采 購(gòu) 工 作 流 程 A B 采購(gòu)申請(qǐng) C 申購(gòu)程序 尋價(jià)比價(jià)程序 審查程序 采購(gòu)程序 C1 C2 D 堅(jiān)持申請(qǐng) 合同簽定 采購(gòu)程序 及審核程序 E F 退貨程序 收貨程序 G 轉(zhuǎn)入結(jié)算 G1 環(huán) 節(jié) G2 轉(zhuǎn)入銷售 H 入庫(kù)程序 環(huán) 節(jié) 文字說(shuō)明： A：申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng) ,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后 ,交供應(yīng)部經(jīng)理 ,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。 B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況 ,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后 ,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部 ,進(jìn)入“采購(gòu)申請(qǐng)申查程序”。 C：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審 核后 ,決定簽批 ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購(gòu)程序”。 C1：在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請(qǐng)部門(mén)，申請(qǐng)部門(mén)視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng)。 C2：經(jīng)過(guò)“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后，報(bào)總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購(gòu)程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請(qǐng)部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請(qǐng)，用其他方法解決。 D：進(jìn)入“采購(gòu)程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購(gòu)，則由供貨商處直接采購(gòu)。 E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序” ，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析，財(cái)務(wù)部審核簽批后，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。 F：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序” G：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格，進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1：進(jìn)入“入庫(kù)程序”后，通知申請(qǐng)部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。 G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái) 務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。 H：申請(qǐng)部門(mén)得知所申請(qǐng)物品以辦理入庫(kù)手續(xù)后，可進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”，進(jìn)行提貨、銷售。 申 購(gòu) 程 序 程序代號(hào)： CG011 程序名稱：申購(gòu) 主管部門(mén)：申請(qǐng)部門(mén) 提 出 申 請(qǐng) 審 查 根 據(jù) 情 況 填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單 簽 批 小 大 額 額 采 采 購(gòu) 購(gòu) 申 請(qǐng) 人 申 請(qǐng) 部 門(mén) 經(jīng) 理 供 應(yīng) 部 經(jīng) 理 尋價(jià) 比價(jià) 程 序 財(cái) 務(wù)部采購(gòu)申請(qǐng) 審查程序 尋價(jià)、比價(jià)程序 程序代號(hào)： CG012 程序名稱：尋價(jià)、比價(jià) 主管部門(mén)：供應(yīng)部 市場(chǎng)調(diào)查 樣 品 確 定 采 購(gòu) 價(jià) 格 成本利潤(rùn)分析 最 高 限 價(jià) 接受申請(qǐng) 技術(shù)資料供方 資質(zhì)評(píng)價(jià)資料 比價(jià)后價(jià)格建議 財(cái) 務(wù) 部 供 應(yīng) 部 采購(gòu)申請(qǐng) 審查程序 采購(gòu)申請(qǐng)審查程序 程序代號(hào)： CG013 程序名稱：采購(gòu)申請(qǐng)審查 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)部 成 本 核 算 審核 審核 椐情況 出納備款（有、否） 據(jù)情況 簽否 放 退 審 簽 棄 回 核 批 堅(jiān) 持 轉(zhuǎn) 交 審 核 采 批 準(zhǔn) 簽 批 購(gòu) 財(cái) 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人 申 請(qǐng) 部 門(mén) 申 請(qǐng) 人 堅(jiān)持 申請(qǐng) 采購(gòu)程序 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 部 供 應(yīng) 部 采 購(gòu) 程 序 采 購(gòu) 程 序 程序代號(hào)： CG014 程序名稱：采購(gòu) 主管部門(mén)：供應(yīng)部 椐情況 小額采購(gòu) 采 購(gòu) 供 貨 大 購(gòu) 貨 接受檢驗(yàn) 檢 額 采 購(gòu) 驗(yàn) 合 格 辦 理 收 貨 不 退 合 貨 格 供 應(yīng) 部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 員 供 應(yīng) 商 倉(cāng) 庫(kù) 業(yè) 務(wù) 員 退 貨 程序 合同簽定及審核 程 序 收 貨 程 序 堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序 程序代號(hào)： CG015 程序名稱：堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu) 主管部門(mén)：申請(qǐng)部門(mén) 提 交 申 請(qǐng) 進(jìn)一步核實(shí) 審 核 移 交 采購(gòu)申請(qǐng)單 據(jù) 情 況 簽 批 批 準(zhǔn) 審 簽 核 否 退 回 放棄申請(qǐng) 申 請(qǐng) 部 門(mén) 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 部 供 應(yīng) 部 申 請(qǐng) 部 門(mén) 經(jīng)理 采購(gòu)程序 申 請(qǐng) 人 合同簽訂 及審核程序 程序代號(hào)： CG016 程序名稱：合同簽訂及審核 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)部 準(zhǔn) 備 成本利潤(rùn) 審 核 審 核 分 析 簽 批 簽 批 審 簽 審 簽 簽 合 要 反 約 饋 核 否 核 否 訂 同 重 新 談 判 供 應(yīng) 部 合同草案 財(cái) 務(wù) 部 總 經(jīng) 理 供 應(yīng) 部 供 應(yīng) 商 供應(yīng) 部 執(zhí) 行 收 貨 程 序 程序代號(hào)： CG017 程序名稱：收貨 主管部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 檢驗(yàn)質(zhì)量 記 錄 檢 驗(yàn) 數(shù) 量 轉(zhuǎn) 告 記 錄 記 錄 匯 總 記 統(tǒng) 錄 計(jì) 不 通 合 格 知 合 格 知 收 貨 人 員 檢驗(yàn)人員 申 請(qǐng) 人 收 貨 人 員 供 應(yīng) 商 采 購(gòu) 人員 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 入庫(kù)程序 退貨程序 結(jié) 算 環(huán) 節(jié) 入 庫(kù) 程 序 程序代號(hào)： CG018 程序名稱：入庫(kù) 主管部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 檢驗(yàn)數(shù)量、包裝 放 置 填 寫(xiě) 指定存放地點(diǎn) 告 之 入 庫(kù) 單 通 知 入 、 庫(kù) 轉(zhuǎn) 單 交 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 搬 運(yùn) 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 供 應(yīng) 商 采 購(gòu) 人 員 結(jié) 算 環(huán) 節(jié) 退 貨 程 序