1、檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核報(bào)告范文檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核實(shí)施步驟有些 1、內(nèi)審員良好的個(gè)人素質(zhì)是內(nèi)部審核工作順利開(kāi)展的先決條件。 內(nèi)審員在內(nèi)部審核中發(fā)揮著重要作用，對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行和改進(jìn)起著監(jiān)督、參謀等作用，高素質(zhì)的內(nèi)審員是成功內(nèi)審的基礎(chǔ)。內(nèi)審員應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性、公正性，為人正直，既要精通質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又要熟悉管理狀況，在質(zhì)量體系的有效實(shí)施方面應(yīng)具有模范帶頭作用，成為認(rèn)真執(zhí)行和貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的積極分子。在內(nèi)部審核中，內(nèi)審員必須有大局意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量觀念，內(nèi)審員不僅要及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合或缺陷，還要挖掘質(zhì)量體系低效及潛在問(wèn)題。依靠外界培訓(xùn)、自主學(xué)習(xí)、實(shí)踐參與等途徑來(lái)持續(xù)提高內(nèi)審員的素質(zhì)是成功內(nèi)審的

2、堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 2、管理者的領(lǐng)導(dǎo)方法和方式是確保內(nèi)部審核工作質(zhì)量的關(guān)鍵。 一個(gè)實(shí)驗(yàn)室的工作能否搞好，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審核是一種持續(xù)的內(nèi)部管理行為，沒(méi)有管理者的支持，內(nèi)部審核就難以開(kāi)展，也不會(huì)取得應(yīng)有的效果。內(nèi)部審核也是一種自覺(jué)的內(nèi)部管理行為，而不是一項(xiàng)被動(dòng)的應(yīng)付性活動(dòng)，因此，內(nèi)部審核需要各個(gè)被審核部門(mén)的理解、支持和配合。內(nèi)部審核是一項(xiàng)從體系現(xiàn)狀開(kāi)始，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為先導(dǎo)，以解決問(wèn)題為目的而進(jìn)行的定期審核工作。任何一個(gè)體系總是存在或多或少的問(wèn)題，任何一個(gè)部門(mén)或一項(xiàng)活動(dòng)都不例外，質(zhì)量改進(jìn)是無(wú)止境的，因此，內(nèi)部審核是為體系而服務(wù)的，是為了持續(xù)改進(jìn)，而不是為了懲罰錯(cuò)誤。 3、切合組織實(shí)際的內(nèi)審方式是成功內(nèi)審的

3、前提。 由于內(nèi)審是針對(duì)各個(gè)組織的，而各個(gè)組織的實(shí)際情況不可能會(huì)完全相同；即使是同一個(gè)組織，在不同的時(shí)期、階段，也可能會(huì)有著不同的機(jī)構(gòu)設(shè)置和分布；在同一個(gè)組織的內(nèi)部，分支機(jī)構(gòu)可能也不完全相同。因此，內(nèi)審的方式必須根據(jù)組織的實(shí)際情況策劃，根據(jù)可供安排的時(shí)間和人員的情況，選擇集中式的或滾動(dòng)式的內(nèi)審，也可根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)模的大小，選擇一級(jí)或多級(jí)的內(nèi)審。 4、內(nèi)部審核后續(xù)工作的完善是重中之重。 內(nèi)部審核是管理體系質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的一個(gè)重要的、正常的信息、依據(jù)和推動(dòng)力，每次內(nèi)審之后，都應(yīng)導(dǎo)致質(zhì)量改進(jìn)行為取得成果，這是衡量?jī)?nèi)部審核實(shí)際效果的基本標(biāo)志之一。內(nèi)部審核后續(xù)工作包括被審核部門(mén)實(shí)施對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

4、提出的糾正措施以及內(nèi)部審核員對(duì)其實(shí)施情況的跟蹤審核和驗(yàn)證工作。這兩項(xiàng)工作的落實(shí)直接關(guān)系到內(nèi)部審核工作的成效，是完善質(zhì)量體系的重要組成部分，是提高管理工作水平的有效途徑，必須把內(nèi)部審核過(guò)程和內(nèi)部審核后的整改放在同等重要的位置，充分發(fā)揮內(nèi)部審核工作的全部功效，完善質(zhì)量管理體系。 5、“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”是內(nèi)審的靈魂。 貫標(biāo)工作始于管理，終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”作為根本的出發(fā)點(diǎn)和著眼點(diǎn)。從內(nèi)審的策劃起，要考慮采取的內(nèi)審方式應(yīng)能夠促進(jìn)管理的提高；在具體審核時(shí)，要依據(jù)這樣的線索來(lái)進(jìn)行審核。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)時(shí)，要以是否促進(jìn)了受審核方管理水平的提高為判斷原則。而那種問(wèn)了

5、職責(zé)、查了記錄、看了現(xiàn)場(chǎng)而不問(wèn)及管理有效性的審核，則不易促使組織注意提高自身管理的改進(jìn)，也不可能會(huì)長(zhǎng)久地符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求，管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)：a)依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c）選擇審核員并實(shí)施審核；d）確保

6、將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者；e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f）保留形成文件的信息，作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)?！緱l文解釋】1、內(nèi)部審核是檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自行組織的管理體系審核，按照管理體系文件規(guī)定，對(duì)其管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)組織開(kāi)展的有計(jì)劃的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部審核控制程序，對(duì)內(nèi)部審核工作的計(jì)劃、籌備、實(shí)施、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正、糾正措施及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。2、內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案，內(nèi)部審核應(yīng)當(dāng)覆蓋管理體系的所有要素，應(yīng)當(dāng)覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門(mén)、所有場(chǎng)所和所有活動(dòng)。3、內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，能夠正確理解評(píng)

7、審準(zhǔn)則、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技巧方法和具備編制內(nèi)部審核檢查表、出具不符合項(xiàng)報(bào)告的能力。4、在人力資源允許的情況下，應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與其審核的部門(mén)或工作無(wú)關(guān)，確保內(nèi)部審核工作的客觀性、獨(dú)立性。5、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取糾正、糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在不符合制定和實(shí)施預(yù)防措施。6、內(nèi)部審核過(guò)程及其采取的糾正、糾正措施、預(yù)防措施均應(yīng)予以記錄。內(nèi)部審核記錄應(yīng)清晰、完整、客觀、準(zhǔn)確。依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則xx正式版 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)站在當(dāng)事雙方的中間進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)該稱(chēng)得上是公正檢驗(yàn)。 一般第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)都是有資質(zhì)的，有技術(shù)支持的，有先進(jìn)儀器儀表的，其所出檢驗(yàn)報(bào)告是具有權(quán)威

8、的。是執(zhí)行國(guó)標(biāo)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的。他們的資質(zhì)代號(hào)是CMA。 CMA:取得計(jì)量認(rèn)證合格證書(shū)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 其產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上使用計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志，標(biāo)志由CMA三個(gè)英文字母形成的圖形和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證書(shū)編號(hào)兩部分組成。CMA分別由英文China Metrology Areditation三個(gè)詞的第一個(gè)大寫(xiě)字母組成，意為中國(guó)計(jì)量認(rèn)證。 AS:是由國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立并授權(quán)的國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可工作。 CMAF:食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)，食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)要求有此證書(shū)。 申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 1、依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法

9、人或者其他組織； 2、具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員； 3、具有固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求； 4、具備從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施； 5、具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系； 6、符合有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求。 食品檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制方法 AS-CL01 5.9檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量的保證 5.9.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用質(zhì)量控制程序以 監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)的有效性，所得數(shù)據(jù)的記錄方式應(yīng)便于可發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢(shì)，如可行，應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)結(jié)果進(jìn)行審查。這種監(jiān)控應(yīng)有計(jì)劃并加以評(píng)審，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 1）定期使用

10、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制； 2）參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃； 3）使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； 4）對(duì)留存物品進(jìn)行再檢測(cè)或校準(zhǔn)； 5）分析一個(gè)物品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 5.9.2應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。 （一）質(zhì)量控制項(xiàng)目的確定原則 實(shí)驗(yàn)室確定需要進(jìn)行質(zhì)量控制項(xiàng)目的原則是應(yīng)覆蓋實(shí)驗(yàn)室“重要”和“風(fēng)險(xiǎn)高”的檢測(cè)項(xiàng)目，在“成本控制”和“風(fēng)險(xiǎn)”之間尋求平衡。一般應(yīng)考慮一下因素： 1、在內(nèi)部審核和客戶投訴時(shí)，出問(wèn)題概率較高的項(xiàng)目；

11、2、新開(kāi)驗(yàn)的項(xiàng)目； 3、對(duì)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)特別重要的項(xiàng)目 4、該項(xiàng)目如果不合格，在使用中有可能導(dǎo)致食品安全問(wèn)題 5、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)批次量非常大的項(xiàng)目 6、檢測(cè)方法不完善，容易出現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果不穩(wěn)定的項(xiàng)目 7、檢測(cè)過(guò)程的輸入易波動(dòng)的項(xiàng)目，如設(shè)備波動(dòng)性強(qiáng)、檢測(cè)環(huán)境不易控制和人員熟悉程度不夠等； 8、認(rèn)證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)及主管部門(mén)的要求，如AS-RL02能力驗(yàn)證規(guī)則規(guī)定的要求。 一、質(zhì)量方針為指明 了質(zhì)量方面的總方向 質(zhì)量方針應(yīng)當(dāng)是對(duì)質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高度概括，并成為在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)質(zhì)量工 作的總體指導(dǎo)原則，它的主要作用在于統(tǒng)一質(zhì)量認(rèn)識(shí)、建立質(zhì)量意識(shí)、明確質(zhì)量方向。建立質(zhì)量方針是最高管理者的重要職能之 一。很多的質(zhì)量

12、方針實(shí)際上就是體系文件編寫(xiě)小組編撰的幾句順口溜或者好聽(tīng)的空洞口號(hào)，這種做法是極不可取的。最高管理者 應(yīng)組織全體員工積極參與到質(zhì)量方針的制定過(guò)程，在充分分析本優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)的基礎(chǔ)上制定一個(gè)反映本行業(yè)特點(diǎn)、適合本實(shí)際情 況和本的總體經(jīng)營(yíng)方針一致的質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正成為質(zhì)量文化的旗幟、解決質(zhì)量問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)、制定和評(píng)審質(zhì) 量目標(biāo)的依據(jù)以及建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。 二、質(zhì)量目標(biāo)為各職能部門(mén)規(guī)定了具體的質(zhì)量工作目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量管理體系十分重要 的部分。一方面，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)；另一方面，為了保證質(zhì)量而采取的各種控制活動(dòng)是否有效最終還要根據(jù)質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況來(lái)判斷。建立

13、質(zhì)量目標(biāo)要特別注意以下幾方面的問(wèn)題: (1)質(zhì)量目標(biāo)不僅要包括工作質(zhì)量目標(biāo)，還要包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo); (2)質(zhì)量目標(biāo)不應(yīng)追求面面俱到 ，而是要特別注意針對(duì)質(zhì)量工作的薄弱環(huán)節(jié)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo); (3)必須制定配套的質(zhì)量目標(biāo)考核程序和方法并認(rèn)真實(shí)施，否則質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量 管理工作的調(diào)控作用就名存實(shí)亡; (4)適時(shí)引入目標(biāo)管理，將質(zhì)量目標(biāo)的考核和績(jī)效考核結(jié)合起來(lái)進(jìn)行，將績(jī)效考 核的結(jié)果直接和個(gè)人、部門(mén)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，使質(zhì)量目標(biāo)的制定和考核真正落到實(shí)處。 三、系統(tǒng)的審核可幫助發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取自我完善措施 內(nèi) 部審核和管理評(píng)審是的重要質(zhì)量控制活動(dòng)，它們可以幫助對(duì)其質(zhì)量管理體系作出系統(tǒng)、全面地診斷，并以此為基礎(chǔ)制定

14、糾正 措施和預(yù)防措施，從而持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。開(kāi)展內(nèi)部審核和管理評(píng)審要特別注意以下幾點(diǎn): (1)最高管理者要充分認(rèn)識(shí)到內(nèi) 部審核和管理評(píng)審的重要作用，在具體操作中要和中國(guó)熟悉的工作檢查、年終總結(jié)、發(fā)展規(guī)劃的制定等工作結(jié)合起來(lái)，把這 兩項(xiàng)工作落到實(shí)處，而不僅僅是為了應(yīng)付審核； (2)從操作層面看，要注意培養(yǎng)能準(zhǔn)確理解標(biāo)準(zhǔn)條款并掌握基本審核技術(shù)的 合格內(nèi)審員； (3)最 高管理者要親自組織適合本特點(diǎn)的管理評(píng)審活動(dòng)，在肯定成績(jī)的同時(shí)更要重視發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出具體的糾正措施和預(yù)防措施 并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，還要對(duì)現(xiàn)有資源是否滿足要求作出客觀評(píng)估。 相比之下，第三方認(rèn)證審核在專(zhuān)業(yè)性和 權(quán)威

15、性等方面具有更大的優(yōu)勢(shì)。此外，由于認(rèn)證以及外審員和被審核沒(méi)有利益沖突，審核員不必顧及內(nèi)部復(fù)雜的人際關(guān) 系，可以發(fā)現(xiàn)一些習(xí)以為常的習(xí)慣性問(wèn)題，敢于觸及一些和高層相關(guān)聯(lián)的管理問(wèn)題，因而外審結(jié)果在一般情況下具有較強(qiáng)的 公正性。特別需要指出的是，多數(shù)都能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)針對(duì)書(shū)面不合格報(bào)告采取切實(shí)可行的糾正措施，但對(duì)外審中發(fā)現(xiàn)的輕微不合 格則不予理睬，結(jié)果是每年審核都能發(fā)現(xiàn)一些技術(shù)性的低級(jí)錯(cuò)誤，始終不能從深層次提高質(zhì)量管理水平。 四、數(shù)據(jù)分析可幫助發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的趨勢(shì) 并指明持續(xù)改進(jìn)的方向 數(shù)據(jù)分析是制定預(yù)防措施的基礎(chǔ)，記錄的作用往往也要依靠數(shù)據(jù)分析才能體現(xiàn)其價(jià)值。但很多 的數(shù)據(jù)分析工作基本上沒(méi)有開(kāi)展，不

16、用說(shuō)運(yùn)用質(zhì)量管理工具，就連基本的數(shù)據(jù)也沒(méi)有收集齊全，數(shù)據(jù)分析僅僅局限于顧客滿意度 、產(chǎn)品合格率等的統(tǒng)計(jì)。除了對(duì)數(shù)據(jù)分析在持續(xù)改進(jìn)中的重要作用認(rèn)識(shí)不足外，令人望而生畏的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確也是有效開(kāi)展數(shù)據(jù) 分析的一大障礙。實(shí)際上，絕大多數(shù)統(tǒng)計(jì)分析都可以通過(guò)Excel中的函數(shù)或組合加以計(jì)算，現(xiàn)在也陸續(xù)開(kāi)發(fā)了一些商業(yè)化的質(zhì)量工具軟 件，缺乏專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員的要把精力放在這些的使用上。 五、糾正措施和預(yù)防措施可以幫助消除現(xiàn)實(shí)的和潛在的不合格的原因 的質(zhì)量管理工作以 及產(chǎn)品質(zhì)量存在不合格是正常的，關(guān)鍵是要及時(shí)消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格（即糾正）、采取措施消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格的原因（即糾正 措施）并在必要時(shí)采取措施消除潛在不合格的原因（即預(yù)防措施）。很多比較重視解決已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，但卻忽略了尋找問(wèn)題背后 的原因并予以消除，更缺乏在問(wèn)題出現(xiàn)之前采取積極的防范措施，結(jié)果是積累的問(wèn)題越來(lái)越多，員工乃至領(lǐng)導(dǎo)面對(duì)問(wèn)題也見(jiàn)怪不怪甚 至變得麻木不仁。在制定、實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：