1 標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目名稱：標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建 2、項(xiàng)目建設(shè)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 、項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 5、項(xiàng)目建設(shè)年限： x 年 6、項(xiàng)目總投資： 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位概況： 牛養(yǎng)殖場(chǎng)成立于 年，法人代表 于 地面積為 有進(jìn)站奶牛 三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的投資項(xiàng)目可行性研究指南； (2)國(guó) 家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； (3)中華人民共和國(guó)畜牧法 (4)全國(guó)奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 (5)畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 (6) 一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo) 2 規(guī)劃 (7)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)年度匯編 (8)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)（第三版） (9)農(nóng)業(yè)部綜合計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的農(nóng) 業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè) (10)國(guó)農(nóng)辦 200622 號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 2007 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱的通知。 (11)治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 治區(qū)農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)專項(xiàng)推進(jìn)方案的通知 (12)國(guó)土資源部發(fā) 2007220 號(hào)關(guān)于促進(jìn)規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策的通知 (13)業(yè)主提供相關(guān)資料 四、可行性研究編制原則 (1)因地制宜的原則，充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源條件，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。 (2)總圖布臵以布局緊湊合理 、流程順暢、操作方便為原則，縮短物料輸送距離，減少用地，降低成本。 (3)選擇成熟可靠的工藝技術(shù)和工藝設(shè)備，積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，改進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，做到先進(jìn)、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理。 3 (4)充分考慮資源的綜合利用，做到節(jié)能、降耗、減排、環(huán)保。 (5)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生及安全消防法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)施，堅(jiān)持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”原則，采用各種有效措施減少或消除環(huán)境污染，達(dá)到環(huán)保要求。 五、可行性研究的范圍 項(xiàng)目主要研究區(qū)域范圍。本項(xiàng)目建設(shè) 所在地位于 目生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)給 牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)影響涉及 此項(xiàng)目的影響研究區(qū)域確定為 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及建設(shè)規(guī)模；產(chǎn)品市場(chǎng)分析及產(chǎn)品加工方案；生產(chǎn)技術(shù)方案；總圖布置、建設(shè)工程等建設(shè)方案論證；環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施；勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析。 六、項(xiàng)目區(qū)概述 （一）區(qū)位優(yōu)勢(shì) 地處 、 和 “金三角”腹地。西距 距 x 公里，東距 南距 x 公里、距 x 公里 ，北距 場(chǎng) x 小時(shí)車程，距 場(chǎng) x 小時(shí)車程。具有背靠 xx、向 地，近臨 接 地理優(yōu)勢(shì)，由于南北經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，必然形成南北之間的巨大的物流量，在 建設(shè)物流中心具有一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 地處 x、 x、 射面廣，再加之自然礦產(chǎn)資源豐富，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特色 4 突出，因而必然成為商品流通的樞紐和集散地。因此可通過(guò)商品物流形成貿(mào)易交流中心，從而強(qiáng)化 在整個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域中的地位和作用。 （二）交通優(yōu)勢(shì) 交通便利，全縣公路總里程 x 公里 ，其中黑色路面里程 x 多公里，二級(jí)以上高等級(jí)公路通車?yán)锍?x 多公里。 路橫貫東西， 路擦邊而過(guò)。 級(jí)公路將 與 的車程縮短到半小時(shí)以內(nèi)，可直接與 路相連，構(gòu)成了一個(gè)面向 區(qū)的公路交通網(wǎng)絡(luò)； 級(jí)公路進(jìn)一步完善了我縣與 出口通道。依托 的交通優(yōu)勢(shì)，通過(guò) 速、 速、省道 及 入 托 過(guò) xx、 速以及 路，構(gòu)成了一個(gè)面向沿海和中原地區(qū)的 公路交通網(wǎng)絡(luò)； 成了一個(gè)面向 區(qū)的公路交通網(wǎng)絡(luò)。暢通的交通為 牧業(yè)得發(fā)展提供了便利。 （三）基礎(chǔ)條件 一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的產(chǎn)糧大縣，地處北緯 x x x x，北連 ，南接 壤 鄰 ，東西長(zhǎng)約 x 公里，南北長(zhǎng)約 x 公里，總土地面積 區(qū)占 x%，灘川區(qū)占 x%，水域 x%。 近年來(lái)，我縣為發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)農(nóng)民收入以及全縣 5 經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，確立了為養(yǎng)而種，為牧而農(nóng)的發(fā) 展思路，大力調(diào)整種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，基本形成了區(qū)域化布局，規(guī)?；N養(yǎng)，專業(yè)化發(fā)展的局面。種植業(yè)內(nèi)部形成 殖業(yè)以 主。 ，全縣糧食總播面積 中：玉米、馬鈴薯共 x 萬(wàn)畝，近 x 萬(wàn)畝全部種植 x 個(gè)品種通過(guò)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，初步形成了 區(qū)特色種養(yǎng)園區(qū)三大無(wú)公害綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。糧食總產(chǎn)達(dá)到x 億斤，位居全國(guó) x 個(gè)產(chǎn)糧大縣行列，并榮獲“ 全國(guó)糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣”榮譽(yù)稱號(hào)。大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，新增覆膜馬鈴薯種植面積x 萬(wàn)畝，新增溫室大棚 x 畝。高效畜牧業(yè)健康發(fā)展，奶牛存欄 羊存欄 x 萬(wàn)只，生豬存欄 x 萬(wàn)口。乳業(yè)龍頭 業(yè)有限公司完成投資 場(chǎng)奶牛 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景、可行性和必要性 一、項(xiàng)目提出的背景 奶牛業(yè)是世界公認(rèn)的節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效型產(chǎn)為。縱觀整個(gè)世界農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家基本上完成了由以植物農(nóng)業(yè)為主向以動(dòng)物農(nóng)業(yè)為主的轉(zhuǎn)變，許多發(fā)展中國(guó)家也在加速這一轉(zhuǎn)變。在實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，奶牛業(yè)起到骨干帶動(dòng)作用。牛奶一 直被人 6 們視為“自然界最接近完善的食物”，當(dāng)今世界衛(wèi)生組織把人均奶類消費(fèi)水平列為衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的主要標(biāo)志之一。因此，可以這樣認(rèn)為，奶牛業(yè)的發(fā)展，關(guān)系到人民大眾生活質(zhì)量的提高，關(guān)系到民族子孫后代的身體健康和智力發(fā)展，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。 我國(guó)是世界上人口最多和奶類需求空間最大的國(guó)家。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展，奶牛存欄數(shù)量平均以每年 30%的速度增加。但是對(duì)比目前世界年人均奶類占有量達(dá)到 100 公斤以上，而我國(guó)人均奶類占有量?jī)H 25 公斤，是世界平均水平的 25%。隨著我國(guó) 進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)的新階段，國(guó)民大眾生活水平正在不斷提高，牛奶作為大眾化營(yíng)養(yǎng)與保健食品，越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞?！靶『⒅v營(yíng)養(yǎng)，中年人要強(qiáng)壯，老年人要健康”的現(xiàn)代消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)，“一杯牛奶強(qiáng)壯一個(gè)民族，一群奶牛富裕一個(gè)家庭，一個(gè)奶產(chǎn)業(yè)振興一方經(jīng)濟(jì)”的理念，得到社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同。 去年，中央一號(hào)文件明確指出要發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)，奶牛產(chǎn)業(yè)是國(guó)家政策大力扶持的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景十分廣闊。溫家寶總理在重慶考察奶牛養(yǎng)殖基地時(shí)題詞“我有一個(gè)夢(mèng)想，讓每個(gè)中國(guó)人，首先是小 孩，每天能喝上一斤奶”。在大的政策環(huán)境影響下， 制定了發(fā)展奶牛養(yǎng)殖系列政策措施，積極推動(dòng) 7 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 奶牛業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國(guó)家畜牧業(yè)乃至整個(gè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展程度的重要標(biāo)志。中央領(lǐng)導(dǎo)的指示和愿望，為我國(guó)奶牛業(yè)發(fā)展指明了方向，加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，對(duì)于帶動(dòng)我縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn) 展 具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 同時(shí)，奶牛牧場(chǎng)在建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)生了大量的糞 便、 污水，需要及時(shí)加以回收、處理和利用。奶牛牧場(chǎng)的生產(chǎn)條件，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還都有待進(jìn)一步提高，需要投入大量人力、物力、財(cái)力加以改善，本項(xiàng)目就是在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化改擴(kuò)建工程，不斷完善和提高奶牛牧場(chǎng)的生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力，在確保奶源安全的前提下，不斷增加生產(chǎn)效益，優(yōu)化奶牛牧場(chǎng)的資源配置及資源利用率。 1、 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)有利于改善奶牛場(chǎng)的生產(chǎn)條件，提高奶牛場(chǎng)的生產(chǎn)能力，確保奶源供應(yīng)質(zhì)量，擴(kuò)大周邊示范效應(yīng)。深入調(diào)整優(yōu)化 成肉、蛋、奶結(jié)構(gòu)合理，種、養(yǎng)、加協(xié) 調(diào)發(fā)展的格局，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求。 方面，由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)受市場(chǎng)、自然、資源等多重制約，農(nóng)民在種植業(yè)上的增收空間和潛力越來(lái)越??；另一方面， 節(jié)糧型草食畜比重不大，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模很小。這兩種狀況，都在一定程度上制約了我縣農(nóng)村自然資源的有效開發(fā)和合理利用， 8 畜牧業(yè)、種植業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益受到影響。國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐證明，奶牛業(yè)節(jié)糧高效，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，行業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向前可促進(jìn)飼草、飼料等種植業(yè)發(fā)展，向后可帶動(dòng)飼料、食品加工業(yè)及運(yùn)銷服務(wù)業(yè)發(fā)展，中間 連接養(yǎng)畜農(nóng)戶，是一項(xiàng)能夠切實(shí)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 建設(shè)系列千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，是推進(jìn) 時(shí)，按一頭奶牛配套種植 縣存欄 4 萬(wàn)頭奶牛的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，需種植 4畝飼料玉米，由此將直接推動(dòng)“糧 元結(jié)構(gòu)向“糧 經(jīng)”三元結(jié)構(gòu)過(guò)度，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。 2、 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目也是加快我縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高奶牛場(chǎng)生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收的關(guān)鍵舉措。 過(guò)招商引資，近年來(lái)先后引進(jìn)了 經(jīng)形成了年加工鮮奶 全縣奶牛存欄規(guī)模達(dá)到 4萬(wàn)頭，年產(chǎn)鮮奶 18縣現(xiàn)有奶牛無(wú)論是產(chǎn)奶能力，還是存欄數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需要。因此，通過(guò)本項(xiàng)目奶牛場(chǎng)的建設(shè)可以帶動(dòng) 助農(nóng)民種養(yǎng)增收。 三、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目區(qū)地處 候溫和，農(nóng)業(yè)資源豐富，交通條件優(yōu)越，具有獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)。奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目將直 9 接帶動(dòng) 時(shí)，大型奶牛養(yǎng)殖基地的建成， 又為農(nóng)民種植飼草提供了巨大的發(fā)展空間。目前 發(fā)展勢(shì)頭看好，發(fā)展的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。 1、地方政府高度重視，發(fā)展舉措硬。 予了高度重視和有力的政策扶持。縣政府出臺(tái)了一系列積極扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的若干條政策，對(duì)建設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，從事奶牛養(yǎng)殖的單位和個(gè)人實(shí)行以獎(jiǎng)代補(bǔ)，對(duì)奶牛配種、防疫和種植青飼料給予定額補(bǔ)貼，實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu)鮮奶等。這些優(yōu)惠政策措施為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 2、畜牧服務(wù)體系健全，技術(shù)有保障。 業(yè)技術(shù)人才密集，科技實(shí)力雄厚，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 500多人，其中，取得了中、高級(jí)技術(shù)職稱的有 300多人。全縣畜牧部門近 30 多年來(lái)，廣泛開展了“黃改肉”、“黃改奶”等牛的品種改良工作，凍配改良技術(shù)已成為基層畜禽品改人員的常規(guī)應(yīng)用技術(shù)。我縣健全的畜牧服務(wù)體系，雄厚的科技力量及相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，將為本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展提供可靠的技術(shù)保障。 3、飼草飼料資料豐富，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?5萬(wàn)頃，人工種草面積近 10萬(wàn)畝，農(nóng)作物秸稈、農(nóng)副產(chǎn)品資源相當(dāng)豐富。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全縣年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈達(dá) 100 萬(wàn)噸， 10 其中，玉米秸等優(yōu)質(zhì)青粗飼料共計(jì)達(dá) 60萬(wàn)噸，非常適合飼喂奶牛；全市油料副產(chǎn)品飼類年產(chǎn)量達(dá) 20萬(wàn)噸。除此以外，由于 年可種植大量的飼料玉米，畝產(chǎn)青貯玉米可達(dá) 3市豐富的飼草飼料資源，完全能滿足奶牛養(yǎng)殖業(yè)大規(guī)模發(fā)展的需要。 綜上所述，充分發(fā)揮 通區(qū)位優(yōu)勢(shì)、基礎(chǔ)條件優(yōu)勢(shì)和畜牧科技優(yōu)勢(shì)，精心組織，科學(xué)規(guī)劃，認(rèn)真實(shí)施，建設(shè) 于提升我縣奶牛業(yè)生產(chǎn)水平，帶動(dòng)全縣奶 牛業(yè)發(fā)展，都具有重要的戰(zhàn)略意義。因此，建設(shè)本項(xiàng)目，不僅非常必要，而且切實(shí)可行。 第三章市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè) 一、我國(guó)奶牛養(yǎng)殖情況 我國(guó)乳業(yè)目前正處在由單純數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向整體優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面提高素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期，我國(guó)奶業(yè)要由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)轉(zhuǎn)變，在整個(gè)過(guò)程中，傳統(tǒng)奶業(yè)的弊端將逐步減少，現(xiàn)代奶業(yè)的因素將逐漸增加。預(yù)計(jì) 2008 年全年我國(guó)奶牛存欄將可達(dá)到 1500 萬(wàn)頭左右，奶類總產(chǎn)量將達(dá)到 3650 萬(wàn)噸左右，該產(chǎn)量將排在世界第三位。另外，目前乳品企業(yè)已經(jīng)超過(guò) 2000 家，其中國(guó)有企業(yè)和年收 入超過(guò) 500 萬(wàn)元的規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)了700 家，并且出現(xiàn)了蒙牛、伊利、三鹿、光明、三元等一大批大型乳品企業(yè)， 2008 年蒙年集團(tuán)的銷售收入有望超過(guò) 200 億元。 11 隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò) 1200 萬(wàn)噸，干乳制品超過(guò)了 200 萬(wàn)噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。我們看到乳品行業(yè)的銷售收入和成本正逐年增長(zhǎng)，但收的的增長(zhǎng)率已于去年的 11 月份超過(guò)了成本的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)產(chǎn)成品金額的增長(zhǎng)率有望觸底回升，這將使行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的軌道。另外，目前全面已經(jīng)形成了一批穩(wěn)定的乳制品消費(fèi)者，而且這個(gè)消費(fèi)群體還在擴(kuò) 大。 目前，我國(guó)人均奶類占有量已經(jīng)達(dá)到 25，但與世界平均水平 100、發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平 300相比，仍有很大距。同時(shí)，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間的奶類消費(fèi)極不平衡，我國(guó)乳品消費(fèi)仍有很大市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力。而消費(fèi)是拉動(dòng)生產(chǎn)的最直接和最有效的力量，隨著國(guó)家和主管部門通過(guò)多種形式在全社會(huì)廣泛宣傳和大力普及牛奶營(yíng)養(yǎng)知識(shí)，培養(yǎng)乳品消費(fèi)習(xí)慣，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大消費(fèi)，預(yù)計(jì)我國(guó)奶業(yè)消費(fèi)的增長(zhǎng)將更加趨于理性。 二、區(qū)內(nèi)供求分析 切需要我縣就地提供奶源 。其中 500 噸、總共需要原奶 90多萬(wàn)噸，約需奶牛 20萬(wàn)頭與之配套。按照國(guó)際平均奶制品消耗量 100 公斤 /年計(jì)算， 4萬(wàn)人，年消耗量為 3萬(wàn)噸， 00 萬(wàn)噸，保守估計(jì)年需鮮奶 100 萬(wàn)噸以上。 000 余頭，年鮮奶供應(yīng)量?jī)H 3000余噸。需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，市場(chǎng)潛力巨大。 2 已與 此產(chǎn)品銷路進(jìn)一步得到保障。 第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、建設(shè)所在地社會(huì)環(huán)境 全縣轄 形較平坦，膽地力貧瘠。其氣候特地表現(xiàn)為冬季漫長(zhǎng)、寒冷，多風(fēng)而干燥，夏季短促，雨水集中而溫?zé)?，春秋季天氣多變而劇烈，多年平均氣?霜期 109霜 9月 14日 霜 5月 17日 年平均降雨量 427多 316少200發(fā)量 1918降水量的 溫適宜，有利于奶牛的生產(chǎn)發(fā)育，有利于提高奶牛牛奶產(chǎn)量和品質(zhì)。 山建場(chǎng)不與種植業(yè)爭(zhēng)地，為奶牛生產(chǎn)發(fā)展提供了較好的空間。同時(shí)，這 個(gè)場(chǎng)地土壤屬沙土壤，易于平整，降低了場(chǎng)地平整成本，場(chǎng)地地下水位 10 米左右，水資源豐富，水質(zhì)良好，經(jīng)檢測(cè)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。場(chǎng)地可以為奶牛場(chǎng)提供充足的水資源。 二、奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)選址 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在 處符合奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)基本條件，交通便利。 1、地勢(shì)高燥，背風(fēng)向陽(yáng)，土質(zhì)良好，地下水位低，便于排水排廢，無(wú)積澇隱患； 2、交通運(yùn)輸利，與交通主干道和村鎮(zhèn)居民保持足夠的間距， 13 周邊無(wú)傳染源，符合動(dòng)物防疫和環(huán)境衛(wèi)生要求； 3、水、電供應(yīng)充足，水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 4、 場(chǎng)內(nèi)有防疫和監(jiān)測(cè)制度，無(wú)一、二類動(dòng)物傳染病和國(guó)家規(guī)定的其他疫病，有奶牛飼養(yǎng)管理制度、技術(shù)檔案資料管理制度； 5、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)職稱，有本專業(yè)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)管理人員具有助理畜牧獸醫(yī)師職稱，熟悉生產(chǎn)技術(shù)崗位工作； 6、具有與奶牛生產(chǎn)相適應(yīng)飼養(yǎng)舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、擠奶廳、配種室、獸醫(yī)室等場(chǎng)所和設(shè)施，以及相應(yīng)的儀器設(shè)備，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)布局合理、科學(xué)。 持因地制宜、科學(xué)飼養(yǎng)、環(huán)保高效、合理布局、統(tǒng)籌安排的原則，而該地完全符合奶牛場(chǎng)建設(shè)的基本要求。 三、項(xiàng)目區(qū)域條件 1、區(qū)位 本項(xiàng)目所在地和勝莊村，出入方便，有專用進(jìn)出通道。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離民居、學(xué)校、企業(yè)。周邊無(wú)污染、水源充足，水質(zhì)良好，取用方便，能保證生產(chǎn)、生活所需及人畜飲水衛(wèi)生要求。周圍無(wú)疫源，無(wú)人畜地方病，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生要求，能確保人畜安全和健康。 2、用地 14 項(xiàng)目區(qū)占地 x 畝飼料玉米青貯基地。 牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）建設(shè)用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，按農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行管理。 3、電力 項(xiàng)目用電屬華北電網(wǎng)，電力充足。 夠保證奶牛養(yǎng)殖業(yè)用電需要?？h政府文件明確規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）用電設(shè)施由地方政府協(xié)調(diào)解決， 4、交通 通八達(dá)，構(gòu)成了高效快速的現(xiàn)代運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，交通非常方便。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容、規(guī)模 一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)將是項(xiàng)目建成后，通過(guò)對(duì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的水、電、路、糞污處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施、以及擠奶等配套設(shè)施的改造和建設(shè)，將極大地改善奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)條件，提高奶牛生產(chǎn)能力，確保奶源質(zhì)量 安全。 二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 該項(xiàng)目總投資 350 萬(wàn)元，其中，銀行貸款 60 萬(wàn)元，企業(yè)自 15 籌資金 200 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金 90 萬(wàn)元。在于 設(shè)期限為 該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 3000 平方米，牛犢舍 100平方米，隔離牛舍 100平方米，青儲(chǔ)窖 200平方米，飼草料加工車間 200平方米，飼草庫(kù) 300平方米，飼料庫(kù) 300 平方米，建設(shè)辦公室及工人宿舍 140 平方米，架設(shè)高壓線 3000 米，開發(fā)草料基地 1000畝；建設(shè) 2眼飲水井，道路硬化 1000米，糞污處理設(shè)施建設(shè)，購(gòu)置高產(chǎn)奶牛 300頭，購(gòu)置擠奶設(shè)備及相關(guān)的輔助機(jī)器和相關(guān)養(yǎng)殖場(chǎng)的配套設(shè)施。 三、 申請(qǐng)資金主要用途 該項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 90萬(wàn)元，主要用于兩個(gè)方面： （ 1） 土建工程方面：建設(shè)青儲(chǔ)窖 200平方米，建設(shè)飼草加工車間和飼料加工車間各 100平方米，建設(shè)飼料庫(kù)和飼草庫(kù)各 300平方米，打幾點(diǎn)進(jìn) 2眼、架設(shè)高壓線路 3000米； （ 2） 機(jī)器購(gòu)置：購(gòu)置大型切割混合投料機(jī) 1臺(tái)，大型青儲(chǔ)飼料收獲機(jī) 1臺(tái)，自動(dòng)脫落擠奶機(jī) 5臺(tái)，玉米青儲(chǔ)收割機(jī) 1臺(tái)，飼料粉碎機(jī) 5臺(tái)，自動(dòng)添草機(jī) 2臺(tái)等設(shè)備。 第六章 建設(shè)施工方案 占地面積 改擴(kuò)建牛舍及養(yǎng)殖廠相關(guān)配套設(shè)施，路面硬化 1000 米，糞污沉淀池100 立方米，購(gòu)置大型切割混合投料機(jī)一臺(tái)等一系列機(jī)器設(shè)備，擠奶設(shè)備 1 套等。整個(gè)廠區(qū)確保整體設(shè)計(jì)新穎、流暢、寬敞；綠 16 化配套，空氣新鮮，道路暢通。 一、總圖 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 遵守國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。使平面布局合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。滿足生產(chǎn)工藝流程及運(yùn)輸要求，做到流程順暢、管線短捷、檢修方便。結(jié)合地形地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜，并為物料運(yùn)輸及場(chǎng)地排水創(chuàng)造良好條件。 2、設(shè)計(jì)范圍 用地紅線內(nèi)的場(chǎng)區(qū)全部建、構(gòu)筑物布置、道路、管線、門、圍墻及綠化設(shè)計(jì)。 3、總平面布置原則 根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減少投資，降低工程造價(jià)。建筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返?？紤]養(yǎng)殖的生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，場(chǎng)內(nèi)建筑物間距必須滿足生產(chǎn)、工作、防火、安全、防塵、防噪音、日照、通風(fēng)等要求，并充分利用屋頂、空余空間實(shí)施綠化，改善場(chǎng)內(nèi)環(huán)境。滿足場(chǎng)內(nèi)外交通運(yùn)輸要求，合理組織人流和奶牛活動(dòng)路線，避免人流與奶牛活動(dòng)路線交叉，并有足夠的交通運(yùn)輸安全 出、入口。 污物處理工藝流程如圖所示 : 牛糞 堆糞場(chǎng) 牧草地 17 牛場(chǎng) 糞 固液分離 糞尿水 液 沉淀池 肥料還田 路面硬化采用創(chuàng)新的碾壓混凝土路面技術(shù)。碾壓混凝土路面技術(shù)用 10 厘米厚碎石為基底層，用 5%的水泥加沙石做成 30厘米水穩(wěn)層，路面以高標(biāo)號(hào)混凝土半干料攤鋪壓實(shí)。這種碾壓混凝土路面，較瀝青路面投資省 30%、施工速度快、強(qiáng)度高、耐碾壓。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目于項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)后開始建設(shè) ,項(xiàng)目建設(shè)期限為 1年，即 2012年 1月 2012年 12月，力爭(zhēng)在 2012 年底建設(shè)完成。 本項(xiàng)目在施工過(guò)程中提倡“科學(xué)管理、文明施工”，嚴(yán)格 履行建設(shè)工程合同，合理安排施工順序，組織好均衡連續(xù)施工， 著重對(duì)工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制， 力求達(dá)到“高質(zhì)量、高速度、高工效、低成 本”，使工程按時(shí) 竣工驗(yàn)收，并交付使用。 18 本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排如下： 2012年 1月 2012年 2月，項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作； 2012年 3月 2012年 4月，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)； 2012年 5月 2012年 6月，建筑工程； 2012年 7月 2012年 8月，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 2012年 9月 2012年 10月，設(shè)備采購(gòu)及安裝； 2012年 11月，設(shè)備安裝調(diào)試及驗(yàn)收； 2012年 12月，正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 第八章 投資估算和資金籌措 一、投資估算范圍 投資估算范圍：路面硬化、糞污處理設(shè)施、牛舍建設(shè)、防疫消毒設(shè)施，以及相關(guān)輔 助設(shè)施的采購(gòu)和工程項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用。 二、估算編制依據(jù) 1、文件和規(guī)定 A、國(guó)家計(jì)委頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第 三版）； B、國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策及地方有關(guān)規(guī)定。 2 價(jià)格和指標(biāo) A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修標(biāo)準(zhǔn)，參照當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平按平方米造價(jià)估算。 B、設(shè)備購(gòu)臵：設(shè)備主要根據(jù)廠家報(bào)價(jià)及目前市場(chǎng)價(jià)加運(yùn)雜 19 費(fèi)估算。 C、安裝工程：參照同類工程安裝費(fèi)指標(biāo)估算。 D、其他工程費(fèi)用的估算：根據(jù)國(guó)家及地方有關(guān)政策規(guī)定 及項(xiàng)目的實(shí)際情 況計(jì)算。 E、國(guó)內(nèi)投資基本預(yù)備費(fèi)按 3%估算。 三、投資估算額 1、資金籌措 建設(shè)項(xiàng)目總投資為 350萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 90萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 200萬(wàn)元，銀行貸款 60萬(wàn)元。 2、建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資中建筑工程費(fèi)用為 252萬(wàn)元，動(dòng)資金為 工程建設(shè)及安裝、其他費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè) 性質(zhì) 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 投資額 （萬(wàn)元） 申請(qǐng)財(cái)政支出資金（萬(wàn)元） 1 標(biāo)準(zhǔn)牛舍 新建 平方米 3000 100 30 2 青儲(chǔ)窖 新建 平方米 200 500 10 10 3 牛犢舍 新建 平方米 100 500 5 4 隔離牛舍 新建 平方米 100 500 5 5 飼草加工車 間 新建 平方米 100 500 5 5 6 飼料加工車 間 新建 平方米 100 500 5 5 20 7 飼草庫(kù) 新建 平方米 300 5 8 飼料庫(kù) 新建 平方米 300 5 9 環(huán)保化糞池 新建 立方米 100 1000 10 10 機(jī)電井 新建 眼 2 50000 10 10 11 高壓線路 新建 米 3000 0 20 12 道路硬化 新建 米 1000 80 8 13 辦公室 新建 平方米 140 1000 14 13 高產(chǎn)奶牛 購(gòu)置 頭 120 1 120 合計(jì) 252 60 主要設(shè)備購(gòu)置表 序號(hào) 名稱 數(shù)量 單價(jià) 投資額（萬(wàn)元） 申請(qǐng)財(cái)政資金支持（萬(wàn)元） 1 大型切割混合投 料機(jī) 1臺(tái) 3 3 3 2 大型青儲(chǔ)飼料收 獲機(jī) 1臺(tái) 4 4 4 3 自動(dòng)脫落擠奶機(jī) 5臺(tái) 2 10 10 4 1輛 5 玉米青儲(chǔ)收割機(jī) 1臺(tái) 切割機(jī) 8臺(tái) 21 7 飼料粉碎機(jī) 5臺(tái) 3 8 自動(dòng)添草機(jī) 2臺(tái) 5 9 大型發(fā)電機(jī) 1臺(tái) 8 8 10 運(yùn)輸車 2輛 6 12 1 運(yùn)奶車 2輛 5 10 12 拖拉機(jī) 2臺(tái) 1 2 13 播種機(jī) 4臺(tái) 2 8 合計(jì) 0 第九章 土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能 于租賃土地，租賃期為 地使用用途符合當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī) 劃，屬所場(chǎng)區(qū)均已辦理用地證明。 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)糞污均采取干稀分流的方法，將排出的污水通過(guò)設(shè)計(jì)的排污管道排到化糞池，通過(guò)生物殺菌后再進(jìn)行沉淀處理，每周沖洗圈舍一次，消毒一次。對(duì)每天對(duì)排出的鮮糞集中收集，進(jìn)入沉淀池，通過(guò)厭氧發(fā)酵后產(chǎn)生的沼液、沼渣用于農(nóng)田、果園作肥料。牛舍外種植 10 米寬的果樹，如杏樹、李樹等，既可調(diào)節(jié)牛舍環(huán)境小氣候，又可凈化空氣。項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離居民區(qū)，符合奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)選址要求。 第十章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 22 成項(xiàng)目建設(shè)指揮部，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施和日常管理。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作。 所需經(jīng)費(fèi)在公司財(cái)務(wù)開支中列支，不得在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支。 項(xiàng)目建設(shè)指揮部由 揮部下設(shè)原料采購(gòu)部、建設(shè)指揮部、質(zhì)量監(jiān)理部、財(cái)務(wù)結(jié)算部等。每個(gè)部門配備 照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法組織施工。 同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí) 向指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事 會(huì)報(bào)告，及時(shí)有效的予以徹底解決，嚴(yán)格按施工進(jìn)度組織施工， 不得 無(wú)故拖延項(xiàng)目建設(shè)工期。 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與效益分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)平價(jià)方法（第三版）。 （ 2）中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著的投資項(xiàng)目可行性研究指南、投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南。 （ 3）財(cái)務(wù)制度規(guī)定。企業(yè)會(huì)計(jì)制度、基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度。 （ 4）稅收政策。中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例，中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例。 23 （ 5）財(cái)政部關(guān)于中央財(cái)政養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法通 知。 （ 6）銀行貸款利率：按人民幣貸款基準(zhǔn)利率 （ 7）項(xiàng)目原材料單價(jià)和銷售價(jià)格均按現(xiàn)行市場(chǎng)單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。 二、不確定性分析 1、 盈虧平衡分析 據(jù)測(cè)算，達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)項(xiàng)目年銷售收入為 467萬(wàn)元；總成本費(fèi)用為 中年固定成本為 可變成本為 此，所得稅前達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為： 定成本（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加） 100%= 由盈虧平衡分析可知，項(xiàng)目營(yíng)業(yè)能力利用率達(dá)到 時(shí)，即達(dá)到盈虧平衡。 2、敏感性分析 影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要有產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷量、 原材料和包裝價(jià)格等。這些不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響不大；另外，固定資產(chǎn)投資的變動(dòng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益的影響并不明顯，引起的風(fēng)險(xiǎn)不大；而經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)收入的變動(dòng)是影響經(jīng)濟(jì)效益的敏感因素。 三、效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1）本項(xiàng)目的銷售收入如下計(jì)算： 24 鮮牛奶銷售收入：每年按 200頭可擠奶的奶牛計(jì)算，一頭年一年最長(zhǎng)可擠奶 9個(gè)月，就是 270天，每公斤 200頭 30公斤 /頭 270天 公斤 =454萬(wàn)元 牛犢收入：每年按可出售牛犢 130頭計(jì)算，則 130頭 1000元 /頭 =13萬(wàn)元 因此，本項(xiàng)目的總收入為： 454萬(wàn)元 +13萬(wàn)元 =467萬(wàn)元