管理制度參考范本風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度 撰寫人：_ 部 門：_ 時(shí) 間：_一、編制目的全面識(shí)別項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)源，準(zhǔn)確做出評(píng)價(jià)檢測(cè)，為有效控制管理提供途徑和方法。二、適用范圍1.本制度適用于項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理涉及所有風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的活動(dòng)與過程。2.安全科為本項(xiàng)工作的主控部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂并予監(jiān)督實(shí)施。三、術(shù)語（一）風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（三）風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。（五）可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和安全生產(chǎn)方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。四、工作制度（一）職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)源清單及各科室、各施工隊(duì)上報(bào)的職業(yè)健康、安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。2.安全科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)源綜合監(jiān)督管理，匯總項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)源清單，編制風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源臺(tái)帳。負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)成果、管理方案的審查。3.各施工隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備購(gòu)置、使用、維護(hù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督管理，參加對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)成果、管理方案的審查。4.綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)及管理。5.各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辨識(shí)轄區(qū)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)源并組織評(píng)價(jià)，編制、實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案。（二）工作程序1.風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)1.1項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理體系建立之初和變更時(shí)。1.2工程項(xiàng)目開工前。1.3法律法規(guī)要求發(fā)生重大變更時(shí)。1.4發(fā)生重大安全事故、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或相關(guān)方重大投訴時(shí)。1.5每年年初進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)更新時(shí)。1.6施工工藝或條件發(fā)生重大變更時(shí)。2.風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)的過程2.1各科室、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)指定風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)人。2.2各科室、各施工隊(duì)指定的風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)人應(yīng)具有相應(yīng)的辨識(shí)能力，并經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)的專項(xiàng)培訓(xùn)。2.3各科室、各施工隊(duì)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或服務(wù)過程，確定所管轄的作業(yè)活動(dòng)。2.4各科室、各施工隊(duì)對(duì)所管轄的作業(yè)活動(dòng)逐一辨識(shí)期間存在的風(fēng)險(xiǎn)源。2.5各科室、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將其辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源填入風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)表中并上報(bào)安全科。2.6安全科應(yīng)對(duì)各部門、各施工隊(duì)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)源清單進(jìn)行審核確認(rèn)，并歸納匯總為項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)源清單。3.風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)的方法3.1各科室、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)所管轄的作業(yè)活動(dòng)的特性，選用不同的風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)方法。風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)方法包括：現(xiàn)場(chǎng)觀察法和安全檢查表法。3.2現(xiàn)場(chǎng)觀察法亦稱經(jīng)驗(yàn)判斷法，是指風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)人通過對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)觀察，就其間是否存在風(fēng)險(xiǎn)源做出判斷的方法。3.3安全檢查表法：亦稱SCL法，是指風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)人運(yùn)用已編制好的安全檢查表對(duì)某一工作環(huán)境內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行安全檢查，以辨識(shí)其間是否存在風(fēng)險(xiǎn)源的方法。安全檢查表一般由安全科組織相關(guān)專業(yè)人員、管理者、操作人員共同編制，并行文下發(fā)生各有關(guān)科室，作為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)的依據(jù)。安全檢查表通常采用以下格式：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查意見備注123各科室、各施工隊(duì)在風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)的過程中應(yīng)充分考慮辨識(shí)空間內(nèi)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有的設(shè)施，風(fēng)險(xiǎn)情況發(fā)生的時(shí)態(tài)、狀態(tài)、類型；以及風(fēng)險(xiǎn)源的分布，傷害方式和途徑。4.組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1各科室、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員在投入評(píng)價(jià)工作前應(yīng)接受相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源清單中的每一風(fēng)險(xiǎn)因素逐一做出風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果填入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)不符合法律法規(guī)及其他要求曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施相關(guān)方合理抱怨或要求直接觀察到的危險(xiǎn)4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。把事故發(fā)生的可能性作為L(zhǎng)，把暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度作為E，把發(fā)生事故產(chǎn)生的后果作為C，根據(jù)不同情況和可能性賦予不同分值，將L、E、C分?jǐn)?shù)值相乘，得出之積為D，再根據(jù)D的分?jǐn)?shù)不同確定不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如下表：發(fā)生事故可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.1極不可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡7嚴(yán)重403-9人死亡3重大，致殘151-2人死亡1引人注目在評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的過程中應(yīng)充分考慮在假定控制計(jì)劃或現(xiàn)行控制措施一旦失敗后所造成的結(jié)果。5.確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。5.2確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的過程安全科根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。5.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則依據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果將風(fēng)險(xiǎn)劃分為5級(jí):劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別D分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度一級(jí)70稍有危險(xiǎn)、可以接受二級(jí)70160一般危險(xiǎn)、需要注意三級(jí)160320顯著危險(xiǎn)、應(yīng)該整改四級(jí)320高度危險(xiǎn)、立即整改6.判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素6.1安全科負(fù)責(zé)判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。6.2安全科依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果和重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定準(zhǔn)則，斷定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。6.3重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為3級(jí)以上時(shí)，該風(fēng)險(xiǎn)因素為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為的風(fēng)險(xiǎn)因素。本年度發(fā)生傷亡事故的風(fēng)險(xiǎn)因素。7.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制策劃7.1各科室、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。7.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的過程:各科室、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)針對(duì)每一重大風(fēng)險(xiǎn)因素的特性及風(fēng)險(xiǎn)控制原則，確定對(duì)該重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制途徑和控制措施。經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。8.風(fēng)險(xiǎn)控制的原則風(fēng)險(xiǎn)控制原則是指風(fēng)險(xiǎn)控制的主導(dǎo)思想如下表所示:風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)程度控制原則一級(jí)低度無需采取措施，且不必保持記錄二級(jí)中度不需另外的控制措施，需要監(jiān)測(cè)來確保控制措施得以維持三級(jí)高度努力降低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)極高緊急行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)9.風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑風(fēng)險(xiǎn)控制途徑是指風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的順序如下圖所示控制措施選用順序風(fēng)險(xiǎn)程度人員防范降低風(fēng)險(xiǎn)消除風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)管理控制措施工程技術(shù)控制措施將危害與人員隔離改用低危害性物質(zhì)防止使用危害性物質(zhì)10.風(fēng)險(xiǎn)控制的措施風(fēng)險(xiǎn)控制的措施是指消除風(fēng)險(xiǎn)的方法與手段分為管理措施和工程措施兩類，包括針對(duì)具體重大風(fēng)險(xiǎn)因素采取：A、制定管理目標(biāo)B、制定控制目標(biāo)C、制定管理方案D、編制運(yùn)行制度E、編制操作規(guī)程F、編制作業(yè)指導(dǎo)書G、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管H、做好應(yīng)急準(zhǔn)備I、保持現(xiàn)有措施更新風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的相關(guān)信息安全科負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃相關(guān)信息的更新。風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息更新分為動(dòng)態(tài)評(píng)審和動(dòng)態(tài)更新兩種情況。11.定期評(píng)審安全科每年至少組織一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果對(duì)相關(guān)信息予以