內(nèi)蒙古XX旗物流園區(qū)玉龍汽貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論3一、項(xiàng)目基本情況3二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍5三、項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況7一、建設(shè)單位基本情況7二、項(xiàng)目建設(shè)背景8三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性12第三章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)14一、我國(guó)汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)14二、我國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的存在問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì)15三、XX旗汽車銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)17四、XX旗汽車銷售市場(chǎng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)17五、項(xiàng)目的市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)策略19第四章選址與建設(shè)條件21一、項(xiàng)目選址21二、交通運(yùn)輸條件21三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況21第五章工程建設(shè)方案24一、項(xiàng)目組成及場(chǎng)地規(guī)則24二、地理位置26三、總圖布置26第六章公用工程30一、供配電30二、給水30三、消防30四、排水30第七章環(huán)境保護(hù)31一、污染物及來(lái)源31二、治理措施32第八章節(jié)能措施34一、設(shè)計(jì)依據(jù)34二、主要節(jié)能措施34第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員35一、組織機(jī)構(gòu)35二、勞動(dòng)定員35第十章實(shí)施進(jìn)度37一、實(shí)施進(jìn)度37二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表38第十一章投資估算與資金籌措40一、投資估算范圍40二、投資估算依據(jù)及說(shuō)明40三、項(xiàng)目總投資估算40四、資金籌措40第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)41一、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)41二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)41三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論45第十三章社會(huì)效益評(píng)價(jià)46第十四章結(jié)論與建議48一、項(xiàng)目結(jié)論48二、項(xiàng)目建議48第一章總論一、項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱XX物流園區(qū)XX汽貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位XX公司法人代表XXX建設(shè)地點(diǎn)XX流園區(qū)建設(shè)性質(zhì)新建建設(shè)期限二年。即2010年7月至2012年7月。2、工程建設(shè)方案。本項(xiàng)目總占地144畝，將分為三期進(jìn)行建設(shè)。一期工程建設(shè)項(xiàng)目以出讓方式取得33000平方米土地的使用權(quán)，建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍兩個(gè)品牌汽車4S店，集整車銷售、售后服務(wù)、備件供應(yīng)、信息反饋于一體。計(jì)劃占地33000平方米。二期工程建設(shè)內(nèi)容汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場(chǎng)，計(jì)劃占地61200平方米。三期工程項(xiàng)目在二期工程用地內(nèi)建設(shè)XX商務(wù)中心（既XX酒店）。商務(wù)中心除滿足住宿接待、汽車城入駐廠家商家的辦公需求等基本功能外，重點(diǎn)功能突出產(chǎn)品發(fā)布、酒會(huì)接待、大型活動(dòng)組織等功能，面積不低于8500平方米。3、投資估算和資金籌措、XX物流園區(qū)XX汽貿(mào)城項(xiàng)目建設(shè)期2年，項(xiàng)目總投資503150萬(wàn)元。一期工程建設(shè)投資248385萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資67050萬(wàn)元，土地出讓金1680萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7114萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)6221萬(wàn)元。二期工程建設(shè)投資122765萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資91650萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用166萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)14515萬(wàn)元。三期工程建設(shè)投資1020萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資1020萬(wàn)元。資金籌措項(xiàng)目資金全部由建設(shè)單位自籌解決，自籌資金來(lái)源明確，能夠保證及時(shí)足額到位。4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，計(jì)劃年實(shí)現(xiàn)銷售收入12600萬(wàn)元。其中銷售東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車400臺(tái)，預(yù)計(jì)銷售額4150萬(wàn)元；銷售其他品牌汽車500臺(tái)，預(yù)計(jì)銷售額6500萬(wàn)元；銷售汽車配件及二手車交易收入975萬(wàn)元；商務(wù)中心經(jīng)營(yíng)收入975萬(wàn)元。年上繳營(yíng)業(yè)稅金及附加為4875萬(wàn)元，上繳所得稅35404萬(wàn)元，年均利潤(rùn)額106210萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率2111。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為2515，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值296996萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期514年，符合汽貿(mào)行業(yè)平均收益水平。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)都處于良好狀態(tài)，具有較強(qiáng)的盈利能力。盈虧平衡分析表明，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率為3848，敏感性分析表明具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)分析可行。5、綜合評(píng)價(jià)汽車進(jìn)入家庭、汽車消費(fèi)的平民化已是指日可待，汽車消費(fèi)市場(chǎng)有著不可估量的潛力。有必要也有可能建設(shè)現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市場(chǎng)。本項(xiàng)目市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了廠商和消費(fèi)者的需求，很有競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目預(yù)計(jì)有較好的財(cái)務(wù)效益及社會(huì)效益。綜合評(píng)價(jià)，項(xiàng)目可行。二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍1、可行性研究編制的依據(jù)XX市城市總體發(fā)展規(guī)劃及XX旗政府關(guān)于加快XX旗物流園區(qū)建設(shè)問(wèn)題文件精神的指示；汽車4S店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料；編制單位有關(guān)技術(shù)資料。2、可行性研究的工作范圍可行性研究的工作限定在建設(shè)XX旗物流園區(qū)范圍內(nèi)的XX汽貿(mào)城建設(shè)計(jì)劃，總投資人民幣503150萬(wàn)元，建設(shè)汽車展示銷售中心、4S店、零配件及用品專業(yè)市場(chǎng)等，以及綠化、景觀、道路、二手車交易、生活服務(wù)區(qū)等必要配套設(shè)施的范圍三、項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總序號(hào)科目單位指標(biāo)值備注L項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5031502建設(shè)期限年2010年7月2012年7月2建設(shè)內(nèi)容一期工程占地33000平方米，建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、雪鐵龍4S店二期工程占地61200平方米，建設(shè)汽車超市、備件超市等三期工程XX商務(wù)中心建設(shè)3設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力整車銷售臺(tái)9003年銷售收入萬(wàn)元12600整車銷售萬(wàn)元10650汽車配件銷售萬(wàn)元975商務(wù)中心收入萬(wàn)元9754年總成本萬(wàn)元1111355第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況一、建設(shè)單位基本情況XX公司成立于2007年4月13日，是經(jīng)工商行政管理局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)為XXXX號(hào)，原注冊(cè)資金為人民幣350萬(wàn)元，變更后累計(jì)實(shí)收資本為人民幣1100萬(wàn)元。是一家具備小轎車經(jīng)營(yíng)權(quán)的集汽車銷售、維修、配件供給、汽車維護(hù)保養(yǎng)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性專業(yè)汽車貿(mào)易公司。XX市工商行政管理局重合同守信用企業(yè)，銀行信用等級(jí)AAA級(jí)信用企業(yè)，XX市級(jí)文明單位。2007年4月，該公司與神龍汽車有限公司簽訂了東風(fēng)標(biāo)致合作協(xié)議，經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的努力，公司實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，并在赤峰乃至蒙5銷售稅金及附加萬(wàn)元329566年均利潤(rùn)額萬(wàn)元1416147所得稅萬(wàn)元144468稅后利潤(rùn)萬(wàn)元1062109投資回收期年514靜態(tài)9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2515稅后東地區(qū)具有良好的信譽(yù)和一定的影響力，總經(jīng)理林志峰同志多次被神龍公司授予優(yōu)秀經(jīng)理、優(yōu)秀經(jīng)銷商等榮譽(yù)稱號(hào)。目前已擁有東風(fēng)雪鐵龍、東風(fēng)標(biāo)致兩個(gè)獨(dú)立的集整車銷售、配件供銷、售后服務(wù)、信息反饋四位一體的經(jīng)銷商之一。東風(fēng)標(biāo)致4S店建筑面積2740平方米，其中銷售展廳540平方米，售后維修1296平方米，辦公區(qū)460平方米；是蒙東地區(qū)東風(fēng)雪鐵龍轎車唯一一家4S店，建有專業(yè)的汽車4S店面，汽車展廳360平米，維修場(chǎng)地建筑1800平米。公司現(xiàn)擁有員工80余人，其中大專以上學(xué)歷的占85以上，公司服務(wù)部更是擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技師和先進(jìn)的維修設(shè)備，組成了一支團(tuán)結(jié)、善戰(zhàn)、協(xié)作的服務(wù)隊(duì)伍。公司的每一位銷售顧問(wèn)和服務(wù)人員都通過(guò)了廠家的嚴(yán)格培訓(xùn)和考核，已經(jīng)達(dá)到了專業(yè)水準(zhǔn)，可以為客戶提供最專業(yè)、最全面的購(gòu)車分析方案和最精湛的售后維修服務(wù)。截止2009年末，公司資產(chǎn)總額5277萬(wàn)元，負(fù)債總額2459萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率46。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入6993萬(wàn)元，利潤(rùn)總額980萬(wàn)元。二、項(xiàng)目建設(shè)背景近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)群眾的生活水平提高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢進(jìn)入普通家庭，成為大眾消費(fèi)品，以車代步不再是夢(mèng)想。交通的的發(fā)展，勢(shì)必影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也將帶旺消費(fèi)市場(chǎng)。汽車消費(fèi)的興起，促進(jìn)了汽車后市場(chǎng)的繁榮。在風(fēng)生水起的汽車消費(fèi)熱潮中，汽車后市場(chǎng)開始嶄露頭角，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。近幾年，汽車后市場(chǎng)快速發(fā)展，各品牌汽車4S店、汽車交易市場(chǎng)等大大小小汽車后市場(chǎng)遍布于城鄉(xiāng)各地。汽車后市場(chǎng)成為人們選購(gòu)汽車的主要場(chǎng)所。汽車后市場(chǎng)專業(yè)的服務(wù)和多樣的品種，也進(jìn)一步激發(fā)了人們汽車消費(fèi)的熱情，引導(dǎo)著人們的消費(fèi)。盡管如此，汽車后市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)不能令人滿意，汽車后市場(chǎng)的發(fā)展存在著諸多問(wèn)題，其中主要表現(xiàn)在以下幾方面一是汽車后市場(chǎng)大多建設(shè)在地市級(jí)城市以上，且面積不大的汽車專賣店及作坊式的汽車維修廠尤其居多；二是由于汽車后市場(chǎng)規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務(wù)，市場(chǎng)功能單一，物流配送等業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢；三是汽車市場(chǎng)的檔次較低，設(shè)施與設(shè)備簡(jiǎn)陋，環(huán)境欠佳，大多為初級(jí)市場(chǎng)。隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)呈“井噴”的擴(kuò)大，汽車后市場(chǎng)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)需要的態(tài)勢(shì)己越發(fā)明顯。無(wú)論是從汽車制造來(lái)說(shuō)，還是從流通來(lái)說(shuō)，都需要有規(guī)模宏大的、能抗衡國(guó)內(nèi)外汽車銷售商競(jìng)爭(zhēng)、具有多種功能、提供高質(zhì)量服務(wù)、長(zhǎng)距離輻射能力的現(xiàn)代汽車后市場(chǎng)。XX旗位于XX市東南部。東臨通遼市奈曼旗，西與遼寧省建平縣接壤，南與遼寧省北票市、朝陽(yáng)市相連，北與XX市松山區(qū)、翁牛特旗隔老哈河相望，是全國(guó)聞名的文物大旗。在8300平方公里的土地上分布著不同時(shí)期的古代遺址4000佘處。其中小河西文化、興隆洼文化、趙寶溝文化、小河沿文化等四種史前文化均在敖漢境內(nèi)發(fā)現(xiàn)、命名。也是XX市南部旗縣以及遼寧和通遼經(jīng)濟(jì)的交匯區(qū)域，商業(yè)價(jià)值優(yōu)勢(shì)明顯。本項(xiàng)目的主辦方XX公司作為東風(fēng)標(biāo)致和雪鐵龍汽車內(nèi)蒙古經(jīng)銷東部總代理，其決策層敏銳地觀察到了這一機(jī)會(huì)。該公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的調(diào)研，決定適應(yīng)市場(chǎng)的需要，在XX旗建設(shè)一個(gè)集展銷、購(gòu)車、信息、維修等多功能于一體的大型現(xiàn)代化汽車后市場(chǎng)服務(wù)基地。該項(xiàng)目從一開始醞釀就得到了當(dāng)?shù)卣鞣矫娴拇罅χС郑琗X旗政府的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的發(fā)展十分關(guān)心和支持，并將該項(xiàng)目的列入重點(diǎn)建設(shè)工程之列。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性L、項(xiàng)目有鮮明的特色，適應(yīng)了市場(chǎng)的需要，彌補(bǔ)了市場(chǎng)的空缺，具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前，市場(chǎng)上以降價(jià)、廣告、分期付款等方式及多樣化的汽車產(chǎn)品來(lái)刺激汽車銷售，但最關(guān)鍵的還是人民生活水平的提高，才能刺激汽車消費(fèi)的迅速增長(zhǎng)。中國(guó)是世界上最有潛力的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，而東北、華北、華東地區(qū)又是中國(guó)有潛力的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)因汽車價(jià)格下調(diào)、汽車種類繁多、方便實(shí)用等因素的影響，購(gòu)車熱逐漸興起，汽車交易市場(chǎng)的發(fā)展也紅紅火火。遺憾的是，現(xiàn)時(shí)能夠滿足廠商需要、滿足消費(fèi)者需求的高水平的縣級(jí)綜合性汽車后市場(chǎng)幾近沒(méi)有。因此，適應(yīng)廠商和消費(fèi)者需要的多功能、高檔次汽車后市場(chǎng)具有很大發(fā)展空間，本項(xiàng)目的發(fā)展方向正在于此。本項(xiàng)目擬跟隨國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展潮流，迎合汽車廠商和消費(fèi)者的需求，在汽車這個(gè)專一主題上，走“大規(guī)模、多功能、人性化、生態(tài)化和現(xiàn)代水平”的路線，將汽車銷售、維修、二手車、零配件及用品、展示、體驗(yàn)等多種功能集于一體，強(qiáng)調(diào)汽車產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、交易手段、文化的多樣化，在XX旗XX旗物流園區(qū)內(nèi)建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高、環(huán)境美、現(xiàn)代化的汽車后市場(chǎng)服務(wù)基地，成為XX旗物流園區(qū)內(nèi)標(biāo)志性的企業(yè)。這樣的汽車后市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨(dú)到，符合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費(fèi)者的需求，填補(bǔ)了這類市場(chǎng)的空缺，與其它的汽車市場(chǎng)形成了錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，從而有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。2、項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)推動(dòng)發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化中心城市有重要作用?，F(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大熱點(diǎn)。XX旗政府對(duì)該項(xiàng)目的發(fā)展給與了大力支出及關(guān)注，應(yīng)加快現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)和物流業(yè)的發(fā)展，積極發(fā)展中高級(jí)的批發(fā)市場(chǎng)，以形成“價(jià)格”，更好地發(fā)揮現(xiàn)代化中心城市的對(duì)外輻射功能。本項(xiàng)目建設(shè)的主導(dǎo)思想是不走以往市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中存在的功能單一、經(jīng)營(yíng)粗放的老路，而是著力于打造一個(gè)具有很強(qiáng)輻射能力、能代表現(xiàn)代城市形象的汽車流通市場(chǎng)。項(xiàng)目建設(shè)的這一指導(dǎo)思想與發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)的思路和要求相吻合，它可以在加快現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，迅速提升市場(chǎng)的總體水平方面做出突出貢獻(xiàn)。由于本項(xiàng)目不僅僅是一個(gè)商貿(mào)流通場(chǎng)所，更是一個(gè)汽車及汽車配件的物流中心。因此，本項(xiàng)目特別強(qiáng)調(diào)物流功能，包括汽車的倉(cāng)儲(chǔ)和配送等功能，從而利用項(xiàng)目所積累的規(guī)模優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，有效地為國(guó)內(nèi)外各大汽車廠商和終端消費(fèi)者提供服務(wù)。而且隨著汽車制造業(yè)、汽車消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展和在XX旗中心城市地位的進(jìn)一步加強(qiáng)，汽車集散、交易中心的功能將會(huì)得到進(jìn)一步的強(qiáng)化。因而項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)了現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展要求。3、項(xiàng)目的建設(shè)將有利于XX旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)的發(fā)展。由于本項(xiàng)目規(guī)模大、定位高，因而項(xiàng)目的迅速發(fā)展將對(duì)XX旗地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)積極的影響。一方面，汽車后市場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)推動(dòng)汽車、汽車配件的銷售、維修業(yè)務(wù)的增加，從而增加稅收，增加就業(yè)，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)；另一方面，汽車后市場(chǎng)的發(fā)展也將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、汽車配件及用品加工業(yè)等，形成明顯的側(cè)向關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用。4、項(xiàng)目的建設(shè)有利于整合汽車后市場(chǎng)，改善汽車后市場(chǎng)的形象。目前，汽車后市場(chǎng)小而多且亂，遍布于城鄉(xiāng)每一個(gè)角落，市場(chǎng)的發(fā)展并不是很規(guī)范、有序，由此一方面影響了消費(fèi)者的信心，另一方面也引起廠家的顧慮，因而多數(shù)汽車后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限，輻射范圍不大。這種狀況對(duì)整個(gè)汽車銷售都帶來(lái)不利影響，甚至影響了汽車后市場(chǎng)的整體形象。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大，內(nèi)容突出，配套齊全，標(biāo)準(zhǔn)高，能起到整合汽車后市場(chǎng)的作用。一方面將以其示范作用，使汽車后市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)一步走向正軌，順應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展潮流；另一方面，也將眾多的品牌汽車匯集到本市場(chǎng)中，逐步改變汽車后市場(chǎng)散而亂的局面，以增強(qiáng)XX旗汽車后市場(chǎng)與外地汽車銷售商、國(guó)外汽車銷售商的競(jìng)爭(zhēng)抗衡能力。5、項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大汽車后市場(chǎng)的輻射范圍本項(xiàng)目擬將專業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展與物流的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，集聚國(guó)內(nèi)外眾多的汽車及汽車配件品牌，具有很大的規(guī)模，并擁有現(xiàn)代企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，將有利于擴(kuò)大汽車后市場(chǎng)的輻射范圍，增強(qiáng)汽車后市場(chǎng)的影響力。四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、XX市和XX旗政府對(duì)汽貿(mào)城項(xiàng)目的建設(shè)都十分重視。在本項(xiàng)目的醞釀、申報(bào)、立項(xiàng)過(guò)程中，得到了來(lái)自各方面的熱情關(guān)心和支持。2、本項(xiàng)目的主辦企業(yè)XX公司有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力作后盾，良好的經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)作基礎(chǔ)。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富，各方面人才搭配合理，管理制度、架構(gòu)健全，運(yùn)行有序。3、本項(xiàng)目起點(diǎn)高、定位準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式符合國(guó)際潮流，有著很好的發(fā)展前途。本項(xiàng)目采用建設(shè)4S專營(yíng)店的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式，并把不同品牌汽車的整車銷售市場(chǎng)、配件供應(yīng)市場(chǎng)、汽車裝潢市場(chǎng)集中到一個(gè)地方，建立大型的綜合性的汽貿(mào)城，形成統(tǒng)一的汽車貿(mào)易服務(wù)園區(qū)。這是當(dāng)前國(guó)際社會(huì)最流行的汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式，而這一模式，在XX旗及周邊各地區(qū)汽車后市場(chǎng)中都很難做到，因而本項(xiàng)目有很強(qiáng)的示范作用和競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目的選址、性質(zhì)、功能符合項(xiàng)目所在地的城市規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，得到了所在地各級(jí)政府部門的大力支持，因而是可行的。5、項(xiàng)目的區(qū)位、交通條件很好。XX旗物流園區(qū)位于新惠鎮(zhèn)北城鄉(xiāng)結(jié)合部，京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國(guó)道111線和305線在XX旗交匯通過(guò)，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通便利條件，適應(yīng)市場(chǎng)的建設(shè)、發(fā)展。6、項(xiàng)目有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第三章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一、我國(guó)汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展不僅表現(xiàn)為汽車產(chǎn)量的大規(guī)模增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的迅速變化，新車品種和數(shù)量的日新月異，外來(lái)投資領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位不斷提高，而且也表現(xiàn)為個(gè)人消費(fèi)的迅猛膨脹，汽車消費(fèi)市場(chǎng)的全面興起，汽車消費(fèi)觀念的深刻變化以及汽車消費(fèi)政策的日益變革和進(jìn)步。從對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響角度看，汽車支柱產(chǎn)業(yè)地位越來(lái)越突出。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的一份報(bào)告指出，交通運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為40個(gè)工業(yè)行業(yè)之首，以汽車制造為主的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)取代電子信息通信業(yè)，已成為名副其實(shí)的領(lǐng)頭羊。從消費(fèi)角度看，汽車消費(fèi)己日益成為大眾化的消費(fèi)，汽車社會(huì)日益臨近。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)以及更多鼓勵(lì)私車消費(fèi)政策的出臺(tái)，我國(guó)的私車消費(fèi)正以前所未有的速度增長(zhǎng)，在全球市場(chǎng)增長(zhǎng)不快的背景下，我國(guó)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)一支獨(dú)秀之勢(shì)成為繼美、日、德后的第四大汽車消費(fèi)國(guó)。我國(guó)2009年進(jìn)入汽車普及時(shí)代，汽車社會(huì)即將來(lái)臨，注汽車社會(huì)是日本專家上世紀(jì)70年代提出來(lái)的，即以汽車普及為標(biāo)志，由此發(fā)生大量不同以往時(shí)代的現(xiàn)象，如人際關(guān)系急劇變化，社會(huì)節(jié)奏明顯加快等。按照國(guó)際慣例，以一個(gè)國(guó)家私人用車在汽車保有量中超過(guò)50，年消費(fèi)量中超過(guò)70作為私人汽車消費(fèi)時(shí)代來(lái)臨的標(biāo)志，中國(guó)大部分省市已經(jīng)進(jìn)入私人汽車消費(fèi)時(shí)代。從社會(huì)文化程度看，汽車文化已儼然成為新興的消費(fèi)文化，具有極強(qiáng)的生命力和滲透力。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，汽車話題成了人們的熱點(diǎn)話題，每一次場(chǎng)面火爆的車展也表明汽車開始與老百姓關(guān)系越來(lái)越密切，以時(shí)尚和現(xiàn)代為理念特質(zhì)的汽車文化越來(lái)越得到人們的認(rèn)同和推崇。據(jù)了解，私有汽車市場(chǎng)購(gòu)車主體多是事業(yè)有成的年輕人，在他們的消費(fèi)觀念中，汽車是延展生活內(nèi)容，提升生活品質(zhì)的重要工具，他們將日益成為潛在的消費(fèi)群的主體，推動(dòng)汽車業(yè)的持續(xù)發(fā)展。二、我國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的存在問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì)1、存在問(wèn)題汽車行業(yè)重生產(chǎn)輕流通，重供給輕服務(wù)的現(xiàn)象突出，難以應(yīng)付入世的挑戰(zhàn)。根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，在一個(gè)完全成熟的汽車后市場(chǎng)中，5060的利潤(rùn)在服務(wù)中產(chǎn)生，與國(guó)外相比，我國(guó)差距和發(fā)展空間都較大。加入WT0后，我國(guó)汽車業(yè)的市場(chǎng)格局將發(fā)生巨大變化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化趨勢(shì)將更為明顯，一是商品進(jìn)入的進(jìn)一步國(guó)際化，二是資本輸入的國(guó)際化。因此，隨著我國(guó)世貿(mào)條款的逐步實(shí)施，國(guó)外汽車巨頭必然進(jìn)入我國(guó)搶占汽車后市場(chǎng)的份額，為應(yīng)付入世挑戰(zhàn)，構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車后市場(chǎng)服務(wù)模式對(duì)我國(guó)汽車業(yè)健康發(fā)展極為重要。汽車產(chǎn)供銷三者的關(guān)系不夠協(xié)調(diào)，體制有待完善。由于以產(chǎn)品為主導(dǎo)的市場(chǎng)供求關(guān)系，沒(méi)有發(fā)生根本變化，相對(duì)于汽車生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷售及售后服務(wù)商處于弱勢(shì)地位，沒(méi)有一個(gè)團(tuán)體能保障他們的利益，廠商關(guān)系微妙。一旦進(jìn)口車增加，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷及售后服務(wù)商可能會(huì)擺脫從屬的地位，成為進(jìn)口車的銷售即售后網(wǎng)絡(luò)，威脅國(guó)產(chǎn)車市場(chǎng)。相對(duì)于經(jīng)銷商與生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)系，消費(fèi)者也處在弱勢(shì)地位。如果產(chǎn)供銷的關(guān)系不協(xié)調(diào)，體制不完善，加入世貿(mào)后，國(guó)產(chǎn)車市場(chǎng)會(huì)受到較大沖擊。汽車后市場(chǎng)弊病很多，市場(chǎng)建設(shè)迫在眉睫。我國(guó)汽車后市場(chǎng)往往滿足于當(dāng)前的業(yè)績(jī)，各種軟硬件環(huán)境未能及時(shí)改善。目前的弊端主要體現(xiàn)在缺乏市場(chǎng)規(guī)劃；臨時(shí)建筑、假坑騙和占道經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象突出；缺乏永久性市場(chǎng)，市場(chǎng)管理混亂等等。這些已成為很多城市汽車后市場(chǎng)的問(wèn)題。它既與人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的高品質(zhì)服務(wù)的需求相矛盾，也落伍于國(guó)際上汽車有形貿(mào)易市場(chǎng)，不利于與國(guó)際接軌，不利于市場(chǎng)發(fā)展。因此，汽車后市場(chǎng)建設(shè)迫在眉睫。2、我國(guó)汽車后市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、汽車專家對(duì)中國(guó)汽車業(yè)發(fā)展普遍持樂(lè)觀態(tài)度。普遍認(rèn)為，中國(guó)汽車業(yè)雖然處于發(fā)展階段，但推動(dòng)中國(guó)汽車快速發(fā)展的因素已經(jīng)具備，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)汽車大發(fā)展的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。在今后10到15年，中國(guó)將成為最大的汽車消費(fèi)國(guó)，汽車保有量將超過(guò)1億輛，同時(shí)也將成為最大的汽車生產(chǎn)國(guó)；只要走市場(chǎng)化發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的路子，在今后不很長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，中國(guó)汽車業(yè)的中低檔產(chǎn)品價(jià)格可能降至世界最低水平之列，中國(guó)將成為世界上具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，在有形的汽車貿(mào)易市場(chǎng)發(fā)展上，將以完善的市場(chǎng)服務(wù)為導(dǎo)向，以運(yùn)用電子化和信息化技術(shù)為手段，規(guī)?；鸵?guī)范化經(jīng)營(yíng)、專業(yè)化和綜合化服務(wù)相結(jié)合以及多品牌聚合營(yíng)銷模式將成為市場(chǎng)的主流。三、XX旗汽車銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)XX旗正朝著一個(gè)繁榮、高效、文明的城鎮(zhèn)和適宜創(chuàng)業(yè)發(fā)展又適宜居住的生態(tài)城鎮(zhèn)的目標(biāo)努力，汽車市場(chǎng)的發(fā)展將有利于增強(qiáng)XX旗汽車業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，有利于鞏固提高XX旗在周邊地區(qū)汽車中心城鎮(zhèn)的地位和作用。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車市場(chǎng)兩者相得益彰，息息相關(guān)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，XX旗汽車行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。XX旗汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有如下幾個(gè)特征1轎車是銷售主體車型。2國(guó)產(chǎn)轎車為銷售主體。3中檔轎車成為消費(fèi)者首選。根據(jù)調(diào)查資料，在計(jì)劃買車的家庭中，選擇1020萬(wàn)元中檔車的比重最大，占530，選擇價(jià)格超過(guò)20萬(wàn)元的家庭占215，表明中檔車型是消費(fèi)者選擇的主體。四、XX旗汽車銷售市場(chǎng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)1、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)跨入汽車普及時(shí)代，內(nèi)蒙古是汽車消費(fèi)日漸普及的地區(qū)，自身的汽車需求潛力巨大，市場(chǎng)前景廣闊。隨著我國(guó)加入世貿(mào)后汽車市場(chǎng)的逐漸放開，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，進(jìn)口車許可證發(fā)放程度的松動(dòng)，國(guó)內(nèi)、國(guó)外汽車行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，導(dǎo)致市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生改變，將會(huì)引發(fā)汽車較大幅度的降價(jià)。汽車的降價(jià)無(wú)疑激活了居民消費(fèi)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2、區(qū)位優(yōu)勢(shì)。東臨自治區(qū)通遼市奈曼旗，西與遼寧省建平縣接壤，南與遼寧省北票市、朝陽(yáng)市相連，北與XX市松山區(qū)、翁牛特旗隔老哈河相望。京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國(guó)道111線和305線在新惠鎮(zhèn)交匯通過(guò)，XX旗也成為赤峰與遼寧省、通遼市的交通樞紐。具有發(fā)展汽車物流、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售的先天條件。3、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。私家車悄然進(jìn)入尋常百姓家庭，其原因首先得益于經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民消費(fèi)能力的普遍增長(zhǎng)。近年來(lái)，XX旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，政府可以有更多的公共開支進(jìn)行交通運(yùn)輸建設(shè)，改善用車環(huán)境，推動(dòng)汽車消費(fèi)?？傊?，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活的水平提高必然加快汽車普及時(shí)代的到來(lái)，為市汽車市場(chǎng)發(fā)展提供最重要的動(dòng)力。4、政策優(yōu)勢(shì)。XX旗物流園區(qū)的規(guī)劃明確提出支持汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也明確提出“著力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，“加快形成區(qū)域物流中心功能”。隨著汽車生產(chǎn)的發(fā)展，鼓勵(lì)私家車消費(fèi)政策的實(shí)施，汽車流通領(lǐng)域必然迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，汽車后市場(chǎng)將會(huì)成為市場(chǎng)流通業(yè)創(chuàng)新的重點(diǎn)。在微觀消費(fèi)政策上，政府鼓勵(lì)私車消費(fèi)的政策逐漸出臺(tái)，如各種稅費(fèi)的降低，汽車上牌手續(xù)的簡(jiǎn)便化等，都會(huì)極大促進(jìn)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。隨著人們消費(fèi)水平的不斷提高，政府對(duì)汽車行業(yè)的日益重視和扶持，勢(shì)必將進(jìn)入私人汽車消費(fèi)普及的時(shí)代，XX旗汽車流通業(yè)也將面臨市場(chǎng)重整和升級(jí)的機(jī)遇，汽車服務(wù)產(chǎn)生的增值效益的比重會(huì)有較大的提高，汽車后市場(chǎng)的服務(wù)繼續(xù)保持多元化的模式，高檔化、規(guī)?；?、大型化、規(guī)范化、專業(yè)化、人性化的汽車后市場(chǎng)會(huì)逐漸取代分散無(wú)序的汽車銷售及維修服務(wù)。汽車后市場(chǎng)將成為城鎮(zhèn)搞活大市場(chǎng)，提升地區(qū)商貿(mào)中心職能的一個(gè)亮點(diǎn)。五、項(xiàng)目的市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)策略1、市場(chǎng)定位做實(shí)XX市、XX旗、松山區(qū)汽車銷售和購(gòu)車保養(yǎng)市場(chǎng)，輻射遼寧省和通遼市旗縣。2、競(jìng)爭(zhēng)策略堅(jiān)持以人為本，造福廣大消費(fèi)群體。XX汽貿(mào)城將以建設(shè)舒適的購(gòu)物環(huán)境，完善的售后服務(wù)，規(guī)范的市場(chǎng)管理，品味卓然的汽車文化為目標(biāo)，改善目前市場(chǎng)分散，管理混亂的不合理現(xiàn)狀，促使形成全行業(yè)合理有序的競(jìng)爭(zhēng)格局。秉承以人為本的原則，充分挖掘汽車文化，在項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理各方面為消費(fèi)者提供上檔次、全方位的完美服務(wù)，采用多品牌聚合營(yíng)銷的方式有效降低車價(jià)，促進(jìn)汽車?yán)硇韵M(fèi)，造福廣大市民。3、項(xiàng)目市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略全面發(fā)展，分步推進(jìn)。在項(xiàng)目安排上，采取全面規(guī)劃，分期實(shí)施的策略。汽貿(mào)城將融合包括新舊車交易、汽車配件和用品供應(yīng)、信息咨詢、維修服務(wù)等功能，不斷改進(jìn)汽車后市場(chǎng)的功能結(jié)構(gòu)如含售車、零部件供應(yīng)、維修服務(wù)的三位一體模式，以及在此基礎(chǔ)上加上信息反饋和處理功能的四位一體模式等，把汽貿(mào)城建設(shè)成為購(gòu)物環(huán)境優(yōu)美的商貿(mào)中心。在具體功能的開發(fā)上，第一階段以基礎(chǔ)設(shè)施先行，以培育汽車文化氛圍為導(dǎo)向，重點(diǎn)建設(shè)高檔次的新車交易市場(chǎng)、先進(jìn)的汽車維修基地，以及相配套的基礎(chǔ)設(shè)施等。第二階段逐步建設(shè)二手車交易市場(chǎng)、零配件、汽車用品銷售、汽車裝潢和商務(wù)中心服務(wù)等功能。在市場(chǎng)規(guī)劃上，采取統(tǒng)一規(guī)劃，分期開發(fā)的策略。根據(jù)汽貿(mào)城的功能定位和開發(fā)時(shí)序，第一期工程占地33000平方米，主要建設(shè)品牌汽車4S店；第二期工程占地61200平方米，建設(shè)汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢和二手車交易市場(chǎng)；第三期建設(shè)商務(wù)會(huì)議中心。第四章選址與建設(shè)條件一、項(xiàng)目選址XX物流園區(qū)XX汽貿(mào)城項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)選在XX旗物流園區(qū)，位于XX旗中敖產(chǎn)業(yè)園南。二、交通運(yùn)輸條件XX旗地處東北和華北連接帶，處于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，距京、津、唐、沈、大、錦等城市較近，京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國(guó)道111線和305線在新惠鎮(zhèn)交匯通過(guò)，XX旗的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通便利條件。三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有50多萬(wàn)人口的農(nóng)業(yè)大旗。全旗15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)又是全國(guó)聞名的文物大旗，在8300平方公里的土地上分布著不同時(shí)期的古代遺址4000佘處。其中小河西文化、興隆洼文化、趙寶溝文化、小河沿文化等四種史前文化均在敖漢境內(nèi)發(fā)現(xiàn)、命名。XX旗地方工業(yè)近年來(lái)發(fā)展較快，已形成冶金、建材、飲料農(nóng)副產(chǎn)品加工四大主體產(chǎn)業(yè)。主要礦產(chǎn)品黃金1996年產(chǎn)量突破5萬(wàn)兩，是自治區(qū)第一產(chǎn)金大旗。XX旗被聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署授予“全球500佳環(huán)境獎(jiǎng)”，被全國(guó)綠化委員會(huì)、國(guó)家林業(yè)局授予“再造秀美山川先進(jìn)旗”稱號(hào)。敖漢人民幾十年高舉生態(tài)建設(shè)大旗，堅(jiān)持植樹種草，治山治水，獲得了巨大的生態(tài)效益，積累了豐富的林草資源，現(xiàn)全旗有林面積達(dá)533萬(wàn)畝，占總土地面積的428，全旗林業(yè)產(chǎn)值達(dá)16億元以上，活立木蓄積達(dá)600多萬(wàn)立方米，人均10立方米以上，林木總價(jià)值過(guò)14億元，相當(dāng)于人均在綠色銀行存有保值儲(chǔ)蓄2400元；全旗人工牧草保有面積達(dá)150萬(wàn)畝，是“人工種草第一縣”，被國(guó)家牧草品種委員會(huì)命名的“敖漢苜?！保趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)以及國(guó)際市場(chǎng)上都享有盛名。由于XX旗地形地貌多樣，生物、氣候條件各異土壤類型較多，有棕壤、褐鈣土、草甸土、潮土、沼澤土及風(fēng)沙土7個(gè)土類，全旗土壤總面積12474萬(wàn)畝。XX旗是以農(nóng)為主經(jīng)濟(jì)類型區(qū)。全旗現(xiàn)有耕地面積270萬(wàn)畝，林地面積518萬(wàn)畝，草地面積108萬(wàn)畝，農(nóng)牧林資源豐富。糧食品種主要有玉米、高粱、谷子、水稻、小麥和雜豆，年產(chǎn)量超過(guò)6億公斤，是國(guó)家商品糧基地和自治區(qū)產(chǎn)糧十強(qiáng)旗縣之一。XX旗交通便利，京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國(guó)道111線和305線是十字交叉從新惠鎮(zhèn)通過(guò)。郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗開通程控電話20296門。30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（蘇木）全部實(shí)現(xiàn)電話自動(dòng)化。電力供應(yīng)充足，有22萬(wàn)千伏安供電氣一處，60千伏安輸電線路4條，輸變電工程形成網(wǎng)絡(luò)。XX旗自然景觀迷人。15萬(wàn)公頃的大黑山林木俊秀，百草爭(zhēng)榮；茫茫瀚海中的響水瀑布水飛珠濺玉、雄資猶存，熱水湯溫泉四季氡水，療疾神奇；碾盤溝內(nèi)，古樹參天，奇石林立，清泉淙淙。近年來(lái)，全旗堅(jiān)持強(qiáng)化基礎(chǔ)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，完善服務(wù)，搞活流通，注重農(nóng)業(yè)綜合效益，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善，農(nóng)民生活水平逐步提高。在社會(huì)狀況方面，加大了城鎮(zhèn)景觀、城鎮(zhèn)交通的改造力度，使城鎮(zhèn)形象、社會(huì)面貌煥然一新，街道整潔、空氣清新，市容美觀，交通順暢，為廣大居民創(chuàng)造了良好的居住和工作環(huán)境，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境。第五章工程建設(shè)方案一、項(xiàng)目組成及場(chǎng)地規(guī)則1、項(xiàng)目組成本項(xiàng)目規(guī)劃用地144畝，整個(gè)工程分為三期進(jìn)行建設(shè)。一期工程計(jì)劃占地33000平方米。建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍兩個(gè)品牌汽車4S店，集整車銷售、售后服務(wù)、備件供應(yīng)、信息反饋于一體。二三期工程計(jì)劃占地61200平方米，二期建設(shè)汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場(chǎng)。三期工程建設(shè)XX商務(wù)中心。XX汽車貿(mào)易城建筑物一覽表2、工程場(chǎng)地規(guī)劃工程用地位于XX旗物流園區(qū)，總占地144畝。其中一期工程用地33000平方米，二、三期工程占地69700平方米。一期用地布置為品牌車4S店，汽車售后服務(wù)等。二期用地形成兩個(gè)功能分區(qū)，第序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式、規(guī)格建筑面積1取得土地使用權(quán)以出讓方式144畝2東風(fēng)標(biāo)致4S店1層鋼架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格1500一期3東風(fēng)雪鐵龍4S店1層鋼架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格15004場(chǎng)地硬化、道路、綠化及配套30000工程小計(jì)330001汽車超市1層框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格16002汽車備件超市L層磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格800二期3二手車銷售市場(chǎng)1層露天8000工程4汽車裝潢1層磚混結(jié)構(gòu)8005場(chǎng)地硬化及配套50000小計(jì)61200三期LXX商務(wù)中心3層磚混結(jié)構(gòu)8500工程小計(jì)8500合計(jì)102700一功能分區(qū)布置汽車超市、二手車交易市場(chǎng)，形成一個(gè)功能完善的其他品牌汽車和二手車銷售區(qū)第二功能區(qū)；集中布置汽車用品汽車配件超市、汽車裝潢車間、汽車維修車間，形成一個(gè)較為完整的展示、銷售、服務(wù)功能區(qū)。三期工程建設(shè)XX商務(wù)中心。在此次規(guī)劃設(shè)計(jì)中，各個(gè)功能分區(qū)之間及建筑物周邊及主要區(qū)內(nèi)道路兩旁都布置了大面積的綠化，配合場(chǎng)地中的噴泉、戲水池、主題雕塑等景觀設(shè)計(jì)，既有效地劃分、又有機(jī)地串聯(lián)起主要的功能區(qū)，同時(shí)，也美化環(huán)境，充分體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益并重的生態(tài)化設(shè)計(jì)原則，力圖成為集汽車商貿(mào)、游憩、休閑為一體的現(xiàn)代汽貿(mào)企業(yè)，提高該公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。交通方面，區(qū)域內(nèi)部采用完全人、車分流的設(shè)計(jì)，由主路延伸出的支路將各組建筑相聯(lián)接。停車場(chǎng)分為三類一是地面集中停車，分布在大型公建附近，二是半地下集中停車，分布在商務(wù)中心下，滿足員工的需要，三是地面臨時(shí)停車，布置在每組建筑物入口處，方便到訪來(lái)客。人流系統(tǒng)與車流完全分開，與市政道路人行道相聯(lián)，方便到達(dá)各中心區(qū)域。其他貨流，主要考慮借助主路出入倉(cāng)庫(kù)及物流中心信息流，包括擬建寬帶網(wǎng)，形成市場(chǎng)內(nèi)部及外部的現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，形成一個(gè)顧客、銷售、服務(wù)人員面對(duì)面交流的非正式和正式系統(tǒng)空間網(wǎng)絡(luò)。二、地理位置本項(xiàng)目位于XX旗新惠鎮(zhèn)北城鄉(xiāng)結(jié)合部，中敖產(chǎn)業(yè)園南。三、總圖布置1、設(shè)計(jì)原則1定位為XX市東南部旗縣領(lǐng)先的、大規(guī)模汽車商貿(mào)、修配等多種功能的綜合汽貿(mào)城。高檔次、可以提供汽車商貿(mào)、修配等多種功能的綜合汽貿(mào)城。2充分體現(xiàn)以人為本的精神，強(qiáng)調(diào)生態(tài)保護(hù)，人文建筑環(huán)境的有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧共處，及可持續(xù)發(fā)展的設(shè)計(jì)概念。3努力體現(xiàn)地方文化的傳統(tǒng)與內(nèi)涵，探索時(shí)代性、地方性的結(jié)合，近期效益與遠(yuǎn)期效益的結(jié)合，社會(huì)價(jià)值、環(huán)境等方面效益的結(jié)合。2、擬建主要建筑概述1品牌汽車4S店及汽車銷售店品牌汽車4S店，位于場(chǎng)地中央兩側(cè)；主要功能為銷售東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車。采用一店一棟的門面排列，方便顧客前往洽談生意，正面風(fēng)格爭(zhēng)取既保持一致，又能體現(xiàn)各自品牌的文化、形象特色。2汽車銷售超市汽車銷售超市主要功能包括汽車展示廳及配套、辦公、服務(wù)用房，建筑風(fēng)格為現(xiàn)代式，采用大面積的落地玻璃窗，使內(nèi)部展廳采光良好，利于發(fā)揮各項(xiàng)功能。是新車展示、銷售一體的汽車展示大廳，清新高雅的裝飾，寬敞明亮的展車位，并配套有用戶接待區(qū)、用戶洽談區(qū)、用戶休息區(qū)等配套服務(wù)設(shè)施，舒適的購(gòu)車環(huán)境讓每一位顧客有一種賓至如歸的感覺(jué)。主營(yíng)各類乘用車、商務(wù)車。汽車4S店的特點(diǎn)信譽(yù)度方面4S店有一系列的客戶投訴、意見、索賠等管理，給車主留下良好的印象。專業(yè)方面由于4S店只針對(duì)一個(gè)廠家的系列車型，有廠家的系列培訓(xùn)和技術(shù)支持，對(duì)車的性能、技術(shù)參數(shù)、使用和維修方面都非常專業(yè)，做到了“專而精”。售后保障以前是賣車為主，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加大，4S店商家越來(lái)越注重服務(wù)品牌的建立，而且4S店的后盾是廠家，所以在售后服務(wù)方面得到保障。人性化服務(wù)在4S店真正的享受到“上帝的感覺(jué)”，累了有休息室，渴了有飲料供應(yīng)，急用車時(shí)還提供備用車服務(wù)整個(gè)流程有專門人員為顧客服務(wù)。人員團(tuán)隊(duì)方面專業(yè)人才素質(zhì)不高，團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定售后服務(wù)方面專賣店的經(jīng)營(yíng)重銷售，輕售后和美容、維修等后續(xù)服務(wù)。經(jīng)營(yíng)特色方面汽車4S店自身可控制的經(jīng)營(yíng)因素有限，難以體現(xiàn)差異化經(jīng)營(yíng)。3配件及用品市場(chǎng)汽車配件及用品超市，擬建成配件齊全，品種繁多，服務(wù)周到的汽車配件及用品市場(chǎng)。汽車用品銷售中心是集汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護(hù)于一體的專業(yè)售后服務(wù)超市，專業(yè)銷售汽車用品八大類，即化劑類、電子類、音響、墊類、貼膜、改裝、飾品、輔助等汽車用品，品種齊全，可批發(fā)，對(duì)體現(xiàn)汽車文化的汽車模型和汽車戶外用品也設(shè)置了專區(qū)。是XX市東南部旗縣規(guī)模最大、品種最完善、服務(wù)最為優(yōu)良的汽車用品專類購(gòu)物中心。4二手車交易市場(chǎng)采用集中式銷售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購(gòu)。同時(shí)免費(fèi)提供標(biāo)準(zhǔn)買賣合同、相關(guān)表格及機(jī)動(dòng)車交易相關(guān)的咨詢服務(wù)專業(yè)評(píng)估二手車；提供汽車安全服務(wù)；二手車信息上網(wǎng)服務(wù)等多項(xiàng)服務(wù)，為廣大消費(fèi)者提供了較為優(yōu)良的購(gòu)車環(huán)境，帶來(lái)二手車交易市場(chǎng)的繁榮。5維修中心維修中心主要用房為一層，方便顧客，建筑風(fēng)格采用現(xiàn)代簡(jiǎn)潔的建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格，分別為顧客提供各種汽車維修服務(wù)。6XX商務(wù)中心建筑風(fēng)格采用現(xiàn)代風(fēng)格，典雅大方，流線似的造型又使該商務(wù)中心顯得活潑而有生機(jī)，裝修考究，每一個(gè)細(xì)節(jié)的設(shè)計(jì)都與汽車息息相關(guān)，充分體現(xiàn)出汽車文化的妙趣橫生和動(dòng)感，與汽貿(mào)城整體風(fēng)格協(xié)調(diào)一致。因所處地理位置優(yōu)越，在給顧客帶來(lái)舒適的購(gòu)車環(huán)境的同時(shí)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。第六章公用工程一、供配電XX汽貿(mào)城在XX旗物流園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，園區(qū)統(tǒng)一建設(shè)配電站。本項(xiàng)目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機(jī)組，作為照明和商務(wù)活動(dòng)二、給水項(xiàng)目用水主要為汽車維修、維護(hù)用水，職員生活用水，服務(wù)設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水，由市政自來(lái)水直供。三、消防項(xiàng)目面積較大，且內(nèi)部易燃易爆品甚多，應(yīng)增加消防設(shè)施的設(shè)置，汽貿(mào)城內(nèi)部設(shè)置消防栓，室外消防栓沿道路設(shè)置，間距不大于120米，用水量20LS；室內(nèi)各層均應(yīng)設(shè)置室內(nèi)消防栓，用水量最大30LS。易燃品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遠(yuǎn)離人流密集地布置。四、排水汽貿(mào)城為綜合性汽車經(jīng)銷單位，不會(huì)對(duì)水資源造成污染，生活用廢水可直接排入園區(qū)內(nèi)地下污水管網(wǎng)。第七章環(huán)境保護(hù)一、污染物及來(lái)源從本汽貿(mào)城的功能特點(diǎn)上考慮，在投入使用后主要的污染物來(lái)自員工、顧客的生活廢水以及丟棄的生活垃圾。此外，還有少量的清洗油污，酒店的含油污水和油煙廢氣、商品的包裝材料。本項(xiàng)目不產(chǎn)生輻射及其他有毒污染物。1、廢水。廢水主要是生活污水，來(lái)自銷售區(qū)、管理人員工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測(cè)維修過(guò)程中也可能會(huì)產(chǎn)生少量廢水。該項(xiàng)目的用水主要為市政給水，年用水量為100噸，其廢水排放量按用水量的90計(jì)算，則為90萬(wàn)噸。參考同類污水的水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，該廢水水質(zhì)水量如下表廢水主要污染源、污染物濃度污染物名稱單位MGL，PH除外序號(hào)污染源PHCODBOD5SS動(dòng)植物油1生活污水69250150100152含油污水69400250120402、廢氣廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車尾氣。3、廢棄物主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。4、噪音噪音主要產(chǎn)生于汽車維修中心。二、治理措施1、廢水治理飲食污水和汽車檢修污水都含有油分，不能直接排放，要進(jìn)行過(guò)濾處理，隔渣隔油后再與生活污水一起作生化處理。因?yàn)樵擁?xiàng)目以銷售、展覽、維修等功能為主，應(yīng)配合其對(duì)外整體形象，本污水池設(shè)施全部埋地，表面覆土，種植草皮、花卉等植物。2、廢氣治理在餐廳廚房設(shè)置油煙凈化設(shè)備處理油煙廢氣，使其達(dá)到大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB442789的相應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。由于賽車場(chǎng)在室外，所造成的尾氣影響不會(huì)很嚴(yán)重，可以考慮種植對(duì)尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。這樣既可消除廢氣，又可美化環(huán)境。3、廢棄物治理。在汽貿(mào)城內(nèi)設(shè)置垃圾桶、清潔車等設(shè)施設(shè)備，并配置清潔人員及時(shí)清掃、分類、集中，每天由垃圾車運(yùn)送到市政垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行無(wú)害化處理。按照垃圾分類規(guī)定分類設(shè)置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負(fù)責(zé)分開處理。而對(duì)于包裝廢棄物可由工作人員綜合利用制作成城鎮(zhèn)內(nèi)的建筑添加物或裝飾或者作為可回收利用資源處理。4、噪音治理汽貿(mào)城內(nèi)噪音的污染主要在試車和維修中心，情況并不嚴(yán)重，可以在庭院中種植樹木，營(yíng)造園林，加大綠化面積，利用林木的吸聲和隔音將噪音消減，創(chuàng)造舒適的銷售及工作環(huán)境。第八章節(jié)能措施一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法2、節(jié)約能源管理暫行條例3、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)計(jì)交能19972542號(hào)關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行研究報(bào)告“節(jié)能篇章”編制及評(píng)估的規(guī)定。4、節(jié)能專業(yè)有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)5、公用專業(yè)提供的相關(guān)資料等有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及項(xiàng)目單位提供的資料。二、主要節(jié)能措施1、各建筑物盡可能采用南北朝向，有利于建筑物的采光和自然通風(fēng)。2、變壓器的設(shè)置位置接近用電負(fù)荷中心區(qū)域，以減少輸電損耗。3、工程采用的工藝路線合理，可充分節(jié)約能量。4、工程選用的電機(jī)設(shè)備均為節(jié)能型。5、嚴(yán)格遵守計(jì)量法規(guī)，做到三級(jí)計(jì)量，并加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)各工序的能耗管理，落實(shí)能耗承包制度，同時(shí)對(duì)職工加強(qiáng)節(jié)能教育，提高職工節(jié)能意識(shí)。6、總圖及車間布置盡量減少管線長(zhǎng)度，縮短物料輸送線路，以降低能耗。工藝設(shè)備布置充分利用高低位差，減少動(dòng)力設(shè)備及能耗費(fèi)用。7、照明選用節(jié)能產(chǎn)品。第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度組建，該項(xiàng)目實(shí)行實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程的實(shí)施管理。工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備購(gòu)置安裝等工作，均按照招投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制的規(guī)定執(zhí)行，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量要求。項(xiàng)目建成后，按照科學(xué)管理、合理調(diào)控、技術(shù)生產(chǎn)、拉近市場(chǎng)、科技興企、開發(fā)重用人力資源的原則，依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的職能部門。項(xiàng)目建成后，企業(yè)主要設(shè)置總經(jīng)理辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、策劃部、餐飲部等。做到分工明確、權(quán)責(zé)統(tǒng)一，以“忠誠(chéng)、敬業(yè)、協(xié)作、服務(wù)”的精神理念，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)獲得高效運(yùn)轉(zhuǎn)。組織機(jī)構(gòu)圖如下董事會(huì)總經(jīng)理經(jīng)理辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部策劃部餐飲部4S店、汽車超市等售后服務(wù)及汽車修配XX商務(wù)中心二、勞動(dòng)定員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動(dòng)定員為88人，擬分為管理層5人，中層管理層8人，普通員工75人。具體的勞動(dòng)定員暫定如下L、總經(jīng)理辦，定員1人，負(fù)責(zé)經(jīng)理日程安排、公務(wù)接待、文件起草、辦公事務(wù)處理等。2、人力資源部，定員1人，負(fù)責(zé)公司的人力資源配置，日?？己?，工作統(tǒng)籌等。3、財(cái)務(wù)部，定員2人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、現(xiàn)金管理、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)、編制綜合性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4、業(yè)務(wù)部，定員7人，負(fù)責(zé)4S店、汽車超市、汽車配件超市、二手車交易等經(jīng)營(yíng)部門的管理和服務(wù)。5、策劃部，定員1人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)推廣、企業(yè)策劃、廣告宣傳、新產(chǎn)品展示、新聞發(fā)布等。6、餐飲部，定員1人，負(fù)責(zé)商務(wù)中心的經(jīng)營(yíng)和管理。三、職工來(lái)源及培訓(xùn)根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的需要，并結(jié)合本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和生產(chǎn)規(guī)模要求，該項(xiàng)目需配置管理人員、工作人員88人。專業(yè)技術(shù)人員和一般工作人員均從當(dāng)?shù)卣衅福瑢?duì)具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的人員將優(yōu)先考慮。主要管理人員必須具有大專以上相應(yīng)學(xué)歷或從業(yè)資格等，并具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，且身體健康。為滿足項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)、管理和技術(shù)要求，將做到培訓(xùn)先行，在設(shè)備安裝和調(diào)試時(shí)，各主要設(shè)備使用人員即可進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)，對(duì)各服務(wù)崗位人員進(jìn)行崗前訓(xùn)練，并經(jīng)考核合格，方準(zhǔn)上崗，以保證項(xiàng)目順利實(shí)施。作業(yè)區(qū)除對(duì)員工定期進(jìn)行上崗及在崗的技術(shù)、安全教育培訓(xùn)外，對(duì)新上崗及臨時(shí)上崗的人員進(jìn)行安全教育，定期組織員工出去學(xué)習(xí)，做到培訓(xùn)有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)。工作人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)進(jìn)行臨時(shí)檢查，新上崗或臨時(shí)上崗員工，必須經(jīng)健康檢查取得健康合格證方可上崗工作，并建立員工健康檔案。應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程和管理制度，專用特殊設(shè)備、儀器、儀表嚴(yán)格執(zhí)行考核上崗，專人使用維護(hù)制度。第十章實(shí)施進(jìn)度一、實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期二年。即2010年7月至2012年7月。1、一期工程2010年78月，完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；2010年910月，在初步設(shè)計(jì)獲得批準(zhǔn)后，完成施工圖設(shè)計(jì)。2010年11月一2011年3月，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備，三通一平工作；2011年46月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購(gòu)按照，人員培訓(xùn)。2011年7月，一期工程竣工，投入使用。2、二期工程2011年3月，完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；2011年45月，在初步設(shè)計(jì)獲得批準(zhǔn)后，完成施工圖設(shè)計(jì)。2011年6月，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備，三通一平工作；2011年7一11月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購(gòu)按照，人員培訓(xùn)。2011年12月，二期工程竣工，投入使用。3、三期工程2012年1月，完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；2012年23月，在初步設(shè)計(jì)獲得批準(zhǔn)后，完成施工圖設(shè)計(jì)。2012年46月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購(gòu)按照，人員培訓(xùn)。2012年7月，三期工程全部竣工，投入使用。二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表2010年2011年2012年項(xiàng)目/時(shí)間7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)工前準(zhǔn)備施工階段一期工程竣工驗(yàn)收初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)工前準(zhǔn)備施工階段二期工程竣工驗(yàn)收初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工階段三期工程施工階段第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍本估算包括XX汽貿(mào)城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化等工程的土建工程、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，以及項(xiàng)目的其他費(fèi)用。二、投資估算依據(jù)及說(shuō)明1、設(shè)備費(fèi)按詢價(jià)或類似工程設(shè)備投資估列。2、建筑工程費(fèi)參照XX市建筑工程單位估價(jià)表及當(dāng)?shù)仡愃乒こ谈潘阒笜?biāo)估列。3、安裝工程費(fèi)費(fèi)依據(jù)全國(guó)統(tǒng)一安裝概算定額單位估價(jià)表及類似工程造價(jià)調(diào)整。4、其他費(fèi)用及建筑安裝費(fèi)用定額按XX市建筑安裝費(fèi)用定額及建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、不同年份的價(jià)格資料均調(diào)整至2009年價(jià)格水平。6、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。三、項(xiàng)目總投資估算XX物流園區(qū)XX汽貿(mào)城項(xiàng)目建設(shè)期2年，項(xiàng)目總投資503150萬(wàn)元。一期工程建設(shè)投資248385萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資67050萬(wàn)元，土地出讓金1680萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7114萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)6221萬(wàn)元。二期工程建設(shè)投資122765萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資91650萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用166萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)14515萬(wàn)元。三期工程建設(shè)投資1020萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資1020萬(wàn)元。四、資金籌措項(xiàng)目所需資金全部由建設(shè)單位自籌解決。第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部1993530號(hào)發(fā)和國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行編制的。一、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期10年，計(jì)算期12年。基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12，營(yíng)業(yè)稅稅率5，增值稅稅率17，稅金及附加7。生產(chǎn)負(fù)荷投產(chǎn)期第一年60，第二年80達(dá)產(chǎn)，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)銷售能力。生產(chǎn)負(fù)荷按各期工程進(jìn)度，分項(xiàng)測(cè)算。幣種以人民幣為測(cè)算幣種。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、營(yíng)業(yè)收入及稅金估算本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入包括品牌汽車4S店、汽車超市和配件銷售收入、商務(wù)中心經(jīng)營(yíng)收入。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第二年和第三年開始部分經(jīng)營(yíng)，第四年開始正式經(jīng)營(yíng)。各年?duì)I業(yè)稅金及附加估算見表5。正常經(jīng)營(yíng)年份計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入12600萬(wàn)元。其中品牌汽車4S店銷售收入4150萬(wàn)元；汽車超市銷售收入6500萬(wàn)元，配件銷售收入975萬(wàn)元，商務(wù)中心經(jīng)營(yíng)收入975萬(wàn)元。銷售收入計(jì)征增值稅，稅率17，商務(wù)中心營(yíng)業(yè)收入計(jì)征營(yíng)業(yè)稅，稅率5。城建稅及教育費(fèi)附加分別按營(yíng)業(yè)稅的5和2計(jì)提。2、成本估算總成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中支出的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)以及其它費(fèi)用主要包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等成本項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要采用生產(chǎn)要素估算法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力消耗定額，并以同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。為了與產(chǎn)品銷售價(jià)格相適應(yīng)，所有原、輔材料、燃料及動(dòng)力的價(jià)格均以項(xiàng)目所在地近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，并根據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。，具體構(gòu)成如下1、汽車及配件采購(gòu)成本。分析中選取6種適合我國(guó)北方地區(qū)銷售的車型，按照目前透明的進(jìn)行差價(jià)和利潤(rùn)空間，進(jìn)行測(cè)算，年采購(gòu)成本10340萬(wàn)元。2、外購(gòu)動(dòng)力、燃料按用電量20萬(wàn)度年出售單位用電暫不計(jì)，單價(jià)090元度；用水量76萬(wàn)噸年，單價(jià)3元噸含排污費(fèi)07元噸估列，供熱工程按赤峰地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格估列。3、項(xiàng)目定員88人，其中管理人員13人，經(jīng)營(yíng)人員75人，人均年工資平均按照21萬(wàn)元計(jì)算，福利費(fèi)用按工資的14計(jì)取。4、固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算。1土建工程按20年折舊，殘值率為5；2土地使用權(quán)按50年進(jìn)行攤銷；5、管理費(fèi)用包括管理人員工資及福利費(fèi)用支出及辦公費(fèi)用支出，參照項(xiàng)目單位經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估列。6、銷售費(fèi)用按銷售收入的2計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，正常經(jīng)營(yíng)年份，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為1111355萬(wàn)元，其中變動(dòng)成本10390萬(wàn)元，固定成本72355元，經(jīng)營(yíng)成本1077855萬(wàn)元。