1、PS珠光粉吸塑托盤項目立項申請報告一、項目發(fā)展背景立足創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強科技創(chuàng)新和全面創(chuàng)新，培育創(chuàng)新沃土，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，以“四創(chuàng)聯(lián)動”為路徑，發(fā)揮優(yōu)勢創(chuàng)抓機遇，抓住機遇創(chuàng)造需求，根據(jù)需求創(chuàng)新供給，圍繞供給創(chuàng)優(yōu)機制，加快培育新的發(fā)展動能，不斷增強山西發(fā)展的活力和后勁。適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持發(fā)展是第一要務(wù)，落實宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的要求，著力加強結(jié)構(gòu)性改革，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，在挖掘有效需求中厚植發(fā)展優(yōu)勢，努力實現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的增長。著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。以全面

2、深化改革為契機，更加重視供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面提升供給質(zhì)量，促進投資、消費、出口協(xié)同發(fā)力，統(tǒng)籌三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加速發(fā)展動力轉(zhuǎn)換。發(fā)揮有效投資對經(jīng)濟增長的關(guān)鍵作用。以投資負面清單為抓手，引導(dǎo)和有效調(diào)控全社會投資，實施有扶有控的投資引導(dǎo)政策，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，努力保持投資合理增長，提高投資的質(zhì)量和效益。深化投資體制改革。充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，保護投資者的合法權(quán)益，促進生產(chǎn)要素的合理流動和有效配置。持續(xù)擴大有效投資。做好統(tǒng)籌兼顧，推動經(jīng)濟社會發(fā)展補上短板、突破瓶頸。通過實施一批重大工程和重大項目，搶占提高競爭力的戰(zhàn)略制高點，提供更優(yōu)質(zhì)、更多樣的公共產(chǎn)品和服務(wù)。優(yōu)化投資環(huán)境。落實國家及

3、省鼓勵引導(dǎo)民間投資的各項政策，進一步放寬民間投資市場準入，加大對民間資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和社會事業(yè)領(lǐng)域建設(shè)的支持力度，積極吸引社會資本更多參與重點項目建設(shè)。發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用。堅持消費者優(yōu)先，以新消費為牽引，催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)，努力把城鄉(xiāng)居民潛在的消費需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的消費需求。完善消費政策。堅持“長期政策與短期政策相結(jié)合，政府支持和市場引導(dǎo)相結(jié)合”，著力完善鼓勵合理消費、可持續(xù)消費和保障消費者權(quán)益的體制機制。充分發(fā)揮新型城鎮(zhèn)化對消費的引領(lǐng)作用，在總結(jié)家電下鄉(xiāng)、建材下鄉(xiāng)、節(jié)能產(chǎn)品惠民等鼓勵消費政策經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步完善鼓勵居民合理消費的財稅、信貸等政策。支持社會力量舉辦各類服務(wù)機構(gòu)。積

4、極落實國民休閑計劃和帶薪休假制度。培育新的消費增長點。以新消費引領(lǐng)經(jīng)濟提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，加快培育形成新供給、新動力。引導(dǎo)消費朝著智能、綠色、健康、安全方向轉(zhuǎn)變，以擴大服務(wù)消費為重點帶動消費結(jié)構(gòu)升級。擴大品質(zhì)消費，穩(wěn)定住房、汽車等大宗消費，發(fā)展教育培訓(xùn)消費，培育健康養(yǎng)老消費，刺激信息消費，升級文化旅游消費，鼓勵綠色時尚消費，提升農(nóng)村消費。繼續(xù)開展“山西品牌中華行、絲路行、網(wǎng)上行”“山西購物季”“美麗山西休閑游”等專題促消費活動，在全國主要城市和我省旅游景區(qū)建立山西省品牌產(chǎn)品展銷中心。發(fā)揮出口對經(jīng)濟增長的促進作用。增強對外投資和擴大出口結(jié)合度。積極扶持培育外向型龍頭企業(yè)、拳頭產(chǎn)品。加快培育和完善

5、外貿(mào)綜合服務(wù)體系，暢通國際物流通道，積極促進與天津港、青島港、連云港、歐亞大陸橋等國際物流通道的互聯(lián)互通。努力穩(wěn)定傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口，推進以質(zhì)取勝戰(zhàn)略，優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)，加快培育以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的外貿(mào)競爭新優(yōu)勢。鞏固旅游、建筑等傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易出口優(yōu)勢，發(fā)展版權(quán)貿(mào)易，積極推進山西特色文化產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)出口，拓展商貿(mào)物流、跨境電子商務(wù)等出口業(yè)務(wù)范圍。二、項目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司三、項目咨詢單位xxx泓域咨詢機構(gòu)四、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5447.96(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2103.34萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投

6、資及其構(gòu)成分析：項目總投資7551.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5447.96萬元，占項目總投資的72.15%；流動資金2103.34萬元，占項目總投資的27.85%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2627.19萬元，占項目總投資的34.79%；設(shè)備購置費2440.14萬元，占項目總投資的32.31%；其它投資380.63萬元，占項目總投資的5.04%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5447.96+2103.34=7551.30（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負

7、荷55.00%,計劃收入10456.05萬元，總成本8924.02萬元，利潤總額-8494.53萬元，凈利潤-6370.90萬元，增值稅313.84萬元，稅金及附加114.93萬元，所得稅-2123.63萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入15208.80萬元，總成本12229.58萬元，利潤總額-10850.43萬元，凈利潤-8137.82萬元，增值稅456.50萬元，稅金及附加132.05萬元，所得稅-2712.61萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入19011.00萬元，總成本14874.03萬元，利潤總額4136.97萬元，凈利潤3102.73萬元，增值稅570.62萬元，稅金及附

8、加145.74萬元，所得稅1034.24萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當年設(shè)備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入19011.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=570.62萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用14874.03萬元，其中：可變成本13222.24萬元，固定成本1651.79萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加145.74萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅

9、利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4136.97（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4136.9725.00%=1034.24（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4136.97（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4136.9725.00%=1034.24（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額4136.97萬元，繳納企業(yè)所得稅1034.24萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4136.97-1034.24

10、=3102.73（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=54.78%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=64.27%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=41.09%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入19011.00萬元，總成本費用14874.03萬元，稅金及附加145.74萬元，利潤總額4136.97萬元，企業(yè)所得稅1034.24萬元，稅后凈利潤3102.73萬元，年納稅總額1750.60萬元。七、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.93年。本期工程項目全部投資回收期3.93年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相

11、對較小。八、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率54.78%，投資利稅率64.27%，全部投資回報率41.09%，全部投資回收期3.93年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。項目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設(shè)資金計劃，確保項目建設(shè)目標的順利實現(xiàn)。維護規(guī)劃的權(quán)威性，嚴格按照建設(shè)程序進行規(guī)劃、設(shè)計、施工；配套設(shè)施既不能提高標準也不能降低質(zhì)量，要認真做好“投資、質(zhì)量、進度”的全過程

12、控制，精心設(shè)計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2598.073464.093216.663092.9412371.752主營業(yè)務(wù)收入2364.073152.102926.952814.3711257.492.1PS珠光粉吸塑托盤(A)780.141040.19965.89928.743714.972.2PS珠光粉吸塑托盤(B)543.74724.98673.20647.312589.222.3PS珠光粉吸塑托盤(C)401.89535.86497.58478.441913.772.4PS珠光粉吸塑托盤(D)283.

13、69378.25351.23337.721350.902.5PS珠光粉吸塑托盤(E)189.13252.17234.16225.15900.602.6PS珠光粉吸塑托盤(F)118.20157.60146.35140.72562.872.7PS珠光粉吸塑托盤(.)47.2863.0458.5456.29225.153其他業(yè)務(wù)收入233.99311.99289.71278.571114.26上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12371.75完成主營業(yè)務(wù)收入萬元11257.49主營業(yè)務(wù)收入占比90.99%營業(yè)收入增長率（同比）15.99%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1705.30利潤總額

14、萬元2636.56利潤總額增長率16.90%利潤總額增長量萬元381.17凈利潤萬元1977.42凈利潤增長率13.91%凈利潤增長量萬元241.44投資利潤率60.26%投資回報率45.20%財務(wù)內(nèi)部收益率22.02%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14240.76流動資產(chǎn)總額占比萬元29.80%流動資產(chǎn)總額萬元4243.40資產(chǎn)負債率35.76%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19316.3228.96畝1.1容積率1.621.2建筑系數(shù)76.48%1.3投資強度萬元/畝188.121.4基底面積平方米14773.121.5總建筑面積平方米31292.441.6綠化面積平方米2304.

15、23綠化率7.36%2總投資萬元7551.302.1固定資產(chǎn)投資萬元5447.962.1.1土建工程投資萬元2627.192.1.1.1土建工程投資占比萬元34.79%2.1.2設(shè)備投資萬元2440.142.1.2.1設(shè)備投資占比32.31%2.1.3其它投資萬元380.632.1.3.1其它投資占比5.04%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.15%2.2流動資金萬元2103.342.2.1流動資金占比27.85%3收入萬元19011.004總成本萬元14874.035利潤總額萬元4136.976凈利潤萬元3102.737所得稅萬元1.628增值稅萬元570.629稅金及附加萬元145.7410

16、納稅總額萬元1750.6011利稅總額萬元4853.3312投資利潤率54.78%13投資利稅率64.27%14投資回報率41.09%15回收期年3.9316設(shè)備數(shù)量臺（套）8017年用電量千瓦時1107635.3618年用水量立方米14475.4919總能耗噸標準煤137.3720節(jié)能率20.31%21節(jié)能量噸標準煤53.4222員工數(shù)量人298區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元194982.66同期產(chǎn)值萬元169476.45同比增長15.05%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家703規(guī)上企業(yè)家41從業(yè)人數(shù)人35150前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元87031.84去年同期72611.25萬元。1、xxx（集團）

17、有限公司（AAA）萬元21322.802、xxx有限責(zé)任公司萬元19147.003、xxx投資公司萬元11314.144、xxx公司萬元9573.505、xxx有限責(zé)任公司萬元6092.236、xxx集團萬元5657.077、xxx投資公司萬元435.168、xxx公司萬元3568.319、xxx有限責(zé)任公司萬元3394.2410、xxx集團萬元2610.96區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元89418.611.1同期增加值萬元75656.661.2增長率18.19%2行業(yè)凈利潤萬元22587.472.12016年凈利潤萬元19563.032.2增長率15.46%3行業(yè)

18、納稅總額萬元37931.283.12016納稅總額萬元32975.123.2增長率15.03%42017完成投資萬元69642.934.12016行業(yè)投資萬元15.08%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值228113.42259219.80294567.962利潤總額66761.8875865.7786211.103凈利潤24421.0427751.1831535.434納稅總額19497.6622156.4325177.765工業(yè)增加值85561.9297229.45110488.016產(chǎn)業(yè)貢獻率7.00%10.00%12.35%7企業(yè)數(shù)量84410

19、301318土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10444.6010444.6024653.2824653.282276.771.1主要生產(chǎn)車間6266.766266.7614791.9714791.971411.601.2輔助生產(chǎn)車間3342.273342.277889.057889.05728.571.3其他生產(chǎn)車間835.57835.571429.891429.89136.612倉儲工程2215.972215.974315.454315.45289.852.1成品貯存553.99553.991078.861078.8672.

20、462.2原料倉儲1152.301152.302244.032244.03150.722.3輔助材料倉庫509.67509.67992.55992.5566.673供配電工程118.18118.18118.18118.188.933.1供配電室118.18118.18118.18118.188.934給排水工程135.91135.91135.91135.917.994.1給排水135.91135.91135.91135.917.995服務(wù)性工程1403.451403.451403.451403.4594.265.1辦公用房612.67612.67612.67612.6748.285.2生活服務(wù)

21、790.78790.78790.78790.7838.566消防及環(huán)保工程395.92395.92395.92395.9229.926.1消防環(huán)保工程395.92395.92395.92395.9229.927項目總圖工程59.0959.0959.0959.09-142.557.1場地及道路硬化3983.63833.59833.597.2場區(qū)圍墻833.593983.633983.637.3安全保衛(wèi)室59.0959.0959.0959.098綠化工程1771.8662.02合計14773.1231292.4431292.442627.19節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤137

22、.371.1年用電量千瓦時1107635.361.2年用電量噸標準煤136.131.3年用水量立方米14475.491.4年用水量噸標準煤1.242年節(jié)能量噸標準煤53.423節(jié)能率20.31%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4375.071.1完成比例57.94%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3262.962.1完成比例74.58%3完成流動資金投資萬元1112.113.1完成比例25.42%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2031.2人均年工資萬元5.811.3年工資額萬元830.402工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人452.2人均年工資萬元6

23、.552.3年工資額萬元235.153企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬元6.843.3年工資額萬元92.464品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人244.2人均年工資萬元5.284.3年工資額萬元142.495其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元6.505.3年工資額萬元111.286職工工資總額萬元1411.78固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2627.192440.14188.125447.961.1工程費用萬元2627.192440.1412294.061.1.1建筑工程費用萬元2627.

24、192627.1934.79%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2440.142440.1432.31%1.2工程建設(shè)其他費用萬元380.63380.635.04%1.2.1無形資產(chǎn)萬元191.04191.041.3預(yù)備費萬元189.59189.591.3.1基本預(yù)備費萬元90.0990.091.3.2漲價預(yù)備費萬元99.5099.502建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5447.965447.96流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12294.068288.0210672.4712294.0612294.0612294.061.1應(yīng)收賬款萬元36

25、88.222028.522950.573688.223688.223688.221.2存貨萬元5532.333042.784425.865532.335532.335532.331.2.1原輔材料萬元1659.70912.831327.761659.701659.701659.701.2.2燃料動力萬元82.9845.6466.3982.9882.9882.981.2.3在產(chǎn)品萬元2544.871399.682035.902544.872544.872544.871.2.4產(chǎn)成品萬元1244.77684.63995.821244.771244.771244.771.3現(xiàn)金萬元3073.5116

26、90.432458.813073.513073.513073.512流動負債萬元10190.725604.908152.5810190.7210190.7210190.722.1應(yīng)付賬款萬元10190.725604.908152.5810190.7210190.7210190.723流動資金萬元2103.341156.841682.672103.342103.342103.344鋪底流動資金萬元701.11385.61560.89701.11701.11701.11總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7551.30138.61%138.61%

27、100.00%2項目建設(shè)投資萬元5447.96100.00%100.00%72.15%2.1工程費用萬元5067.3393.01%93.01%67.11%2.1.1建筑工程費萬元2627.1948.22%48.22%34.79%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2440.1444.79%44.79%32.31%2.2工程建設(shè)其他費用萬元191.043.51%3.51%2.53%2.2.1無形資產(chǎn)萬元191.043.51%3.51%2.53%2.3預(yù)備費萬元189.593.48%3.48%2.51%2.3.1基本預(yù)備費萬元90.091.65%1.65%1.19%2.3.2漲價預(yù)備費萬元99.501.

28、83%1.83%1.32%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5447.96100.00%100.00%72.15%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2103.3438.61%38.61%27.85%7鋪底流動資金萬元701.1112.87%12.87%9.28%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元10456.0515208.8019011.0019011.0019011.001.1萬元10456.0515208.8019011.0019011.0019011.002現(xiàn)價增加值萬元3345.944866.826083.526083.52608

29、3.523增值稅萬元313.84456.50570.62570.62570.623.1銷項稅額萬元3041.763041.763041.763041.763041.763.2進項稅額萬元1359.131976.912471.142471.142471.144城市維護建設(shè)稅萬元21.9731.9539.9439.9439.945教育費附加萬元9.4213.6917.1217.1217.126地方教育費附加萬元6.289.1311.4111.4111.419土地使用稅萬元77.2777.2777.2777.2777.2710稅金及附加萬元114.93132.05145.74145.74145.74

30、折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2627.192627.19當期折舊額2101.75105.09105.09105.09105.09105.09凈值525.442522.102417.012311.932206.842101.752機器設(shè)備原值2440.142440.14當期折舊額1952.11130.14130.14130.14130.14130.14凈值2310.002179.862049.721919.581789.443建筑物及設(shè)備原值5067.33當期折舊額4053.86235.23235.23235.23235.23235.23建筑

31、物及設(shè)備凈值1013.474832.104596.874361.644126.413891.184無形資產(chǎn)原值191.04191.04當期攤銷額191.044.784.784.784.784.78凈值186.26181.49176.71171.94167.165合計：折舊及攤銷4244.90240.01240.01240.01240.01240.01總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元10260.415643.238208.3310260.4110260.4110260.412外購燃料動力費萬元750.39412.71600.31750.3

32、9750.39750.393工資及福利費萬元1411.781411.781411.781411.781411.781411.784修理費萬元28.2315.5322.5828.2328.2328.235其它成本費用萬元2183.211200.771746.572183.212183.212183.215.1其他制造費用萬元816.36449.00653.09816.36816.36816.365.2其他管理費用萬元617.22339.47493.78617.22617.22617.225.3其他銷售費用萬元1158.68637.27926.941158.681158.681158.686經(jīng)營成

33、本萬元14634.028048.7111707.2214634.0214634.0214634.027折舊費萬元235.23235.23235.23235.23235.23235.238攤銷費萬元4.784.784.784.784.784.789利息支出萬元-10總成本費用萬元14874.038924.0212229.5814874.0314874.0314874.0310.1可變成本萬元13222.247272.2310577.7913222.2413222.2413222.2410.2固定成本萬元1651.791651.791651.791651.791651.791651.7911盈虧平衡點44.30%44.30%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19011.0010456.0515208.8019011.0019011.0019011.002稅金及附加萬元145.74114.93132.05145.741