-15 8）進(jìn)料檢流程；P16-17 9）制程檢流程；P18-19 10）成品檢流程；P20-21 11）全檢工作規(guī)范；P22-23 12）ERP管理流程；P24-25 13）質(zhì)量糾紛與仲裁流程； P26-27 14) 工藝變更

3、流程P28-29 15）制樣流程P30-31 16）QCC活動(dòng)流程；P32-33 17）工裝技改流程；P34-35 18）工藝標(biāo)準(zhǔn)制定/改進(jìn)流程P36-37 19）體系建立與維護(hù)流程； P38-39 20）稽核流程 P40-41 21)外來(lái)文件管理流程P42-43,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 品管部流程文件,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,開(kāi)始,物流（動(dòng)作）,信息流（文件、 表格、記錄）,審核、通過(guò)否： 合格否？,相關(guān) 流程,結(jié)束,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 文件管理流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L01A,品管部,文件發(fā)/用/收,文件修改/作廢/銷(xiāo)毀,開(kāi)始,結(jié)束,職能部門(mén),總經(jīng)理,權(quán)限

4、副總審核,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),權(quán)限副總/管代,文件作成,2,登陸相應(yīng)文件一覽表,編制,A： 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) （管代組織各部門(mén)編制）,B： 程序文件 （各職能部門(mén)責(zé)任人編制）,C： 基層管理/作業(yè)文件 （各職能部門(mén)編制）,批準(zhǔn),管代審核,批準(zhǔn),分管副總批準(zhǔn),主管人員審核,文件借閱,各部門(mén)受控使用,發(fā)文登記（各部門(mén)分別管理）,蓋“受控章”發(fā)行,下次發(fā)放新文件時(shí)回收舊文件,文件修改作廢申請(qǐng),文件申請(qǐng)表,登陸相應(yīng)文件一覽表,文件重新編號(hào),文件修改實(shí)施與 按原權(quán)限審批,新文件發(fā)放，舊文 件由品管部作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng),文件報(bào)廢銷(xiāo)毀實(shí)施,分管副總管代批準(zhǔn),文件申請(qǐng)表,文件借閱申

5、請(qǐng),歸口部門(mén)批準(zhǔn),借閱后文件歸還/收回,文件申請(qǐng)表,結(jié)束,結(jié)束,結(jié)束,修改申請(qǐng)審批,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 文件管理流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS01-A,目的 通過(guò)對(duì)公司ISO19001：2008QMS文件資料和ISO14001：2004EMS文件資料的控制，確保各相關(guān)部門(mén)適時(shí)獲得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：生產(chǎn)部 設(shè)備科 工藝科 行政部 業(yè)務(wù)部 參與部門(mén)：管理者代表 權(quán)限副總 總經(jīng)理 流程說(shuō)明 文件作成流程；文件分三個(gè)層次，質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（一層文件）； 程序文件（二層文件）； 基層管理文件與作業(yè)文件（三層文件）。 A：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

6、（一層文件）： 管代組織各部門(mén)編制-權(quán)限副總審核-總經(jīng)理批準(zhǔn)； B：程序文件（二層文件）： 各職能部門(mén)責(zé)任人編制-管理者代表審核-總經(jīng)理批準(zhǔn)； C：基層管理/作業(yè)文件（三層文件）：各職能部門(mén)編制-主管人員審核-分管副總批準(zhǔn)。（批準(zhǔn)后此流程結(jié)束） 文件發(fā)/用/收流程；2.1 登陸相應(yīng)文件一覽表；- 2.2 蓋“受控章”受控發(fā)行； - 2.3 發(fā)文登記（各部門(mén)分別管理） - 2.4各部門(mén)受控使用權(quán) - 2.5下次發(fā)放新文件時(shí)回收舊文件并蓋章（注意： 分二種章：一種是需保存，蓋藍(lán)色的“僅供參考”章，并填寫(xiě)分發(fā)日期，對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的舊版文件，加蓋藍(lán)色“作廢”印章并適時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。）（蓋章后此流程結(jié)束）

7、文件修改/作廢/銷(xiāo)毀流程： 3.1 提議人填寫(xiě)文件申請(qǐng)單寫(xiě)明理由及修訂內(nèi)容，同意后；- 3.2 修改申請(qǐng)審批- 3.3登陸相應(yīng)文件一覽表； - 3.4 文件重新編號(hào)或修改版本號(hào)；- 3.5 文件修改實(shí)施以及由相關(guān)人員將按設(shè)定權(quán)限重新編制、審核、批準(zhǔn)；- 3.6新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng) - 3.7 分管副總或管代批準(zhǔn)- 3.8 文件統(tǒng)一報(bào)廢與銷(xiāo)毀實(shí)施（注意：銷(xiāo)毀時(shí)要確保文件是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場(chǎng)有保安在場(chǎng)確?，F(xiàn)場(chǎng)消防安全，有人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）。 （受控銷(xiāo)毀后此流程結(jié)束） 文件借閱流程： 4.1文件申請(qǐng)人借閱時(shí)填寫(xiě)文件申請(qǐng)單- 4.2 文件管理歸口部門(mén)批準(zhǔn)；- 4.3借閱后歸還或收

8、回（文件歸檔后此流程結(jié)束） 外來(lái)文件管理流程：填寫(xiě)外來(lái)文件登記表其發(fā)/用/收，以及修改/作廢/銷(xiāo)毀流程參照以上流程執(zhí)行。 附件 文件一覽表 文件發(fā)放登記表 文件申請(qǐng)單 外來(lái)文件登記表,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 記錄管理流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L02A,品管部,記錄存檔,記錄作廢/銷(xiāo)毀,開(kāi)始,結(jié)束,職能部門(mén),總經(jīng)理,審核,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),管代,記錄設(shè)計(jì),4,登陸相應(yīng)記錄一覽表,編制,批準(zhǔn),記錄調(diào)閱,各部門(mén)受控使用（填寫(xiě)、上交）,A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用； B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改

9、人校改章或簽字確認(rèn)。,表單修改、重新編號(hào)；記錄修改要標(biāo)注,作廢表格與過(guò)期記錄回收整理,作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng),報(bào)廢銷(xiāo)毀實(shí)施,上級(jí)審批,記錄銷(xiāo)毀登記表,借閱/調(diào)閱申請(qǐng),管理者代表批準(zhǔn),記錄歸還/收回,記錄調(diào)閱申請(qǐng)表,體系專(zhuān)員或各職能部門(mén)設(shè)計(jì)編制,各部門(mén)受控存檔（歸檔、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、保管）,結(jié)束,結(jié)束,記錄修改,結(jié)束,結(jié)束,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 記錄管理流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS002A,目的 確保記錄于標(biāo)識(shí)、使用、收集、匯總、存檔、保護(hù)、保留和處置（作廢與銷(xiāo)毀）等階段得到適當(dāng)控制,證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)： 各文件使用職能

10、部門(mén) 參與部門(mén): 管代、權(quán)限副總、 總經(jīng)理 流程說(shuō)明 記錄設(shè)計(jì)流程：1.1 體系專(zhuān)員或各職能部門(mén)設(shè)計(jì)編制表格； -1.2 管理者代表審核； -1.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)。（批準(zhǔn)后流程結(jié)束） 記錄存檔流程： 2.1 登陸相應(yīng)記錄一覽表，調(diào)出所需使用的表格； -2.2各使用部門(mén)受控使用（按要求填寫(xiě)與上交）； -2.3各部門(mén)受控存檔（歸檔、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、保管） 。（結(jié)束） 記錄修改流程： 3.1 A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用； B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改人校改單或簽字確認(rèn) ； -3.2 表單修改，重新編號(hào)； 記錄修改要標(biāo)注。（結(jié)束） 記錄作廢/銷(xiāo)毀流程： 4.1作廢的空白表格與過(guò)期記錄

11、回收與整理 ，填寫(xiě)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表-4.2 表格記錄作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng)； -4.3 上級(jí)權(quán)限主管審批； -4.4 表格記錄統(tǒng)一報(bào)廢與銷(xiāo)毀實(shí)施（注意：銷(xiāo)毀時(shí)要確保記錄是蓋有“作廢”印章并確保現(xiàn)場(chǎng)有保安在現(xiàn)場(chǎng)確?，F(xiàn)場(chǎng)消防安全，有人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）。 （受控銷(xiāo)毀后此流程結(jié)束） 記錄調(diào)閱流程： 5.1 借閱/調(diào)閱申請(qǐng)，并填寫(xiě)記錄調(diào)閱申請(qǐng)表-5.2管理者代表批準(zhǔn)； -5.3 記錄調(diào)閱后按原樣如期歸還。（結(jié)束） 附件 記錄一覽表 記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 記錄調(diào)閱申請(qǐng)表,5,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 檢測(cè)設(shè)備管理流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L003A,物控部,開(kāi)始,申購(gòu)/ 領(lǐng)用編號(hào),

12、外校,點(diǎn)檢/維護(hù),報(bào)廢管理,總經(jīng)理室,6,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部,設(shè)備申購(gòu),采購(gòu)單,外校申請(qǐng),權(quán)限高管批準(zhǔn),部長(zhǎng)審核,采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,設(shè)備入庫(kù)/出庫(kù),采購(gòu)單,領(lǐng)用設(shè)備并編號(hào),檢測(cè)設(shè)備一覽表,檢測(cè)設(shè)備履歷表,順德區(qū)技術(shù) 監(jiān)督檢測(cè)所,權(quán)限高管批準(zhǔn),部長(zhǎng)審核,檢定/校正,品管驗(yàn)證，保存外校報(bào)告/標(biāo)志,標(biāo)識(shí)并上報(bào)處理,設(shè)備點(diǎn)檢,N,檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢記錄表,內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單,副總確認(rèn),檢定/校正,可修,建議報(bào)廢,設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng),設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單,總經(jīng)理批準(zhǔn),開(kāi)始,開(kāi)始,設(shè)備報(bào)廢實(shí)施,結(jié)束,檢測(cè)設(shè)備一覽表,檢測(cè)設(shè)備履歷表,同意,結(jié)束,結(jié)束,部長(zhǎng)審核,佛山市XX電器實(shí)業(yè)

13、有限公司 檢測(cè)設(shè)備管理流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS003A,目的：保證使用的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備（量具、計(jì)量?jī)x表）的檢測(cè)能力滿(mǎn)足產(chǎn)品的測(cè)量精度要求，以及對(duì)檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、控制、校驗(yàn)、維修、報(bào)廢等進(jìn)行有效的管控 。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：物控部 參與部門(mén): 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理室 佛山市順德區(qū)技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所（法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)） 流程說(shuō)明 申購(gòu)/領(lǐng)用編號(hào)流程：1.1品管部根據(jù)需求，提出設(shè)備申購(gòu)，并填寫(xiě)采購(gòu)單- 1.2 采購(gòu)單經(jīng)品管部部長(zhǎng)審核后，交總經(jīng)理室批準(zhǔn)- 1.3總經(jīng)理室權(quán)限高管批準(zhǔn) - 1.4 采購(gòu)單轉(zhuǎn)物控部，采購(gòu)人員按要求購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備，采購(gòu)單一式三聯(lián)，一聯(lián)是需求部門(mén)采購(gòu)部留底，一聯(lián)

14、是物控部，一聯(lián)是財(cái)務(wù)部。 - 1.5設(shè)備到廠后，先進(jìn)倉(cāng)，辦理入庫(kù)手續(xù)， - 1.6需求部門(mén)（品管部）領(lǐng)用設(shè)備，做好驗(yàn)收與確認(rèn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量，附件與備品備件是否齊全，是否達(dá)到采購(gòu)前的需求要求，確認(rèn)后填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備履歷表。（結(jié)束） 外校流程：2.1品管部根據(jù) 年度檢測(cè)設(shè)備外校計(jì)劃表提出外校申請(qǐng)； - -2.2品管部長(zhǎng)審核 - 2.3 管代或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)- 2.4 批準(zhǔn)后按日期通知來(lái)廠外?；蛭覐S送外部機(jī)構(gòu)外校； - 2.5外?；貜S后，品管員進(jìn)行驗(yàn)證，外校報(bào)告由品管部保存，是備內(nèi)審與外審以及第三方審核時(shí)能第一時(shí)間提供，并作為臺(tái)帳與設(shè)備履歷表的重要附件，并保管好相關(guān)的標(biāo)志（外校機(jī)構(gòu)順德技術(shù)

15、監(jiān)督檢測(cè)所專(zhuān)制的合格證標(biāo)志。）（結(jié)束） 點(diǎn)檢/維護(hù)流程：3.1按點(diǎn)檢要求或點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)設(shè)備的點(diǎn)檢，填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢表 - 3.2 點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)異常，不合格的情況下，須加貼暫停使用、限制使用標(biāo)簽；并以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單報(bào)生產(chǎn)副總； - 3.3 生產(chǎn)副總裁決是否建議報(bào)廢或可修； - 3.4 可修，轉(zhuǎn)第三方資質(zhì)機(jī)構(gòu)維修/檢定/校正；校正后進(jìn)入2。5環(huán)節(jié)； - 2.5 如建議報(bào)廢，則轉(zhuǎn)下一個(gè)分流程報(bào)廢管理流程 報(bào)廢管理流程： 3.4 - 4。1接到副總審批中建議報(bào)廢的要求后，做出檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單 - 4.2品管部部長(zhǎng)審核 - 4.3總經(jīng)理批準(zhǔn) - 4.4 設(shè)備報(bào)廢實(shí)施，

16、品管部做好“設(shè)備報(bào)廢”的標(biāo)識(shí) ，并在檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備履歷表做更新。（結(jié)束） 附件 檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備履歷表 年度檢測(cè)設(shè)備外校計(jì)劃表 檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢表 暫停使用、限制使用標(biāo)簽 設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單,7,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)審管理流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L004A,管理者代表,內(nèi)審實(shí)施,內(nèi)審組,開(kāi)始,結(jié)束,內(nèi)審報(bào)告,總經(jīng)理室,內(nèi)審計(jì)劃,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),8,各受審部門(mén),編制內(nèi)審報(bào)告及附件,內(nèi)審跟蹤/驗(yàn)證,年度內(nèi)審策劃,組建內(nèi)審組，任命 內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員,編制內(nèi)審檢查表,內(nèi)審檢查表,編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)

17、劃,總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至內(nèi)審組成員與各受審部門(mén),Y,內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,首次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加）,內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,現(xiàn)場(chǎng)審核（內(nèi)審組長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)，按計(jì)劃對(duì)各部門(mén)審核，填寫(xiě)內(nèi)審檢查表，出具報(bào)表）,現(xiàn)場(chǎng)審核總結(jié)（內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，分析檢查結(jié)果，依標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格項(xiàng)）,糾正/預(yù)防措施報(bào)告,末次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，宣讀審核結(jié)論）,內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表,管代審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),內(nèi)審組長(zhǎng)將審批后的內(nèi)審報(bào)告發(fā)到各相關(guān)部門(mén),各內(nèi)審員內(nèi)審跟蹤與驗(yàn)證,管代再驗(yàn)證,各種內(nèi)審資料歸 檔保管（3年以上）,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)審管理

18、流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS004A,目的 確定質(zhì)量環(huán)境管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性并得到有效實(shí)施與保持,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,采取糾正措施或預(yù)防措施來(lái)進(jìn)一步提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性 。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：管理者代表 配合部門(mén)：內(nèi)審組 各職能部門(mén) 總經(jīng)理室 流程說(shuō)明 內(nèi)審計(jì)劃流程：1. 1年度內(nèi)審策劃，內(nèi)審策劃時(shí)要考慮相關(guān)因素，每年至少內(nèi)審一次，必要時(shí)可增加內(nèi)審次數(shù)- 1.2組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員；-1.3A安排內(nèi)審組在首次會(huì)議前編制內(nèi)審檢查表/1.4B管理者代表編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃- 1.5總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃- 1.6由內(nèi)審組長(zhǎng)將已審批完畢的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃發(fā)至內(nèi)

19、審組成員與各受審部門(mén)。 內(nèi)審實(shí)施流程： 2.1首次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加），與會(huì)者并在內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃上簽名； - 2.2現(xiàn)場(chǎng)審核（內(nèi)審組長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)，按計(jì)劃對(duì)各部門(mén)審核，填寫(xiě)內(nèi)審檢查表，出具糾正/預(yù)防措施報(bào)告） - 2.3現(xiàn)場(chǎng)審核總結(jié)（內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，分析檢查結(jié)果，依標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格項(xiàng)） - 2.4末次會(huì)議，與會(huì)者并在內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃上簽名； （內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，宣讀審核結(jié)論） 內(nèi)審報(bào)告流程： 3.1編制內(nèi)審報(bào)告及附件，填寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表- 3.2 管理者代表審核內(nèi)審報(bào)告與附件- 3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)- 3.4內(nèi)審組長(zhǎng)將

20、審批后的內(nèi)審報(bào)告與附件發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。 內(nèi)審跟蹤與驗(yàn)證：4.1各內(nèi)審員對(duì)審核區(qū)域或部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證- 4.2管代再驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施- 4.3各種內(nèi)審資料歸檔保管，文件包括內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審組長(zhǎng)任命書(shū)，內(nèi)審員任命書(shū)，發(fā)至各部門(mén)的 糾正預(yù)防措施報(bào)告內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表- （3年以上）（整個(gè)流程結(jié)束） 附件 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 糾正預(yù)防措施報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,9,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L005A,品管部,職能部門(mén),結(jié)束,1 數(shù)據(jù)來(lái)源/收集/匯

21、總,2 數(shù)據(jù)分析/處理/評(píng)價(jià),3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查/驗(yàn)證,總經(jīng)理室,分析數(shù)據(jù) 是否異常,權(quán)限高管審批,Y,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),10,Y,4 數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用,顧客/供應(yīng) 商/相關(guān)方,外部數(shù)據(jù)來(lái)源,內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源與收集,外部數(shù)據(jù)收集,數(shù)據(jù)分類(lèi)/匯總/統(tǒng)計(jì),開(kāi)始,QE信息報(bào)表/信息庫(kù),數(shù)據(jù)定期分析,質(zhì)量（環(huán)境）分析報(bào)告,數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供信息,制訂改進(jìn)計(jì)劃,實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃,品管部對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)檢 查，驗(yàn)證應(yīng)用方法與效果,數(shù)據(jù)分析與方針目標(biāo) 指標(biāo)方案管理相結(jié)合應(yīng)用,數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由 品管部部長(zhǎng)調(diào)查,方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、重大 應(yīng)用上報(bào)副總、總經(jīng)理,QE信息報(bào)表/信息庫(kù),N,N,數(shù)據(jù)初

22、步分類(lèi)/統(tǒng)計(jì),開(kāi)始,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS-005A,目的 對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查與驗(yàn)證，以及數(shù)據(jù)調(diào)整與應(yīng)用，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，以完善部門(mén)接口，促數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：各職能部門(mén) 參與部門(mén): 顧客/供應(yīng)商/各相關(guān)方 總經(jīng)理室 流程說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)流/收集/匯總流程：1.1各種外部數(shù)據(jù)來(lái)源；- 1.2a外部數(shù)據(jù)收集； -1.3數(shù)據(jù)分類(lèi)/統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)質(zhì)量/環(huán)境信息報(bào)表/信息庫(kù)）； 或 1.2b內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源與收集；

23、-1.3數(shù)據(jù)分類(lèi)/統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)質(zhì)量/環(huán)境信息報(bào)表/信息庫(kù)） 數(shù)據(jù)分析/處理/評(píng)價(jià)流程：2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫(xiě)質(zhì)量/環(huán)境分析報(bào)告；-2.2分析數(shù)據(jù)是否異常； -2.3是異常時(shí)：制訂改進(jìn)計(jì)劃，-2.4實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃； -2.5數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供信息； 2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫(xiě)質(zhì)量/環(huán)境分析報(bào)告； -2.2 2.2分析數(shù)據(jù)是否異常； -2.5不是異常時(shí)（即正常時(shí)），數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)（評(píng)價(jià)各過(guò)程的運(yùn)行情況）與提供信息（分四種：顧客滿(mǎn)意信息； 產(chǎn)品與顧客要求的符合性信息； 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)信息； 供方與相關(guān)方的信息）。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查/驗(yàn)證流程：3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個(gè)月應(yīng)有一次驗(yàn)證應(yīng)

24、用方法與效果； -3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批-4.1 Y進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)； 3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個(gè)月應(yīng)有一次驗(yàn)證應(yīng)用方法與效果； -3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批- 2.5 審批NG時(shí)，退回?cái)?shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供信息環(huán)節(jié)。 數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用流程：4.1數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由品管部部長(zhǎng)做調(diào)整； -4.2數(shù)據(jù)分析與方針目標(biāo)指標(biāo)方案管理相結(jié)合應(yīng)用； -4.3方針、公司級(jí)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)以及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以及重大應(yīng)用上報(bào)總經(jīng)理室副總和（或）總經(jīng)理。 附件 質(zhì)量/環(huán)境分析報(bào)告 質(zhì)量/環(huán)境信息報(bào)表/信息庫(kù)）,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,11,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 不合格品管理流程

25、文件編號(hào)：DJ-PG-L006A,物控部/業(yè)務(wù)部,過(guò)程/成品不合格品 管理,開(kāi)始,總經(jīng)理室,物控部接收質(zhì)量信息,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部,供應(yīng)商/顧客,進(jìn)貨不合品管理,N,檢驗(yàn)報(bào)告,結(jié)束4,12,生產(chǎn)部,呆滯品管理,顧客財(cái)產(chǎn) 不合格管理,顧客處不合格品管理,IQC發(fā)現(xiàn)不良品,部長(zhǎng)審批,退貨供應(yīng)商,質(zhì)量異常信息單,物控部做讓步申請(qǐng),讓步放行申請(qǐng)單,部長(zhǎng)審批(必要時(shí) 征求顧客意見(jiàn)）,總經(jīng)理審批 （必要時(shí)）,讓步放行,讓步放行或退貨,N,Y,開(kāi)始,首檢發(fā)現(xiàn)不良品,操作工糾正/返工/報(bào)廢,返工返修/他用 /讓步/報(bào)廢,巡檢、成品檢 發(fā)現(xiàn)不良品,開(kāi)始,組織評(píng)審,副總

26、審批 （必要時(shí)）,質(zhì)量異常通知單,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品,開(kāi)始,對(duì)口部門(mén)發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格,顧客：接收反饋 意見(jiàn)/協(xié)商結(jié)果,按“協(xié)商結(jié)果”對(duì)不良品與不合格軟件/硬件處理,顧客處發(fā)現(xiàn) 不良品,結(jié)束2,結(jié)束3,A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗(yàn)合格/交付顧客使用； B將不良品運(yùn)回本廠處理，并馬上補(bǔ)良品交付顧客使用。,PMC或品管部填寫(xiě)客訴報(bào)告，品管部組織處理改善， 經(jīng)責(zé)任部門(mén)處理后品管部回傳顧客 ，并經(jīng)客戶(hù)確認(rèn),顧客確認(rèn) /驗(yàn)證,N,開(kāi)始,結(jié)束1,成品檢測(cè)報(bào)告,業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息,部長(zhǎng)審核,目的:本流程明確了對(duì)不合格品的評(píng)審、記錄、處理的流程，以其達(dá)到防止不良品的非預(yù)期使用或交付之目的，對(duì)已交付

27、以及顧客財(cái)產(chǎn)的不良品之管理流程也做了要求，以完善部門(mén)接口，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。 。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：生產(chǎn)部 物控部 參與部門(mén): 總經(jīng)理室 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 顧客 流程說(shuō)明 進(jìn)貨不合格品管理流程： 1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不良品，應(yīng)向部長(zhǎng)報(bào)告； -1.2部長(zhǎng)審批后，將檢驗(yàn)報(bào)告的副聯(lián)發(fā)物控部；-1.3物控部的采購(gòu)員接收信息-1.4采購(gòu)員組織退貨至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)異常原因。 1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進(jìn)行讓步接收，由物控部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)不合格品讓步放行申請(qǐng)單；- -1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門(mén)對(duì)不合格品評(píng)審，有必要時(shí)需征求顧客意見(jiàn)

28、； -1.4/1.8 退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1） 1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進(jìn)行讓步接收，由物控部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)不合格品讓步放行申請(qǐng)單；- -1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門(mén)對(duì)不合格品評(píng)審，有必要時(shí)需征求顧客意見(jiàn)； -1.7（必要時(shí)）總經(jīng)理審批 -1.4/1.8 退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1） 過(guò)程/成品不合格品管理流程： 2.1制程首件生產(chǎn)，首檢發(fā)現(xiàn)不良品； -2.2操作工立即糾正，當(dāng)首檢合格后方可批量生產(chǎn)； 對(duì)于首檢的不良品則返則返，不能返的報(bào)廢。 2.3制程批量生產(chǎn)，巡檢發(fā)現(xiàn)不良品以及成品檢發(fā)現(xiàn)不合格品； -2.4品管部組織工藝科進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審決定填于質(zhì)量 異常通知

29、單成品檢測(cè)報(bào)告（2。5必要時(shí)，副總經(jīng)理審批）-2.6按評(píng)審決定執(zhí)行返工返修讓步或報(bào)廢。 呆滯品管理流程：不合格品的管理參照過(guò)程不合格品管理流程執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn)不合格管理： 3.1A檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)構(gòu)成產(chǎn)品的零部件/組件或原材料不合格； -3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息； -3.3業(yè)務(wù)部將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，業(yè)務(wù)部與顧客對(duì)不合格品的處置方法，且將信息反饋給相關(guān)部門(mén)-3.4按協(xié)商結(jié)果對(duì)不良品處理。 3.1B對(duì)口部門(mén)發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格（包括顧客提供的工藝文件、工裝、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等）-3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息； -3.3對(duì)口部門(mén)及時(shí)將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，對(duì)口部門(mén)與顧客

30、對(duì)不合格品的處置方法，且將信息反饋給對(duì)相關(guān)部門(mén)-3.4對(duì)口部門(mén)與相關(guān)部讓按協(xié)商結(jié)果對(duì)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格處理。 顧客處不合格品管理：4.1顧客處發(fā)現(xiàn)不良品； -4.2我公司收到信息后（由業(yè)務(wù)部或品管部接收信息）第一時(shí)間做出決定： A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗(yàn)合格/交付顧客使用；B將不良品運(yùn)回本廠處理，并馬上補(bǔ)良品交付顧客使用； -4.3品管部填寫(xiě)客戶(hù)投訴處理報(bào)告將副聯(lián)交給責(zé)任部門(mén)處理；組織各責(zé)任部門(mén)處理不良品，分析原因，制定改善措施，跟進(jìn)改善結(jié)果。并將責(zé)任部門(mén)回復(fù)整理成客戶(hù)投訴處理報(bào)告?zhèn)鹘o顧客作驗(yàn)證；必要時(shí)發(fā)8D報(bào)告。 -4.4顧客確認(rèn)與驗(yàn)證。 附件 檢驗(yàn)報(bào)告 讓步放行申請(qǐng)單 質(zhì)量異

31、常通知單 成品檢測(cè)報(bào)告 客戶(hù)投訴處理報(bào)告,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 不合格品管理流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS006A,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,13,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 管理評(píng)審流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L007A,總經(jīng)理,1管理評(píng)審計(jì)劃,2管理評(píng)審 輸入,結(jié)束,管理者代表,各職能部門(mén),Y,開(kāi)始,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),管評(píng)時(shí)機(jī)：計(jì)劃或 管理/發(fā)展的需要,編制計(jì)劃,管理評(píng)審計(jì)劃,批準(zhǔn)計(jì)劃,14,3管理評(píng)審 會(huì)議,管理評(píng)審 輸出,4管理評(píng)審 整改實(shí)施驗(yàn)證,管理評(píng)審計(jì)劃,受控發(fā)放計(jì)劃,管理評(píng)審計(jì)劃,N,N,準(zhǔn)備評(píng)審所需資料,管理評(píng)

32、審輸入,組織管理評(píng)審會(huì)議,總結(jié)并編寫(xiě)報(bào)告,主持管理評(píng)審會(huì)議,各項(xiàng)工作分析/總結(jié),（策劃）改進(jìn)決議事項(xiàng),管理評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)報(bào)告,發(fā)放報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告,決議事項(xiàng)執(zhí)行； 采取糾正/預(yù)防措施,跟蹤/驗(yàn)證/確認(rèn),5管理評(píng)審 后續(xù)管理,納入標(biāo)準(zhǔn)化,持續(xù)改善,文件資料管理,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 管理評(píng)審流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS007A,目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審QMS，以期通過(guò)管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行調(diào)整與充實(shí)，以確認(rèn)QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：總經(jīng)理（主持） 配合部門(mén)：管理者代表（組織） 參與部門(mén): 各職能部門(mén) 流程說(shuō)明 管理評(píng)審計(jì)劃

33、：開(kāi)始）1.1每年至少一次內(nèi)審，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，或根據(jù)管理/發(fā)展的需要進(jìn)行； -1.2管理者代表編制計(jì)劃，填寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃； -1.3總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃； -1.4 管理者代表將總經(jīng)理評(píng)審后的管理評(píng)審報(bào)告受控發(fā)放各職能部門(mén)。 管理評(píng)審輸入：2.1各職能部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審所需資料；-2.2管理者代表 整理各部門(mén)以及自己提供的準(zhǔn)備資料，作為管理評(píng)審輸入。 管理評(píng)審會(huì)議/評(píng)審輸出：3.1管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)議； -3.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，到會(huì)人員在會(huì)議記錄表上簽到- 3.3-各部門(mén)作各項(xiàng)工作分析/總結(jié)； - 3.4各職能部門(mén)通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議，策劃出改進(jìn)決議事項(xiàng)； - 3.5管理者代表總結(jié)并編寫(xiě)

34、報(bào)告，組織編制管理評(píng)審報(bào)告； - 3.6總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；- 3.7管理者代表組織將管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放給各職能部門(mén)； 管理評(píng)審整改驗(yàn)證：4.1各職能部門(mén)收到管理評(píng)審報(bào)告后，要報(bào)告中的要求，結(jié)合本部門(mén)各項(xiàng)工作分析/總結(jié)，決議事項(xiàng)執(zhí)行并采取糾正/預(yù)防措施； - 4.2 管理者代表跟蹤/驗(yàn)證/確認(rèn)，如OK，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，如NG，則退各職能部門(mén)辦理與處理。 管理評(píng)審后續(xù)管理：5.1 管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)與文件資料標(biāo)準(zhǔn)化； - 5.2 管理者代表確認(rèn)是否持續(xù)改善； - -5.3管理者代表對(duì)管理評(píng)審的各種記錄、文件、資料做好受控管理，保存期限至少是三年。 附件 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 會(huì)議記

35、錄表 管理評(píng)審輸入資料 管理評(píng)審輸出資料 各部門(mén)評(píng)審會(huì)議后進(jìn)行整改與糾正預(yù)防的相關(guān)資料與記錄,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,15,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 進(jìn)料檢驗(yàn)流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L008A,供應(yīng)商,驗(yàn)貨、ERP審單,開(kāi)始,品管部,不合格品 管理流程,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),物控部（倉(cāng)庫(kù)）,來(lái)料送檢,Y,N,結(jié)束,IQC按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),16,入庫(kù),采購(gòu)計(jì)劃 流程,供應(yīng)商按單送貨,確認(rèn)暫收并通知IQC,進(jìn)貨報(bào)檢/檢驗(yàn)通知書(shū),不良品標(biāo)識(shí) 隔離記錄處理,入庫(kù),ERP審核 （IQC）,N,來(lái)料入庫(kù) 流程,結(jié)束,入庫(kù)單,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

36、 進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LL008A,目的 為了有效控制來(lái)料產(chǎn)品的質(zhì)量，完善部門(mén)接口，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化，程序化和規(guī)范化的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：物控部（倉(cāng)庫(kù)） 參與部門(mén): 供應(yīng)商 流程說(shuō)明 來(lái)料送檢流程： (開(kāi)始） 1.1接采購(gòu)計(jì)劃流程，供應(yīng)商按單按質(zhì)按量按時(shí)送貨至我公司- 1.2物控部（倉(cāng)庫(kù)）確認(rèn)后暫收并通知IQC； - 1.3IQC接到信息后，按規(guī)定的程序按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，并填寫(xiě)進(jìn)貨報(bào)檢/檢驗(yàn)通知書(shū) 驗(yàn)貨、ERP審單流程：2.1IQC檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC），審核合格后轉(zhuǎn)入入庫(kù)環(huán)節(jié)。 2.1IQC檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC）

37、，審核不合格，退單給IQC處理。 2.2 IQC檢驗(yàn)不合格后， -2.3不良品標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、處理進(jìn)入不合格品管理流程（結(jié)束） 入庫(kù)流程：3.1 入庫(kù)后，填寫(xiě)入庫(kù)單，按來(lái)料入庫(kù)流程管理。（結(jié)束） 附件 入庫(kù)單 進(jìn)貨報(bào)檢/檢驗(yàn)通知單,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,17,情況嚴(yán)重的班組確認(rèn)后生產(chǎn),佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 制程檢流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L09A,首檢確認(rèn),巡檢異常處理 至量產(chǎn),開(kāi)始,首次提交首檢,結(jié)束,生產(chǎn)部,巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常,品管部（檢驗(yàn)組）,巡檢員首件確認(rèn),Y,N,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),18,量產(chǎn)通知,車(chē)間量產(chǎn),報(bào)告部長(zhǎng),

38、質(zhì)量異常通知單,確認(rèn)與處理,Y,N,量產(chǎn)通知,A：分析原因，采取措施； B：再次提交首檢，確認(rèn)合格為止。,處理意見(jiàn)通知 責(zé)任部門(mén)處理,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 制程檢流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LS09A,目的 為了規(guī)范品管人員對(duì)制程產(chǎn)品的有效的檢測(cè)與控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程產(chǎn)品質(zhì)量并降低制程不良率，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：生產(chǎn)部 流程說(shuō)明 首檢確認(rèn)至量產(chǎn)流程：1.1開(kāi)始: 生產(chǎn)部首次提交首檢-1.2品管部巡檢員首件確認(rèn)(首件確認(rèn),是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對(duì)之進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認(rèn)) - 2.

39、5品管部確認(rèn)合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對(duì)生產(chǎn)部量產(chǎn)通知； -2.6 車(chē)間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn); (結(jié)束) 1.1開(kāi)始: 生產(chǎn)部首次提交首檢-1.2品管部巡檢員首件確認(rèn)(首件確認(rèn),是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對(duì)之進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認(rèn)) -品管部確認(rèn)不合格,則仍交生產(chǎn)部分析并轉(zhuǎn)入再次首檢,直到符合要求為止. 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：1） 2.1質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機(jī)、料、環(huán)、法、檢測(cè)等因素變更以及重要參數(shù)變更）； -2.2a情況嚴(yán)重的情況下，應(yīng)班組確認(rèn)后再生產(chǎn)-2.3a并報(bào)告部長(zhǎng)，填寫(xiě)質(zhì)量異常通知單-2.4a按處理意見(jiàn)通知責(zé)任部門(mén)處理- 2.6 責(zé)任部門(mén)處理好后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn); (

40、結(jié)束) 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：2） 2.1-質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機(jī)、料、環(huán)、法、檢測(cè)等因素變更以及重要參數(shù)變更）； -2.2b確認(rèn)； -2.3b A分析原因，采取措施； B再次提交首檢，確認(rèn)合格為止。-1.2巡檢員首件確認(rèn)（環(huán)節(jié)） 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：3） 2.1質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機(jī)、料、環(huán)、法、檢測(cè)等因素變更以及重要參數(shù)變更）； -2.2b-確認(rèn)； -2.5品管部確認(rèn)合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對(duì)生產(chǎn)部量產(chǎn)通知； -2.6 車(chē)間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn); (結(jié)束) 附件 首件確認(rèn)書(shū) 質(zhì)量異常通知單 量產(chǎn)通知,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,19,申檢/ 抽檢

41、,開(kāi)始,包裝填單,結(jié)束,品管部（抽檢）,成品抽檢（三按）,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 成品檢流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L010A,生產(chǎn)部（包裝）,對(duì)包裝外觀檢,Y,Y,N,N,Y,N,異常處理/ 至入庫(kù),編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),20,入庫(kù)單,成品檢驗(yàn)報(bào)告,不合格品 管理流程,品管部（全檢）,生產(chǎn)作業(yè) 流程,成品全檢； 申請(qǐng)并轉(zhuǎn)抽檢,成品包裝,ERP過(guò)數(shù),入庫(kù)單,包裝入庫(kù),成品入庫(kù) 流程,結(jié)束,N,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 成品檢流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LL010A,目的 對(duì)公司的成品全檢后按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格把關(guān)，以有效控制成品質(zhì)量，降低不良

42、率，最大限度的避免或減少不良成品流至成品倉(cāng)，流向客戶(hù)。是我廠出廠前的最后一個(gè)把關(guān)控制點(diǎn)，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部（抽檢） 配合部門(mén)：品管部（全檢） 生產(chǎn)部（包裝） 流程說(shuō)明 定義：全檢：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，即100%檢驗(yàn)； 抽檢：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行部分?jǐn)?shù)量的抽樣檢驗(yàn)，即按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的抽樣要求（包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣比例、檢驗(yàn)工具、檢驗(yàn)方法）進(jìn)行檢驗(yàn)。 申檢抽檢流程：1.1品管部全檢人員對(duì)成品按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)全檢，全檢后按一定的量申請(qǐng)抽檢并轉(zhuǎn)抽檢； - 1.2 品管部抽檢人員（QA）對(duì)已轉(zhuǎn)抽檢的成品按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及客戶(hù)提供的樣品和相關(guān)資料

43、實(shí)施抽檢并做出判定； - 1.3 抽檢判定合格后生產(chǎn)部包裝組對(duì)產(chǎn)品包裝，包裝后轉(zhuǎn)品管部再確認(rèn)； - 1.4 品管部抽檢人員對(duì)包裝外觀（包括標(biāo)識(shí)等）進(jìn)行最終確認(rèn)并轉(zhuǎn)下一個(gè)環(huán)節(jié)（ 2.1 環(huán)節(jié)）。 1.2 品管部抽檢人員（QA）對(duì)已轉(zhuǎn)抽檢的成品按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及客戶(hù)提供的樣品和相關(guān)資料實(shí)施抽檢并做出判定； -抽檢判定不合格后，品管部識(shí)別產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄并轉(zhuǎn)入另一個(gè)流程不合格品管理流程。（完成） 異常處理至入庫(kù)流程：2.1生產(chǎn)部包裝組收到外觀已確認(rèn)的信息后，包裝組填寫(xiě)入庫(kù)單 - 2.2 品管部抽檢人員（QA）對(duì)入庫(kù)單辦理ERP系統(tǒng)過(guò)數(shù) - 2.3過(guò)數(shù)通過(guò)后，包裝入庫(kù)。并轉(zhuǎn)入另一個(gè)流

44、程成品入庫(kù)流程（完成） 附件 入庫(kù)單 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū),編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,21,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 全檢流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L011A,開(kāi)始,結(jié)束,生產(chǎn)部,抽查與首檢,Y,N,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部,22,申檢/ 全檢,異常處理/ 轉(zhuǎn)抽檢,生產(chǎn)作業(yè) 流程,按單生產(chǎn)的 產(chǎn)品待全檢,查卡備表單,加工工序標(biāo)識(shí)卡,QC日?qǐng)?bào)表,全檢,返工返修,N,狀態(tài)標(biāo)識(shí)與報(bào)表,QC日?qǐng)?bào)表,1、良品轉(zhuǎn)成品抽檢；2、 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的批量 不合格品與部分不良品通知巡檢與組長(zhǎng),質(zhì)量異常通知單,不合格品 管理流程,成品檢 流程,結(jié)束,佛山市X

45、X電器實(shí)業(yè)有限公司 全檢流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LL011A,目的 提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)要求，控制內(nèi)部加工產(chǎn)品質(zhì)量 ，對(duì)生產(chǎn)對(duì)間打端子工序，錫錫工序以及裝配所有工序進(jìn)行全檢的流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：生產(chǎn)部 流程說(shuō)明 申檢全檢流程： 1.1（開(kāi)始）由生產(chǎn)作業(yè)流程生產(chǎn)部生產(chǎn)出來(lái)的各種成品交品管部全檢； -1.2品管部查卡與備表單，所查的卡是加工工序標(biāo)識(shí)卡準(zhǔn)備好的表單是QC日?qǐng)?bào)表； -1.3品管部按要求抽查與首檢：首先看加工工序標(biāo)識(shí)卡 是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認(rèn)，再確認(rèn)首件對(duì)產(chǎn)品先按全項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則批量退貨（轉(zhuǎn)1.5

46、生產(chǎn)部返工返修）； -1.4上環(huán)節(jié)確認(rèn)合格后，則品管部組織質(zhì)檢員全檢。 異常處理/轉(zhuǎn)全檢流程： 品管部按要求抽查與首檢： 1.3首先看加工工序標(biāo)識(shí)卡 是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認(rèn)，再確認(rèn)首件對(duì)產(chǎn)品先按全項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則批量退貨-1.5生產(chǎn)部組織返工返修-1.3（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部抽檢與首檢確認(rèn)。 1.4品管部抽查與首檢確認(rèn)合格后，則組織質(zhì)檢員全檢-1.5生產(chǎn)部組織返工返修；-1.4 （返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢； - 1.6 品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)與報(bào)表，填寫(xiě)QC日?qǐng)?bào)表；-1.7檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的批量 不合格品與部分不良品通知巡檢與組長(zhǎng)，并填寫(xiě)質(zhì)量

47、異常通知單； -轉(zhuǎn)入下一個(gè)流程不合格品管理流程 1.4品管部抽查與首檢確認(rèn)合格后，則組織質(zhì)檢員全檢-1.5生產(chǎn)部組織返工返修；-1.4 （返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢； - 1.6 品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)與報(bào)表，填寫(xiě)QC日?qǐng)?bào)表；-1.7檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)確認(rèn)后的符合要求的產(chǎn)品，做好標(biāo)識(shí)與記錄，轉(zhuǎn)抽檢； -成品檢流程 附件 QC日?qǐng)?bào)表 加工工序標(biāo)識(shí)卡 質(zhì)量異常通知單 不合格品管理流程 成品檢流程 ,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,23,退倉(cāng)記賬,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 ERP管理流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L012A,物控部（倉(cāng)庫(kù)）,退倉(cāng),記帳,開(kāi)始,退倉(cāng)單,賬務(wù)處理,結(jié)束,生

48、產(chǎn)部,財(cái)務(wù)部,退倉(cāng)單,確認(rèn)品質(zhì),是,否,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部,退倉(cāng)單,標(biāo)識(shí)與存卡更新,24,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 ERP管理流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LL012A,目的 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多余物料與品質(zhì)不符合要求的物料進(jìn)行控制，確?，F(xiàn)場(chǎng)5S達(dá)到要求，現(xiàn)場(chǎng)物料有效控制，現(xiàn)場(chǎng)不良品及時(shí)處理無(wú)誤。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：物控部（倉(cāng)庫(kù)） 配合部門(mén)：物控部 財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 物控部 財(cái)務(wù)部 品管部 生產(chǎn)部 流程說(shuō)明 使用部門(mén)（生產(chǎn)部）根據(jù)使用情況與質(zhì)量情況填寫(xiě)退庫(kù)單； 如果是多余物料，包括計(jì)劃原因，客戶(hù)原因，或其他非品質(zhì)原因，經(jīng)上級(jí)車(chē)間主管確認(rèn)審核后退倉(cāng)；

49、由于質(zhì)量原因，由品管部確認(rèn)質(zhì)量是否符合要求，并不良比例超標(biāo)，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并按不合格品控制流程處理。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)達(dá)到手續(xù)要求的物料辦理退倉(cāng)手續(xù)，并記帳與定期不定期將信息反饋至財(cái)務(wù)部。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)退貨做好定置與標(biāo)識(shí)工作 附件 退倉(cāng)單 標(biāo)識(shí)卡 存卡,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,25,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量糾紛與仲裁流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L013A,被訴方,2 糾紛 仲裁處理,開(kāi)始,填單申訴,3 糾正 預(yù)防,結(jié)束,申訴方,填單報(bào)體系專(zhuān)員,Y,N,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部,1 事由/ 受理糾紛,26,質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單,質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量

50、糾紛,質(zhì)檢員審單做帳并報(bào)部長(zhǎng),部長(zhǎng)審核 是否受理,結(jié)束,質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù),提供證據(jù)（規(guī)定時(shí)限內(nèi)）,質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳,質(zhì)檢獨(dú)立調(diào)查取證并加以檢檢,質(zhì)檢能否 判定最終原因,質(zhì)量糾紛處理單,部長(zhǎng)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)（3天內(nèi)）,體系專(zhuān)員初審,管代終審,Y,N,Y,N,調(diào)解報(bào)告書(shū),當(dāng)事雙方簽字、蓋單,調(diào)解報(bào)告書(shū),品管部長(zhǎng)審核簽字,下單/報(bào)告書(shū)至當(dāng)事雙方，是否需實(shí)施糾正預(yù)防,實(shí)施糾正預(yù)防,糾正預(yù)防措施報(bào)告,Y,N,結(jié)束,調(diào)解報(bào)告書(shū),質(zhì)量糾紛處理單,N,Y,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量糾紛與仲裁流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-LL013A,目的 對(duì)質(zhì)量糾紛與仲裁作出明確的流程規(guī)定，包括事由/受理糾紛；

51、糾紛仲裁處理； 糾正預(yù)防三個(gè)部分的接口與流程做出明確的規(guī)定，以促進(jìn)質(zhì)量糾紛仲裁管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：被訴方 申訴方 流程說(shuō)明 事由/受理糾紛流程：1.1質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量糾紛-1.2填單申訴，填寫(xiě)質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單； -1.3質(zhì)檢員審單做帳并報(bào)部長(zhǎng)； -填寫(xiě)質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳； -1.4品管部部長(zhǎng)審核是否受理，如不受理，此流程結(jié)束。如受理，則進(jìn)入糾紛仲裁處理環(huán)節(jié)。 糾紛仲裁處理流程：2.1部長(zhǎng)審核受理，質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù)； -2.2被訴方在規(guī)定的時(shí)限下提供有效的足夠的證據(jù)； -2.3質(zhì)檢獨(dú)立調(diào)查取證并加以檢驗(yàn)； -2.4質(zhì)檢能否判定最終原因；

52、-2.5如不能判斷最終原因，品管部部長(zhǎng)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)，并填寫(xiě)調(diào)解報(bào)告書(shū)； -2.6被訴方與申訴方當(dāng)事雙方或代表在調(diào)解報(bào)告書(shū)上簽字、蓋章確認(rèn)；-2.7品管部部長(zhǎng)審核簽字-； 2.4如能判斷最終原因，轉(zhuǎn)入2.8環(huán)節(jié)； -2.8質(zhì)檢填單報(bào)體系專(zhuān)員，填寫(xiě)質(zhì)量糾紛處理單； -2.9體系專(zhuān)員對(duì)質(zhì)檢員所做的質(zhì)量糾紛處理是否準(zhǔn)確、明確進(jìn)行審核，對(duì)審核通過(guò)的報(bào)管理者代表，如審核未通過(guò)的退2.4環(huán)節(jié)； -2.10 管代終審，如通過(guò)，則進(jìn)入3。1環(huán)節(jié)，如沒(méi)有通過(guò)，如審核未通過(guò)的退2.4環(huán)節(jié)； 糾正預(yù)防流程：3.1，上接2。7或2。10下單或報(bào)告書(shū)至當(dāng)事雙方，是否需實(shí)施糾正預(yù)防； -3.2，Y，實(shí)施糾正預(yù)防（結(jié)束），

53、如是N，則結(jié)束。 附件 調(diào)解報(bào)告書(shū) 質(zhì)量糾紛處理單 質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,27,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 工藝變更流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L014A,職能部門(mén),開(kāi)始,結(jié)束,客戶(hù)/業(yè)務(wù)部（PMC）,變更申請(qǐng)（聯(lián)絡(luò)單）,內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單,是,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部（工藝）,1變更識(shí)別,28,2變更評(píng)審,3變更驗(yàn)證,提供客戶(hù)變更信息,變更確認(rèn),相應(yīng)按要求更改指導(dǎo)書(shū)（臨） 受控收發(fā),開(kāi)始,初評(píng)變更 必要性/合理性,會(huì)議評(píng)審/ 簽核評(píng)審,BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)跟蹤單,工藝變更通知單,文件受控發(fā)放,工藝變更通知單,是,工藝是否

54、能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/ 產(chǎn)品是否符合客戶(hù)要求。,工藝標(biāo)準(zhǔn)化/ 定型/備案（樣板臺(tái)帳）,試產(chǎn)/量產(chǎn) 客戶(hù)確認(rèn)（文字/ 樣板確認(rèn)）,工藝正式有效 指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）,（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū),佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 工藝變更流程說(shuō)明 文件編號(hào)：DJ-PG-CL014A,目的 強(qiáng)化與提高工藝變更的控制，減少或避免工藝變更給生產(chǎn)與品質(zhì)帶來(lái)的負(fù)面影響，使變更識(shí)別，變更評(píng)審、變更驗(yàn)證與確認(rèn)等的流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。 流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：品管部 配合部門(mén)：業(yè)務(wù)部 參與部門(mén): 客戶(hù)、各職能部門(mén) 流程說(shuō)明 變更流別流程：1.1（開(kāi)始）業(yè)務(wù)部提供客戶(hù)變更信息； -1.2 品管部對(duì)客戶(hù)變更信息的識(shí)別，包括其必要性與合理性；

55、 1.2 （開(kāi)始）各職能部門(mén)變更申請(qǐng)，填寫(xiě)內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單 -1.3-品管部對(duì)內(nèi)部變更申請(qǐng)信息的識(shí)別，包括其必要性與合理性。 變更評(píng)審流程：2.1品管部組織工藝科與相關(guān)部門(mén)以會(huì)議評(píng)審或以工藝變更通知單會(huì)簽的形式對(duì)工藝變更進(jìn)行評(píng)審；并填寫(xiě)B(tài)OM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)跟蹤單 -2.2對(duì)各方評(píng)審后的工藝變更通知單以文件受控發(fā)放各需求部門(mén)。 變更驗(yàn)證/確認(rèn)流程：3.1品管部工藝科按要求更改指導(dǎo)書(shū)（臨），填寫(xiě)文件發(fā)放登記表受控收發(fā)； -3.2各需求部門(mén)與使用部門(mén)應(yīng)對(duì)工藝是否能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/產(chǎn)品是否符合客戶(hù)要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持-3.3試產(chǎn)/量產(chǎn)需客戶(hù)確認(rèn)（文字或樣板的形式）； -3.4

56、客戶(hù)確認(rèn)后，品管部工藝科對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)化，定型/備案，建立樣板臺(tái)帳受控管理； -3.5工藝正式有效且臺(tái)指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）時(shí)，填寫(xiě)與受控發(fā)放（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）（結(jié)束） 附件 內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單 -標(biāo)識(shí)卡 文件發(fā)放登記表 工藝變更通知單 BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)跟蹤單,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,29,佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司 制樣流程 文件編號(hào)：DJ-PG-L015A,顧客/業(yè)務(wù)部（PMC）,2采購(gòu)物料支持,開(kāi)始,結(jié)束,部長(zhǎng)確認(rèn),Y,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門(mén)- 活動(dòng),品管部（工藝）,1業(yè)務(wù)下單,30,生產(chǎn)部,物控部（采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)）,3前期管理,4制樣過(guò)程管理,5后期管理,PMC樣品系統(tǒng)下單 與現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,采購(gòu)員：尋料/材料拿樣,工藝員：圖紙轉(zhuǎn)換,主管審核,工藝員：交期回復(fù),工藝員：制樣下單,生產(chǎn)部樣板生產(chǎn),N,質(zhì)量主管確認(rèn),工藝員確認(rèn),樣板員：樣板進(jìn)倉(cāng),進(jìn)倉(cāng)單,工藝員：ERP送審與維護(hù),入庫(kù)單,成品入庫(kù) 流程,工藝員：建立新客戶(hù)樣品規(guī)劃書(shū)； 新客戶(hù)樣品留樣與文件歸檔；,工藝員：對(duì)樣板員、質(zhì)檢員、部分 關(guān)聯(lián)管