,浙江久靈早教用品科技股份有限公司,商業(yè)計劃書,2 0 1 6 年 5 月,目錄 1 浙江久靈早教-公司概況 2 浙江久靈早教-行業(yè)分析 3 浙江久靈早教-競爭優(yōu)勢 4 浙江久靈早教-發(fā)展戰(zhàn)略及融資方案,浙江久靈早教用品科技股份有限公 司是一家集兒童早期教育產(chǎn)品的研發(fā) 設(shè)計、生產(chǎn)和銷售為一體的綜合型經(jīng) 營企業(yè)。以“快速啟發(fā)孩子創(chuàng)造力” 為設(shè)計理念，融合文化、創(chuàng)意、娛樂、 藝術(shù)等元素，寓學(xué)于樂，力求給孩子 們帶來更有趣、更有效的學(xué)習(xí)工具。 公司與深圳華強數(shù)字動漫有限公司、 英國BBC、美國環(huán)球等強強聯(lián)合，取 得了動漫熊出沒小黃人布 魯精靈等卡通形象的制作銷售版權(quán)。 產(chǎn)品強勢入駐沃爾瑪、家樂福、大潤 發(fā)、華潤萬家、世紀(jì)聯(lián)華等超級賣場， 以及近8000家零售終端網(wǎng)點，公司產(chǎn) 品快速樹立起自己的品牌形象和特色， 發(fā)力兒童文化用品市場，已經(jīng)成為中 國兒童早教用品第一品牌！,公司概況,2015年-2016年 財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)（單位：萬元）,2015年財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計，同時根 據(jù)公司現(xiàn)有訂單及市場分析，公司2016年營業(yè)收入將確 保達到12000萬元（可對賭），符合目前新三板創(chuàng)新層標(biāo) 準(zhǔn)中最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率達50%的分層標(biāo)準(zhǔn)。,公司產(chǎn)品,品牌定位：5-13兒童為主要 目標(biāo)群體，綠色環(huán)保，。 產(chǎn)品形象： “ 小黃人” 、 “熊出沒”、“布魯精靈” 等知名形象與公司自主卡通 相結(jié)合，風(fēng)格清新。 產(chǎn)品品類：以DIY 及益智文 具為主。,品牌定位：3歲8歲的學(xué)前兒童 為主要目標(biāo)群體。旨在通過最新 技術(shù)手段開發(fā)兒童創(chuàng)造力、并與 傳統(tǒng)文化相結(jié)合，寓教于樂。 產(chǎn)品形象： 以公司自主設(shè)計 IP“動力熊”為主。 產(chǎn)品品類：動力熊AR科普動漫教 程、動力熊神筆馬良系列，動力 熊AR成語故事系列等早教產(chǎn)品。,以上品牌名稱及圖案均已注冊商標(biāo)。,公司產(chǎn)品,5,公司產(chǎn)品,6,公司產(chǎn)品,7,公司產(chǎn)品,8,公司產(chǎn)品,9,公司產(chǎn)品,10,目錄 1 浙江久靈早教-公司概況 2 浙江久靈早教-行業(yè)分析 3 浙江久靈早教-競爭優(yōu)勢 4 浙江久靈早教-發(fā)展戰(zhàn)略及融資方案,行業(yè)現(xiàn)狀分析,12,CAGR=15.8%,早教行業(yè)市場容量,近年市場規(guī)模,發(fā)展驅(qū)動力,未來市場規(guī)模,居民可支配收入的提高特別是放開二胎政策是推動早教行業(yè)增長的主要力量； 我國早期教育消費水平不足發(fā)達國家十分之一，發(fā)展空間巨大； 我國消費群體逐漸高素質(zhì)化，對兒童教育更為重視，為早教行業(yè)發(fā)展提供消費 動力。,據(jù)中投顧問2010-2015年中國兒童用品市場投資分析及前景預(yù)測報告顯 示嬰兒童用品產(chǎn)業(yè)2015年消費額有望超過2000 800億 元。但由此帶來的規(guī)模擴展空間依然巨大，預(yù)示著我國早教用品市場具有巨 大的發(fā)展?jié)摿Α?（單位：億元）,13,銷售渠道的成熟和穩(wěn) 定非常重要； 新進企業(yè)建立完善的 銷售渠道需要投入巨 大的資金、較長的建 設(shè)周期。 產(chǎn)品定位、新品推出和推 廣策略等要求對市場動向和 消費者需求具有敏銳的洞察 力和判斷力，新近企業(yè)很難 在短期獲得上述管理能力。,品牌認(rèn)知度和信賴度已成為消 費的重要依據(jù)； 建立品牌知名度需要大量的投 入以及較長時間的發(fā)展和積淀。,政府和消費者對兒童用品 安全愈加重視；,新進入者較難在 短期內(nèi)找到或培養(yǎng) 出足夠的合適人才。,行業(yè)壁壘分析,14,目錄 1 浙江久靈早教-公司概況 2 浙江久靈早教-行業(yè)分析 3 浙江久靈早教-競爭優(yōu)勢 4 浙江久靈早教-發(fā)展戰(zhàn)略及融資方案,知心姐姐”盧 勤為我公司教育顧問 盧勤，“知心姐姐”欄目主持人現(xiàn)任中國少年兒 童新聞出版總社副主編。二十多年來，她致力于 對少年兒童及家長心理健康的研究。曾獲中國新 聞工作者最高獎“韜奮新聞獎”、“中國內(nèi)藤國 際育兒獎”、聯(lián)合國頒發(fā)的“支持兒童”杰出成 就獎，并獲“中國保護未成年人杰出公民“”全 國優(yōu)秀少年兒童工作者”等稱號。,較高的品牌知名度,小時代4“小顧里”張籽沐傾 情代言動力熊4D魔法畫 張籽沐，中國大陸女童星。2歲時因一 雙會說話的大眼睛被導(dǎo)演王家衛(wèi)選中， 因此出道。近年作品頗豐，人氣一路飆 升。代表作品有中國合伙人（小良 琴）、小時代（小顧里）、神雕 俠侶（小小龍女）等。因其甜美的長 相和頗有靈氣的眼睛被粉絲稱作糖妹 。,可快速擴張的商業(yè)模式,浙江久靈早教用品商業(yè)模式-輕資產(chǎn)運作，快速可復(fù)制,浙江久靈早教的商業(yè)模式和消費品行業(yè)“微笑曲線”吻合，公司主抓高附加值環(huán)節(jié)，產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計 與品牌建設(shè)、營銷渠道建設(shè)是早教文具行業(yè)價值最豐厚的區(qū)域。 公司采取外部采購和生產(chǎn)，內(nèi)部研發(fā)設(shè)計、品牌運營和渠道開發(fā)，以降低經(jīng)營風(fēng)險，提高品牌附加 值。,研發(fā)設(shè)計：公司重點把握產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計,品牌營銷：公司主抓品牌建設(shè)和渠道開 發(fā)。,高,低,產(chǎn)品生產(chǎn),上游,下游,消費品行業(yè)“微笑曲線”,浙江久靈早教用品 生產(chǎn)：公司采取委外加工,17,完善的銷售網(wǎng)絡(luò),公司目前擁有省地市級代理商 近60家，同時在上海成立針對 華東的營銷中心，下半年擬設(shè) 銷售子公司，對長三角區(qū)域進 行重點輻射。 產(chǎn)品成功入駐沃爾瑪、家樂福、 大潤發(fā)、歐尚、世紀(jì)華聯(lián)、華 潤等一系列商超。,正在與新華書店、連鎖幼 兒園、知名母嬰品牌等相 產(chǎn)業(yè)下游洽談合作，并嘗 試在發(fā)達城市建立源動力 早教產(chǎn)品體驗館，擴大產(chǎn) 品影響力。,利用淘寶、天貓、京東平臺 等各種電商營銷渠道。同時 通過逐漸優(yōu)化“動力熊4D 魔法畫”的手機app，開始 通過移動端精準(zhǔn)營銷。,18,先進的產(chǎn)品設(shè)計理念,19,互聯(lián)網(wǎng)思維的營銷模式,自主IP動漫教材,利用公司自主設(shè)計的 “動力熊”形象制作 的AR動漫教材正在研 發(fā)中，公司計劃免費 向連鎖幼兒園和培訓(xùn) 機構(gòu)進行推廣使用， 積累客戶和產(chǎn)品渠道。,設(shè)計“動力熊” 形象舞臺劇，,動力熊形象有一定市 場積累后，推出品牌 形象舞臺劇，并與大 型商場合作免費演出。,完善并推廣動力 熊APP,通過推廣強化IP，通 過產(chǎn)品銷售下載，渠 道合作推廣等模式增 加下載量。通過成長 記錄無限照片云端儲 存和各類活動提高用 戶粘性。,20,目錄 1 浙江久靈早教-公司概況 2 浙江久靈早教-行業(yè)分析 3 浙江久靈早教-競爭優(yōu)勢 4 浙江久靈早教-發(fā)展戰(zhàn)略及融資方案,發(fā)展方向,新三板掛牌上市 通過對接資本市場，擴大企業(yè)融資渠道 面向全國的投資人展示公司的經(jīng)營理念及產(chǎn)品 ，擴大公司影響力。 股權(quán)激勵等方式吸引專業(yè)人才，穩(wěn)定核心團隊,加強品牌建設(shè) 上下游產(chǎn)業(yè)鏈并購，整合優(yōu)質(zhì)資源，擴大企業(yè)規(guī)模,加強品牌建設(shè)和產(chǎn)品推廣，在豐富早教產(chǎn)品的同時 進行早教教材的編制及兒童APP的推廣。,開發(fā)自主動漫形象和衍生品，同時開 始IPO進程。,第一步,第二步,第三步,浙江久靈圍繞主業(yè)，不斷做大 做強的基礎(chǔ)上，擴展產(chǎn)品品種， 立體延伸產(chǎn)業(yè)鏈。,22,23,融資方案,資金使用計劃,魔法成語系列的生產(chǎn)及推廣、動物世界系列、職業(yè) 認(rèn)知系列、交通工具系列的研發(fā)及生產(chǎn)。 計劃投入：500萬元,AR生活習(xí)慣教材系列的編制及推廣，AR智能