咸陽中環(huán)制水有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編（依據(jù)GB/T190012008/ISO9001:2008、GB/T240012004/ISO14001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)編制）分發(fā)號：文件名稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件文件編號 XYZS/CX-2010 版本修訂狀態(tài) A/0擬 定 人 張菊元、秦志林 審 核 人 黃 克批 準(zhǔn) 人 胡文捷 批 準(zhǔn) 日 期 2010-05-25生效日期 2010-06-6 受 控 狀 態(tài) 受控文件控制程序XYZS/CX-011、目的：對公司一體化管理體系所要求的文件予以控制，確保各相關(guān)部門使用文件為有效版本。2、范圍：適用于與公司一體化管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來文件。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理對所有一體化管理體系文件的充分性和適宜性 責(zé) 3.2管理 責(zé) 體系文件的編制和修訂 ， 責(zé) 相關(guān)文件的 審3.3 人 部為公司一體化管理體系文件的 管理部門 3.4各部門 責(zé)本部門文件的日 管理， 確保使用適用文件的有效版本。4、 程序：4.0文件控制 程 4.1文件的分 公司的一體化管理體系包括 以 的文件：4.1.1公司編制的 部文件：a) 一 ：一體化 b) ：程序文件 依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件，（包括質(zhì)量體系要求的程序文件）以 公司為確保各currency1程的有效“、 和控制編制的程序文件） c） ：fi性文件 fi文件包括管理性文件：fl：公司各 管理制、定、 程、 業(yè) 、準(zhǔn)。d) ：”性文件包括 （ 、 、總 ）。 一的文件。 編制 修本程序 控制，一 相關(guān)文件一審批。的 要求，依據(jù) 控制程序 管理。4.1.2外來文件的控制：4.1.2.1公司相關(guān)的外來文件，要包括：a) 有關(guān) 、 、 、范 b) 的文件c） 適用的外來文件 4.1.2.2與公司“和 一體化管理體系有關(guān)的外來文件 公司編制， 公司各部門 對 有效控制，包括對外來文件的 、 的審核批準(zhǔn)分 、保管保 部文件 。4.1.3文件的要和 版 ，公司對各 體的文件 有效控制。4.2文件的編制和審批4.2.1文件編制和審批的 限4.2.1.1公司的一體化 、一體化目標(biāo) 總經(jīng)理fi制定 批準(zhǔn) ；4.2.1.2一體化、程序文件 人 部 相關(guān)部門 編，管理 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 4.2.1.3 部門fi性文件 職 部門編，經(jīng)管 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)4.2.1.4 相關(guān)文件一審批。4.2.2 責(zé)文件審批的人，對文件的性、充分性、適宜性以 文件 的 性 責(zé)，審批 文件審批 ， 為審批的”據(jù)。文件審批 ， 確定文件的 放范圍。(fl果文件審批人在文件 簽批準(zhǔn) ， 再 文件審批 )。4.3文件的編號4.3.1公司體系文件編號：一體化管理： 公司 碼/SC（拼音縮）-頒 年份程序文件：公司 碼/CX（程序拼音縮）-順序號-頒 年份fi性文件：公司 碼/ZC（fi拼音縮）-順序號-頒 年份 編號： R(英文縮)加部門縮加順序號4.3.2公司外來文件編號:所有接收到的外來文件一 加在原編號 編號 加英文大字母W,.原來有編號的用原編號,無編號的以接收到的 為順序做 (fl果控部門一 收到 部門以 文件,以部門簡稱加以區(qū) ,fl果一部門一 收到 以 文件以順序號加以區(qū) . 公司管理 部門名稱 拼縮fl :總經(jīng)理、管理 、生產(chǎn)廠長、財務(wù)總監(jiān)、人 部-XZ、生產(chǎn)營部-YY、生產(chǎn)管理科-SC、維修車 -WX、水質(zhì)分析室-SF、中控室-ZK。4.4文件的版本 修訂狀態(tài)4.4.1版本號的管理：文件換版，該文件的版本號更新。公司一體化管理體系文件的版本號以英文字母A、B、C 示，A為 一版，B為 版，依 推 4.4.2修訂狀態(tài)的管理：文件 了修 未換版 ，標(biāo) 修訂狀態(tài)。修訂狀態(tài)的序號以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2 示，0為原版未修訂，l為 一修訂，依 推。4.5文件的 放與管理4.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 人 部列入公司受控文件清 ， 對文件 動態(tài)管理。 人 部對審批的文件統(tǒng)一印制，審批件 原件 辦公室檔案館保存，存入計算機(jī)的文件 備份。4.5.2文件 放 ， 人 部根據(jù)確定的 放范圍標(biāo)明 放號和受控狀態(tài)。受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控” ， 人 部蓋“受控文件”章,任何受控文件 確保 為有效版本。4.5.3文件 放 ， 人 部 文件收 回收銷毀清 ，履 放續(xù)用人簽字 可取。文件的 放，確保使用 獲得適用文件的有效版本4.5.4外來文件的 放與管理4.5.4.1與公司“ 一體化管理體系有關(guān)的 （fl：中華人民 和國產(chǎn)品一體化 、消費 益保護(hù) ）， 人 部 和獲取，建立外來文件清 更新。4.5.4.2各部門使用的外來文件（國標(biāo)、 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）， 使用部門 獲取建立部門外來文件清 。每年一月份部門外來文件清 交 人 部備案。4.5.4.3 管部門 達(dá)的文件， 人 部 責(zé)接收。 確保 傳遞到有關(guān)部門。4.5.5各部門文件的fi有 ，妥善保管所fi有的文件， 得丟失 損壞。fl 生丟失 損壞情況影響使用 ， 人 部重新辦理補(bǔ) 續(xù)。4.5.6 文件的管理a) 文件標(biāo) 清晰，以免新舊版本混用。b) 文件 人 部 責(zé)修， 部門只 使用， 更。一 采用PDF 管理.c) 人 部 責(zé)打印一體化管理體系文件， 部門 擅自打印復(fù)制。d) 論哪部門編制 的體系文件， 版 人 部備案，任何更 人 部 可， 對備份文件 更新， 以 為有效版本。 人 部 人 計文件 ，以有效管理各 文件。e) 對 體（fl影 、 、 ）的文件，各部門 分 管理，做 、 、 “ 、 、 ，以免損壞、丟失。4.5.7文件的 和復(fù)制： 4.5.7.1文件 ，履 的 續(xù)，相關(guān)人做 文件 ， 。4.5.7.2為確保 公司所有文件的有效管理，文件 擅自復(fù)印，任何文件復(fù)印 人 部 責(zé)，履 文件 放續(xù)， 文件 放回收 。4.5.8文件的目 化管理對于 在生產(chǎn) 使用獲得的文件，公司采取 、公示于 備、 可 ，文件采用、，以于 人 使用。4.6文件的 審、更、回收 currency14.6.1文件的 審4.6.1.1公司每年 部審核對一體化管理體系文件 審一，文件 審 管理 ， 人 部 審 加 審， 審 果在文件 審 中體 。4.6.1.2情況 ，可 相關(guān)部門對“文件 審。4.6.1.3 審務(wù) 公司 機(jī)fi、職 和fl 化 部對文件充分性適用性的影響， 要到 、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 要求的 化、 求外部。4.6.2文件的修：4.6.2.1 文件的定 充分 適宜 ，可 相關(guān)人對文件 修。4.6.2.2相關(guān)人 制文件更” ，明確更原、體更 ， 經(jīng)原文件的審批人 審核、批準(zhǔn)， 人 部更。4.6.2.3更 可包括、換 和換版。a) 一 修 currency1 ，字?jǐn)?shù) 于字 可采取 ， 在文件中明日期 簽字 b) 修currency1 字以 ，換 ， 做 標(biāo) 。在 放新 ，收回 currency1 ，以確保文件受控有效。c）體系文件 復(fù)的更、 大、 機(jī)fi ， 體系標(biāo)準(zhǔn)更換版本 換版。 做 版本標(biāo) 。在 放新版 ，收回舊版文件。4.6.2.4一體化和程序文件更， 人 部在本部門文件的修 。 部門fi有的相關(guān)文件修中可 做 。4.6.3文件的 currency1 銷毀4.6.3.1文件換版對 currency1文件 標(biāo) 。原版文件 currency1。4.6.3.2 currency1文件要銷毀， 人 部 文件銷毀” ， 管理 簽字 ， 人 部統(tǒng)一銷毀。 文件銷毀清 一 情況 有 人以 監(jiān)銷。4.6.3.3fl果于“目的保 currency1文件，經(jīng)管理 ， 加蓋“ currency1保 ”章以示區(qū) 。5、相關(guān)文件5.1 控制程序 6、相關(guān) 6.1受控文件清 6.2文件審批 6.3文件 放回收 6.4文件更” 6.5文件 /復(fù)制 6.6外來文件清 6.7文件 審 6.8文件銷毀” ：文件控制 程 NY版換 / YNNY 文件編制 審 批放與 更審批更” currency1適用審與管理標(biāo) 標(biāo) 批準(zhǔn)外來文件 更保 獲取版舊 / 銷 毀記錄控制程序XYZS/CX-021、目的對與一體化管理體系要求的 標(biāo) 、 存、保護(hù)、 、保 和 予以控制，以要求和確保一體化管理體系有效 的 ”據(jù)， 為采取 和 、保fi和一體化管理體系 。2、范圍適用于公司與一體化管理體系 有關(guān)的所有 ，包括來自相關(guān) 的 體 。3、職責(zé).1管理 相關(guān)人對 管理的監(jiān) . 人 部 責(zé)公司 的 管理，做 清 各 的管理 .4各部門 責(zé)本部門 的收 、 理、保管 分析 用。保存期currency1年的 ，交 人 部檔案室保存。4、 程序4.0文件控制 程 4.1 的4.1.1各部門的 ， 各部門 責(zé)人 計，經(jīng)審批的 人 部備案。4.1.2各相關(guān)部門可根據(jù) 要 的修， 文件控制程序。4.1.3 人 部建立公司的 清 總，各部門的 生 ， 更新 清 。4.2 的標(biāo) 文件控制程序的要求 統(tǒng)一編號，編號印制在 的 外來的 可 原編號， 要 重新編號。4.3 的 4.3.1 要 、 、 、字 清晰， 得 fl“原 的 目，“ 有簽名要求的 ，有關(guān)人 簽全名。4.3.2fl 計算 要修原數(shù)據(jù)，采用 “ 原數(shù)據(jù)，在 更的數(shù)據(jù)， 簽名和明更日期。4.3.3生產(chǎn) 的 ，要采取保護(hù) ，確保 。4.3.4 的分為 、文字、 、 、影 。 、文字的 用 水 簽字 , 的 碼，確保 人動，保fi 的一性、準(zhǔn)確性。4.3.5 的收 準(zhǔn)確，確保與 。4.4 的 和保 4.4.1 生 部門 責(zé)收 、分 、編目、 理 檔，以于 和 4.4.2 的保存期限依據(jù) 的 和使用 、 要求做定，在 清 予以明確。與 程有關(guān)的 （ 礎(chǔ)建 程）竣 驗收地建委的要求 移交到地檔案館備案 交 人 部移交 目清 一 情況 各數(shù)據(jù) 保存年 年以 ，該 人 部統(tǒng)一保存。4.5 的 存和保護(hù)4.5.1各 體系 的重要”據(jù)， 數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)。各部門定的保存期限保管 相關(guān) 。4.5.2保存環(huán)境要做到通風(fēng)、 燥、 火、 、 鼠咬、蟲蛀， 止丟失破損 計算機(jī) 件的 備份。4.5.3 外來的 存檔，相關(guān)人要妥善保管。4.6 和復(fù)制保存的 ， 要 復(fù)制 ，經(jīng)部門 責(zé)人批準(zhǔn) 可復(fù)制。4.7 的 保存的 若currency1保存期限 ， 管理人 文件銷毀” ，經(jīng)部門責(zé)人簽批銷毀。、相關(guān)文件1文件控制程序 6、相關(guān) 6 1 清 6 文件銷毀” 環(huán)境因素識別評價控制程序XYZS/CX-031 目的公司所有產(chǎn)品、服務(wù)和活動中 夠控制和 夠?qū)?加影響的相關(guān) 的環(huán)境， 對環(huán)境有重大影響的， 更新這 。2 范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的環(huán)境 、 與管理 職責(zé)1各部門 本部門的環(huán)境。2生產(chǎn)營部對各部門的環(huán)境 總。生產(chǎn)營部 各部門對環(huán)境 、 重要環(huán)境。 4管理 批準(zhǔn)重要環(huán)境。4 程序4 1環(huán)境的 4 1 1環(huán)境 采用currency1程分析 察、座談的 收 。 環(huán)境 可采用 。4 1 2生產(chǎn)營部向各部門 放環(huán)境 ，接到環(huán)境 的部門，根據(jù)本部門 范圍的體情況， 、 。4 1 環(huán)境 包括 列 ：a、活動、產(chǎn)品、服務(wù) b、環(huán)境、環(huán)境影響、 態(tài)、狀態(tài) c、 分?jǐn)?shù)、重要環(huán)境判定。4 1 4環(huán)境 范圍環(huán)境的 范圍包括與公司所有產(chǎn)品、活動和服務(wù)currency1程中 夠控制的和 夠加影響的相關(guān) 的環(huán)境。已列入計“的新的開 、新的 修的活動、產(chǎn)品中產(chǎn)生的環(huán)境。 環(huán)境以 狀態(tài)：a、 狀態(tài)： 活動情況。b、 異 狀態(tài)：關(guān)閉與啟動、 修 件 可理 的 情況。 c、緊急狀態(tài)： 可 何 生，對環(huán)境造 大影響的情況。 態(tài)：a、currency1 ：以往遺 的環(huán)境問題。b、 在： 的、 有的污染 環(huán)境問題。c、將來：將來潛在的 和 要求，以 計“中的活動可 帶來的環(huán)境問題。4 1 環(huán)境的 ：a、向大氣排放b、向水體排放c、向土地排放d、原材 和自然 源的使用e、 源使用f、 量釋放g、currency1物和副產(chǎn)品h、物理 性，fl大小、狀、顏色、外I、 社區(qū)關(guān)的問題。4 2環(huán)境的 總生產(chǎn)營部對各部門的環(huán)境 總。4 環(huán)境的 4 1重要環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)(1)影響范圍A、全球范圍 A= B、周圍社區(qū) A=4 C、 界 A= D、 人以 A=2 E、 本人 A=1(2)影響程A、嚴(yán)重 B= B、一 B= C、輕微 B=1( )產(chǎn)生量A、大 C= B、中 C= C、小 C=1(4) 生頻A、 fi續(xù) 生 D= B、 歇 生 D=4 C、夜 生 D= D、白天 生 D=2E、偶然 生 D=1( ) 性A、標(biāo) E= B、接近標(biāo)準(zhǔn) E= C、標(biāo)準(zhǔn) 一半以 E=1(6)社區(qū)關(guān)程A、強(qiáng) F= B、一 F= C、弱 F=1(7)年消耗量A、大 G= B、中 G= C、小 G=1(8)可節(jié)約程A、加強(qiáng)管理明顯 效 H= B、 加投 可明顯 效 H= C、難節(jié)約 H=14 2確 重要環(huán)境4 2 1將 述 之和大于于17的環(huán)境 之和大于于7和 性為 環(huán)境確定為重要環(huán)境。只有 源和 源 才用消耗量和可節(jié)約 打分。4 2 2fl 情況直接判為重要環(huán)境（1） 違反 、 和 要求（2） 潛在環(huán)境 故和緊急情況生產(chǎn)營部 各部門 ， 環(huán)境 。將 為重要環(huán)境的列入環(huán)境 ，管理 批準(zhǔn) 放到各部門。4 4環(huán)境的更新每年底生產(chǎn)營部 各部門對環(huán)境 重新 ，fl有 化予以更新。 生 列情況 ， 對環(huán)境 ：a、 、 要求 生大 更 b、在 新 目中會產(chǎn)生新的環(huán)境 c、相關(guān) 有理投訴和抱怨 4 環(huán)境的重新 與 述相關(guān)驟 。4 6重要環(huán)境清 生產(chǎn)營部 責(zé)分 給相關(guān)部門 有關(guān) 4 7公司建立、和保fi管理體系 ，采用目標(biāo)、標(biāo)、管理 案、 控制急準(zhǔn)備對重要環(huán)境 控制。相關(guān)文件1 與 要求控制程序6、 6 1環(huán)境 6 2重要環(huán)境清 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序XYZS/CX-041 目的 公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中影響職業(yè)健康安全的危險源， 風(fēng)險 確定重大風(fēng)險和重大危險源，以對 管理和控制2 范圍公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中危險源的辨 和風(fēng)險 更新職責(zé)1生產(chǎn)營部 責(zé) 風(fēng)險 更新2各部 本部 危 源的辨 ， 加 價門 責(zé) 門 險 風(fēng)險 管理 責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險和重大危險源4 程序4 1 危險源辨 和風(fēng)險 的 機(jī)4 1 1公司建立職業(yè)健康安全管理體系 4 1 2公司每年底確定職業(yè)健康安全目標(biāo) 4 1 相關(guān) 、 更 4 1 4公司的活動、產(chǎn)品 生 化 4 1 相關(guān) 的要求 生 化 4 2危險源辨 的順序和 4 2 1危險源辨 的順序地址（公司 地） 地區(qū) （公司 地） 建筑物fi筑物（公司 地） 產(chǎn)品、 currency1程 、生產(chǎn) 備、 （含外來 備、 ）有害 業(yè)部 （粉塵、有 物、噪音、振動、高低溫、氣味） 各 制（女 勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)、 業(yè) 護(hù)） 生活 和急情況 外 人和外來人4 2 2危險源辨 的 危險源可分為：機(jī)械 危險、氣 危險、 危險、噪 危險、高 危險、振動危險、 危險、材 和物質(zhì)危險、 、中 、違反人機(jī) 效 產(chǎn)生的危險、火 危險。生產(chǎn)營部 責(zé) 各部門 危險源辨 危險源辨 、風(fēng)險 和風(fēng)險控制 ，生產(chǎn)營部對 總。危險源辨 ， 和非 的活動、所有的 備（ 論自 的 外部的）， 中本 和外來的全體人。4 風(fēng)險 和風(fēng)險控制4 1生產(chǎn)營部 各部門 風(fēng)險 , fl 故 生的可 性 于危險環(huán)境的頻 程 E分?jǐn)?shù) 頻 程 分?jǐn)?shù) 頻 程106續(xù) 每天 每天 偶然 210 每月 每年 非 地 生 故產(chǎn)生的果 C分?jǐn)?shù) 果 分?jǐn)?shù) 果100401 數(shù)人 1人 造 性 力 失，“ 力 性 失 100天以 7110-100天，110天， 輕微 害危險 “分 D= ECD 危險程 D 危險程20160 2080 160危險 續(xù) 業(yè)高危險 立 顯 危險 要 4 804 一 危險 要 有危險 可以接受分?jǐn)?shù)故 生的可 性 分?jǐn)?shù) 故 生的可 性1061全可以 相可 可 經(jīng) 可 性小 全 外 0 0 20 1 可 可以 可 可 4 2風(fēng)險的控制 D4 可接受, 采取 。4 D80可根據(jù)要制定安全 程, 。4 4重大風(fēng)險的確定和管理4 4 1 D 80 可確定為重大風(fēng)險,采取 要 予以控制，低風(fēng)險。4 4 2對違反相關(guān) 、 和 要求的直接判定為重大風(fēng)險。4 4 產(chǎn)生重大風(fēng)險的危險源為重大危險源。4 4 4生產(chǎn)營部將 入重大風(fēng)險一currency1 ，管理 批準(zhǔn), 放到各部門。4 4 4對重大風(fēng)險本公司通currency1目標(biāo)和管理 案、 控制 急 案 控制。4 危險源和風(fēng)險的更新4 1在相關(guān) 、 更，在 新 程 目的產(chǎn)品、活動 服務(wù)中會產(chǎn)生新的危險源 風(fēng)險 和相關(guān) 要求 ，生產(chǎn)營部 各相關(guān)部門 危險源辨 和風(fēng)險 。4 2每年底生產(chǎn)營部 各部門 審, 更新重大危險源和重大風(fēng)險。4 6 的管理本程序 的 生產(chǎn)營部和相關(guān)部門保存相關(guān)文件1 控制程序6 相關(guān) 6 1危險源辨 、風(fēng)險 和風(fēng)險控制 6 2重大風(fēng)險清 法律法規(guī)及其他要求控制程序XYZS/CX-051 目的用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的 、 和 要求， 建立獲取這 和要求的“。2 范圍本程序適用于與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國、地 的 、標(biāo)準(zhǔn)和 要求的控制。職責(zé)1 人 部 責(zé)收 與本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關(guān)的 和 要求，確 適用性 制定適用 和要求一currency1 ， 責(zé)保存相關(guān) 和 要求， 責(zé)向各部門 放一currency1 2各部門 責(zé)將相關(guān)的 和要求傳達(dá)給 。4 程序4 1與公司相關(guān)的國 地 和 要求包括：a 國公約：b 國環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全 部委章。c 國標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。d 地 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)建康安全章、標(biāo)準(zhǔn)。e 相關(guān) 部門的通、公。f 和 fi 、社區(qū)fl體 非 fi和 的 、非 性、 業(yè) 會要求、 對公的、本 的要求。4 2獲取 人 部經(jīng) 與環(huán)境保護(hù)部門 職業(yè)健康安全管理機(jī)fi保fi 系，獲取相關(guān)的國、地 環(huán)境、職業(yè)健康安全 、 國、 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和 要求， 每 一，以確保公司 夠得到”新的版本。4 確 分 4 1 人 部確 所獲得的 要求的適用性。確定這要求fl何用于公司的環(huán)境。4 2 人 部制定適用 和 要求一currency1 ，經(jīng)總經(jīng)理審批將一currency1 中的文件制 入各部門的中， 人 部將一currency1 到公司相關(guān)部門 對 。生產(chǎn)營部 責(zé)將相關(guān) 適用的 、 和 要求傳達(dá)到相關(guān) ，使 。公司在建立、和保fi管理體系 ，這適用的 和 要求，使體系fi續(xù) 這要求。4 述外來文件更新 ， 人 部 修 一currency1 ，將新的 補(bǔ)相關(guān)部門， 對舊的原件，文件控制程序 。相關(guān)文件 1文件控制程序2適用 、 和 要求6 相關(guān) 6 1適用 要求清 節(jié)能降耗控制程序XYZS/CX-061 目的加強(qiáng) 源 源管理，費 。2 范圍適用于公司生產(chǎn)、辦公、生活中 的 源、 源消耗管理。職責(zé)1生產(chǎn)營部 責(zé)公司節(jié) 耗的管理 2生產(chǎn)營部每月用、用水的統(tǒng)計 各部門 責(zé) 源、 源節(jié)約在本部門的 4. 程序4 1用水的管理4 1 1對公司水 的 情況 ，有失、水 更換。4 1 2在水 ， 節(jié)約用水的傳。4 1 可 ，使用自控 ， 水的 失。 4 1 的用水，力 做到 水的 用。4 1 6公司的 地維護(hù) 可 用一 可 用的水源， fl， 水、 水的收， 水的 用 4 2用的管理4 2 1每月對用情況 統(tǒng)計。4 2 2公司辦公、生產(chǎn)currency1程一 使用節(jié) 和節(jié) 。4 2 在室溫16-26 ， 準(zhǔn)開放。4 2 4理 明 數(shù)量和 ，根據(jù)要開關(guān)， 到人 。4 2 各用 做到非 要 開， 關(guān)閉，免費。4 2 6根據(jù)要 化水量，理 備的投入量， 非 要開動 備。4 2 7根據(jù)節(jié)對公司 “ “ 的開啟、關(guān)閉 控制， 保”公司 各 的安全 節(jié)約 。4 2 6生產(chǎn)營部根據(jù) 要求和各currency1程的用量，理安排生產(chǎn)，免無消耗4 材 管理4 1加強(qiáng)生產(chǎn)和辦公物品的管理，對 存、使用環(huán)節(jié) 理控制，免費，免管理 造 損失。4 2張的管理a) 人 部 責(zé)張的管理， 要的標(biāo) 文件外，公司一 打印 使用，可 版?zhèn)?文件和 辦公， 張消耗。對 車用 使用 科 的統(tǒng)計和管理， 造 的 ，要的用車，各外充分 用公 交通 （fl區(qū)公交車、 、長 車、 ） 用車用 量， 色 ，低經(jīng) 的國 本國 于 業(yè)的 。每月的用水用 源 源消耗統(tǒng)計 。、相關(guān)文件1 節(jié)約 源、 源管理定6、相關(guān) 6 1 源 源消耗統(tǒng)計 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序XYZS/CX-07、目的 潛在的緊急情況和 件， 生， 在 生緊急情況和 件 響，以 對環(huán)境、人所造 的 影響 可 的 害。2、范圍適用于本公司 的所有緊急情況和 件。、職責(zé)1各部門 責(zé) 可 生的緊急情況 責(zé) 生產(chǎn)營部做 急的準(zhǔn)備。2生產(chǎn)營部 責(zé)公司急準(zhǔn)備和響的管理。4、 程序 4 1確定緊急情況生產(chǎn)營部 責(zé) 有關(guān)部門 公司的緊急情況，根據(jù)情況確定公司的緊急情況有高 、 重 害、火 、觸、中 、化 危險品泄漏、物中 、高溫中暑、 。各部門確定本部門的緊急情況 的 所。4 2 4 2 1生產(chǎn)營部 相關(guān)部門根據(jù)制定 可 的緊急情況急 案。急 案中包括fl ：（1）可 的緊急情況的性質(zhì)和果 （2）與外部機(jī)fi的 系（消 、醫(yī)院） （ ）警、 驟 （4）急 、與 的職責(zé)和義務(wù) （ ）急 中心地點和 機(jī)fi （6）急 。4 2 2對 緊急情況和 件的人 ，使 “自 在急 案中的職責(zé)和 業(yè) 的 每年生產(chǎn)營部 各部門 一火 急 案演習(xí)，為緊急情況和 件的 生做 準(zhǔn)備。 4 緊急情況和 件 生的響4 1緊急情況和 件 生， 人在確保人身安全的 ，急 案的要求，有 、有秩序地做 人、 備的搶救和疏散 ， 要 撥打119 120話，尋求消 和醫(yī)院的幫助，以使人、 備 損失和環(huán)境污染”低4 2 故 生, 相關(guān)部門 分析 故原 外 件 。對 致 外 故的原制定 ，經(jīng)管理 審批予以， 將 外 件 交生產(chǎn)營部備案，生產(chǎn)營部控制程序?qū)?的效果 驗”。4 每年和緊急情況和 件 生，生產(chǎn)營部 各部門對急 案和急準(zhǔn)備與響程序 審， 要 修，使 更為 善和有效， 文件控制程序。、相關(guān)文件1人力 源控制程序 2文件控制程序6、相關(guān) 6 1 外 件 6 2 急 案演習(xí) 5.4.1. 、 量及合 性 價控制程序監(jiān) 測 XYZS/CX-081、目的對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的 績效 監(jiān)測和性 ，驗”體系 的性、有效性，fi續(xù)公司一體化管理體系。2、適用范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全 狀況和績效的監(jiān)測測量 性 。、職責(zé) 1 人 部 責(zé)公司體系 的 和性 2各部門 責(zé)本部門體系 情況的 生產(chǎn)營部 責(zé)對 分包 的情況的 。（fl 生 ）4、 程序4 1環(huán)境、職業(yè)健康安全 4 1 1 化水各生產(chǎn)currency1程 ， 備、 ，環(huán)境安全狀況 開始 。維修車 、中控室、加氯currency1程 責(zé)人 對各 的環(huán)境、職業(yè)健康安全 情況 ， 將相關(guān)情況在 日志中 。4 1 2每半年 人 部 對本公司各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全 情況一，重點 紀(jì) 循情況， 情況，固體currency1棄物排放 理情況，源、 源節(jié)約情況，消 情況，庫房管理情況、 護(hù)用品 放佩戴情況， 相關(guān) 。4 1 生產(chǎn)營部每半年對各 currency1程 水質(zhì)分析室、維修車 、庫房的環(huán)境、職業(yè)健康安全 情況 抽 ， 果， 要 ，要求存在 的部門采取 。4 2目標(biāo)標(biāo)的監(jiān)測與測量4 2 1 人 部每年對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)、標(biāo) 管理 案情況 ， 保存 。4 2 2 的 各部門 情況、目標(biāo)、標(biāo) 情況，fl 偏離 與目標(biāo)、標(biāo) ，分析原 ， 控制程序的定。4 性 4 1公司 生產(chǎn)廠長、 人 部、生產(chǎn)營部、財務(wù)部 的 審小 ，要 審小 可”生產(chǎn)管理科、維修車 、服務(wù)部門 責(zé)人、 審加。長 管理 擔(dān)任。 經(jīng)currency1 的 習(xí) 有一定的生產(chǎn) 環(huán)保 和 力 每年對性 的 在 審 束管理 審 。4 2性 準(zhǔn)備的 ：a） 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所適用的 款 b） 各部門對本部門的情況 存在問題 的總 和的建 和。4 審的a） 各部門對本部門的一體化管理 總 ，將總 審小 b） 審小 在各部門總 的 礎(chǔ) 對 的要求 逐 ， 確定 c） 審的總 審 為管理 審的入文件。 人 部 責(zé)保存對性果的 。4 4 人 部每年對公司與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的 、 循情況 一全 ， 果要 ，與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的 和 要求有重大 化，可 造 公司違反 和 要求 ，總辦 ， 性 ，確保與一體化管理體系有關(guān)的 、 和 要求的性。4 的 果與 文、標(biāo)準(zhǔn) 要求 ， 相關(guān)部門采取 ，使體系fi續(xù)， 、 要求， 控制程序。4 4對體系 中 的 故， 件和 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效， 人 部和 生問題的相關(guān)部門 保存。4 公司定對 要求的 與性 。相關(guān)文件1 和 要求控制程序2 控制程序6 相關(guān) 6 1環(huán)境、職業(yè)健康安全 6 2 理 6 性 事故事件不符合控制程序XYZS/CX-091 目的建立有效的 故 件 理機(jī)制， 快 故 件原，做 故 件和 理 ， 采取有效的 ， 止 故 件擴(kuò)大和 故 件損失2 范圍適用于公司范圍 的 故（ 件）、 與 理職責(zé)1生產(chǎn)營部 責(zé)各 故 件的統(tǒng)計, 管、 監(jiān) 各 故 件的、和 理 2 故 件 生部門對 生的 故 件， 快做 故 件、 和 理 人 部 責(zé)對各 故 件的善 理 4 程序4 1 故 件故 件 包括 故 件 生的 、地點、部門、簡要經(jīng)currency1、 人數(shù)和采取的急 。4 1 1 故 件 生, 故 件 人立 部門 責(zé)人4 1 2 生輕 故, 人 人立 部門經(jīng)理； 生重 故,立 總經(jīng)理和生產(chǎn)營部 生 故， 述要求 外，生產(chǎn)營部立 地勞動部門、監(jiān)察部門。4 1 在的 ，積 開救援 ， 止 態(tài)擴(kuò)大。4 2 故 件 4 2 1輕 故 一 故、 件 部門 責(zé)人 有關(guān)人 , 于日 將 生產(chǎn)營部。4 2 2重 故、重大 件 生產(chǎn)營部 。4 2 故、 件 總經(jīng)理、生產(chǎn)營部會 勞動部門、公安部門、監(jiān)察部門、會 的 故 件 。4 故、 件 理4 1 故 件 故 件 理 和 范 建 , 故 件 生部門 理,把 理 生產(chǎn)營部, 要 總經(jīng)理 4 2對于重 、 的 故 件，管理 、fi召開 故 件 會與會人包括 故 件部門相關(guān)人 各部門 責(zé)人。4 生產(chǎn)營部在 理 故 件 “ 放currency1”的原 ， 止 似 故 件生。制定的 和 要通currency1風(fēng)險 currency1程，經(jīng)批準(zhǔn)， 控制程序。相關(guān)文件1控制程序6 相關(guān) 6 1 外 故 件 環(huán)境職業(yè)健康安全控制程序XYZS/CX-101 目的：對生產(chǎn)、辦公、服務(wù)中產(chǎn)生的污染物 管理， 環(huán)境污染 對對所 的 以 風(fēng)險要采取控制 的有關(guān)活動 有效控制，確保 們在定的 件 ，保護(hù)人健康。2 范圍：適用于公司排放的污染物的管理和安全 的管理。職責(zé)1生產(chǎn)營部 責(zé)環(huán)境和安全的管理 2各部門 責(zé)本部門的管理 人務(wù) 源部 責(zé)辦公區(qū)的固體currency1棄物的分 管理。4 程序4 1噪 控制：4 1 1對產(chǎn)生噪音的 備（ 壓機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)），在 加隔離罩、隔音 的 礎(chǔ) ，保”將 備fi續(xù)隔離，免currency1大噪 對周圍環(huán)境和 人影響 4 1 2對入本公司區(qū)域 的各車輛,非 要 允許鳴喇叭。4 1 生產(chǎn)管理科生產(chǎn)維修車 責(zé)制定 備管理制，定的 隔保養(yǎng) 備,根據(jù)要制定維護(hù)保養(yǎng)計“ 計“對 備 維護(hù)保養(yǎng)，使之 于 狀態(tài)。4 1 4生產(chǎn)維修車 人每天定對各 備 巡 ， 。 異 噪 , 維修以免對外界的影響。4 2currency1水控制：4 2 1本公司辦公和服務(wù) 產(chǎn)生的生活污水、currency1水 入的污水池一 經(jīng)currency1公司 理排放。4 2 2衛(wèi)生 池用水 適 水量， 污水的產(chǎn)生和排放。4 2 服務(wù)包括沖 餐 ，先用 滌劑 掉 膩，然用水沖 ， 做到水 適，節(jié)約用水和 污水排放。 4 2 4使用無磷 滌劑 4 2 水質(zhì)分析室化驗用的currency1水，中和排放。4 2 6本公司無 業(yè)污水排放。4 currency1氣控制：4 1車輛每年定期 ，使用無鉛 ，尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)4 2氯氣消 currency1程中 產(chǎn)生currency1氣和余氣。 4 長 使用復(fù)印機(jī)、一體機(jī) ，加強(qiáng)通風(fēng)， currency1氣對人體的 害。4 4 可 全部使用 粉 火 4 車 、 備清掃 ，采取 要的 ， 揚塵。4 6生產(chǎn)維修車 焊接 ，保fi通風(fēng)，免人中 。剩余的焊 中收 。4 4固體currency1棄物4 4 1固體currency1棄物的分 ：a) 有 有害 ：flcurrency1 管、currency1 盒、硒鼓、池、污泥b) 可回收 ：currency1 、currency1辦公用、currency1張、currency1勞保用品、currency1棄的零 件c） 可回收 ：廚余剩 飯和生產(chǎn)中 污泥池中排的垃圾無害垃圾。4 4 2 生產(chǎn)營部分 在生產(chǎn)要區(qū)域和辦公樓 擺放垃圾分 箱，做到標(biāo)清晰、加蓋保存，各 物品分開投放。水 化產(chǎn)生的泥 理一 情況 公司收 ，達(dá)到一定量，委托 清到定的地點 。4 4 理辦公和生產(chǎn)currency1程中產(chǎn)生的 有害物品 人 部和生產(chǎn)營部分 有理 質(zhì)的 理 交 銷售 回收,將可回收的固體currency1物賣給物 回收 。4 火 、 的 管理4 1定在 室、庫房、 室 辦公區(qū) 所定 備 夠數(shù)量的 火 ，每月 一，保” 在保質(zhì)期 壓力 ，外外 。4 2公司辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)域 嚴(yán)禁吸煙。4 庫房 做 消 標(biāo) ， 保” 。4 4每年 線 ， 止 于線 老化、短 、打火造 火 。4 對有故障的 車 修理， 止 故障造 火 。4 6 人 部每對消 定 定期 和維護(hù)，保障 。消 材一currency1 和消 材 。4 7使用砂輪 割鋸產(chǎn)生火花的 ， 近無易燃物。4 8經(jīng) 液化氣泄漏， 有泄漏 ， 維修。4 10液化氣儲存 ，通風(fēng)， 要 ， 定 通風(fēng)。4 11 有明火的 ，fl做飯，使用阻爐加 ，要 火。4 12水質(zhì)分析室所有的化 危險品 獨立庫，做 警示標(biāo) ， 備 火 ， 門人管理。4 1 焊 ， 人 fi” fl。 近該無易燃物 備 火 。嚴(yán)安全程的要求 。明火， 止火 的 生。4 6化 危險品的管理4 6 1公司的化 危險品用 分有液化氣、 漆、稀 和濃硫酸、鹽酸、氫氧化鈉化 劑、 劑化 劑。4 6 2采 和化 危險品 生產(chǎn)營部采 采 程序 采 ， 以 ：4 6 2 1生產(chǎn)計“控制采 量，在一定的 ，用 ，做到 儲存化 危險品 4 6 2 2采 ，要求 安全 相關(guān) ， 和 安全的服務(wù)，化 品使用 明的要求 使用 4 6 2 入庫驗收 ，一定要 包 ， ，fl 有泄漏 ，立 換 要求的包 ， 要 、 收。4 6 2 4化 危險品 輕 輕放，免 、 和損壞包 ，嚴(yán)禁重 。4 6 儲存化 危險品有 房存放， 儲存 地 以 要求：4 6 1保fi通風(fēng) 4 6 2分 放和標(biāo) 4 6 無關(guān)人 得入化 危險品儲存 地，儲存 地嚴(yán)禁吸煙和使用明火 4 6 4儲存 地要求 備一定數(shù)量的 火 ， 在顯要 張 火和危險品標(biāo) 。4 6 有強(qiáng) 性的、有 的化 用品要 獨放在保險 ， 人 保管。4 6 4使用4 6 4 1化 危險品在使用 ， 人用、管理和 。4 6 4 2 化驗 ， 戴 勞保用品， 止 外 ，要 ，開通風(fēng) 通風(fēng)， 止中 。4 6 急準(zhǔn)備和 護(hù)4 6 1公司 化 危險品泄漏 火 急救護(hù)小 ， 習(xí)急 案、急演習(xí)。4 6 2生產(chǎn)營部收 各 化 危險品的安全性 數(shù)據(jù) ，在化 危險品清標(biāo)明 性、儲存要求， 對庫管、使用人 ，使 清 。 4 6 化 危險品的存放、使用、currency1棄currency1程中 生緊急情況 ，產(chǎn)品性 明 急準(zhǔn)備和響管理程序 相的急 案的要求 理。4 7安全控制4 7 1對每一入公司的人 安全，高 的安全 和自保護(hù) 力。4 7 2 取水 人，把 ，要把。身體 適 適宜 業(yè)的人嚴(yán)禁取水 業(yè)。 業(yè)人 中，免造 掉入池中，造 外 害。 4 7 車輛currency1 fi” fl，嚴(yán)禁“currency1車，違章 。 車輛有故障 要 維修，?！?， 止 外 故的 生。4 7 4 材 ， 人與司機(jī)要 ， 止車輛 外 人， 和 ， 安全， 止 外 和 。 4 7 在源 安 漏保護(hù) 定期 ，經(jīng) 、 備和開關(guān)漏， 漏 修理， 止觸 故的 生。4 7 6長 在高溫 業(yè)的人 ， ，保”充 的用水， 中暑的可 性。4 7 7使用水機(jī) ， 安全， 止 外fi 。4 7 8高 業(yè) ，制定安全 程 、公司 安全帶， 業(yè)，要 安全帶 ， 系 安全帶，fl果 fl ，該 fl 可 。4.7.9定期 護(hù) ，存在危險， 故障 維修， 止為 護(hù) 失 損壞造 人、 和 人 生高 和 水 。4.7.10使用fi動 的人要 ，每年要定期 動動 的情況，免觸的 生。4.7.12 室 的 地 備 夠的， fi” fl，嚴(yán)禁無” 業(yè)。每年對 定， 業(yè) ，該一人 業(yè)一人護(hù)，所有的 要 戴 所有的勞保用品，嚴(yán)程 ， 止觸的 生。4 7 1 使用砂輪 割鋸、的人， 備安全 程， 安全， 止機(jī)械 害的 生。4 7 14 重 業(yè) ， 重 fi” fl，嚴(yán) 安全 業(yè)程， ，做 ，力 中， 。免 重 害的 生。相關(guān)文件1 控制程序2 固體currency1棄物分 管理定6、相關(guān) 6 1消 材 6 2危currency1 理 6 化 危險品清 6 4消 材一currency1 管理評審控制程序XYZS/CX-111、目的對一體化管理體系 系統(tǒng)的 ，確保體系fi續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、范圍適用于本公司管理 審。包括的機(jī)會和一體化管理體系的 更要以 一體化 和一體化目標(biāo)的 更的要。、職責(zé)1 總經(jīng)理 責(zé)fi管理 審。2 管理 責(zé)體。人 部 責(zé)管理 審 。4 各部門 責(zé)準(zhǔn)備 有關(guān)的 審 。4、程序總經(jīng)理“的 隔對一體化管理體系 系統(tǒng)的 ，確保體系fi續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4 0管理 審控制程序 程 ：4 1管理 審 隔管理 審每年1， 隔 currency112月。 列情況之一 可 加管理 審頻：a) 公司 機(jī)fi、產(chǎn)品范圍